Как в 1С сделать накладную на возврат товара

Возврат товара — штатная операция в торговом учёте: покупатель может вернуть продукцию из-за брака, пересортицы или по условиям договора. В конфигурациях 1С (Управление торговлей, ERP, Комплексная автоматизация) для этого предусмотрен отдельный документ «Возврат товаров от клиента», который корректно сторнирует выручку и возвращает товар на склад.

Ошибка при оформлении возврата приводит к расхождениям в остатках, искажению НДС и проблемам при сверке с контрагентом. Поэтому важно не просто «провести бумажку», а правильно выбрать вид операции, основание и проверить проводки. Ниже — практическая последовательность для типовых конфигураций на управляемых формах.

Какой документ использовать и где он находится

В 1С: Управление торговлей 11 и 1С: ERP возврат от покупателя оформляется документом «Возврат товаров от клиента». Он расположен в разделе «Продажи» → «Возвраты товаров от клиентов». Если покупатель — физическое лицо и продажа была розничной, вместо этого используется «Возврат товаров от розничного покупателя» или чек возврата в рабочем месте кассира.

Обратная ситуация — возврат поставщику — оформляется документом «Возврат товаров поставщику» из раздела «Закупки». Не путайте эти документы: у них разные проводки, разные печатные формы и разное влияние на взаиморасчёты.

Создание возврата на основании реализации

Самый надёжный способ — создать возврат на основании первичной отгрузки. Откройте нужный документ «Реализация товаров и услуг», нажмите кнопку «Ввести на основании» и выберите «Возврат товаров от клиента». Программа автоматически заполнит контрагента, договор, склад, табличную часть с товарами и ценами из исходной продажи.

После этого отредактируйте количество: если возвращается часть товара, удалите лишние строки или исправьте количество в нужных позициях. Проверьте цены — они должны совпадать с ценами продажи, иначе возникнет разница в расчётах с покупателем.

1. 1
   Откройте раздел «Продажи» → «Возвраты товаров от клиентов» и нажмите «Создать» либо введите документ на основании реализации
2. 2
   Заполните контрагента, договор, склад и организацию
3. 3
   Добавьте товары в табличную часть, укажите количество и цены возврата
4. 4
   Укажите документ-основание (реализацию) в шапке или на закладке «Дополнительно»
5. 5
   Проверьте счета учёта и ставку НДС
6. 6
   Нажмите «Провести» и распечатайте ТОРГ-12
7. 7
   Проверьте движения документа через кнопку «Дт/Кт» или отчёт по проводкам

Ручное заполнение документа без основания

Если документ реализации в базе отсутствует (например, продажа была в другой программе или в прошлом периоде до миграции), создайте возврат вручную. В шапке укажите организацию, контрагента, договор и склад, на который физически поступает товар.

В табличной части добавьте номенклатуру через кнопку «Подобрать» или «Добавить». Укажите количество, цену и ставку НДС. Обратите внимание на поле «Способ определения себестоимости» или аналогичное: без документа-основания программа может рассчитать себестоимость по средней, что исказит финансовый результат.

Проводки и влияние на учёт

При проведении документ формирует сторнирующие записи: уменьшается задолженность покупателя (Дт 62 — сторно), корректируется выручка (Дт 90 — сторно) и НДС, товар приходуется на склад (Дт 41). Точный набор проводок зависит от настроек учётной политики и вида операции.

Проверить результат можно через кнопку «Дт/Кт» в форме документа или отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» по контрагенту. Также полезен отчёт «Ведомость по товарам на складах» — возвращённый товар должен появиться в остатках по указанному складу.

Контрольные точки

Как проверить результат

Остаток товара на складе

Норма

Количество увеличилось на возвращённое

Тревожный признак

Остаток не изменился или ушёл в минус

Задолженность покупателя (счёт 62)

Норма

Уменьшилась на сумму возврата

Тревожный признак

Сумма не изменилась или появилась отрицательная задолженность

НДС

Норма

Сформирована корректирующая запись в книге покупок/продаж

Тревожный признак

НДС не отражён или задвоен

Печать накладной ТОРГ-12 и сопроводительных документов

Из проведённого документа доступны печатные формы через кнопку «Печать»: накладная на возврат, ТОРГ-12, счёт-фактура (корректировочный или на возврат — в зависимости от версии конфигурации и настроек). ТОРГ-12 подписывается обеими сторонами: покупатель сдаёт товар, продавец принимает.

Если покупатель — плательщик НДС, он обычно выставляет вам счёт-фактуру на возвращаемый товар, а вы отражаете её в учёте как поступление. Уточните порядок документооборота с бухгалтерией: в разных версиях конфигураций и при разных основаниях возврата (качественный/некачественный товар) схема отличается.

Типичные ошибки и как их избежать

Чаще всего проблемы возникают из-за неверного документа-основания: возврат привязан не к той реализации, и цены или партии не совпадают. Вторая распространённая ситуация — возврат проведён, а оплата от покупателя не скорректирована, из-за чего в акте сверки появляется «висевшая» переплата.

Если документ уже проведён с ошибкой, не удаляйте его в закрытом периоде — создайте корректировку или распроведите и исправьте, предварительно убедившись, что это не нарушит последовательность проведения других документов.

FAQ

Можно ли оформить возврат, если реализация была в другой базе 1С?

Да. Создайте «Возврат товаров от клиента» вручную без основания, заполнив контрагента, товары и цены по первичным документам. Учтите, что себестоимость будет рассчитана по текущим правилам списания, а не по исходной партии.

Чем возврат от клиента отличается от корректировки реализации?

Корректировка реализации изменяет исходную отгрузку (по соглашению сторон, например при расхождении в количестве при приёмке), а возврат — самостоятельная операция обратного движения товара. Для НДС и печатных форм это разные документы; выбор зависит от хозяйственной ситуации и условий договора.

Почему документ не проводится с ошибкой «не хватает товара»?

Такое сообщение при возврате обычно означает проблему с партиями: программа не может подобрать партию списания по указанному документу-основанию. Проверьте, что реализация проведена, не отменена, и что по ней не оформлены другие возвраты на то же количество.

Как оформить возврат от розничного покупателя?

Через рабочее место кассира: откройте смену, найдите исходный чек и оформите чек возврата. В оптовом учёте это отразится документом «Отчёт о розничных продажах» с отрицательным количеством или отдельным документом возврата — в зависимости от конфигурации.

Нужно ли выставлять счёт-фактуру при возврате?

Зависит от статуса сторон и причины возврата. При возврате качественного товара покупатель-юрлицо обычно выставляет счёт-фактуру как при реализации; при возврате некачественного товара продавец оформляет корректировочный счёт-фактуру. Точную схему согласуйте с бухгалтером.

Что делать, если возврат провели дважды?

Найдите дубль через отчёт по взаиморасчётам или остаткам склада: задолженность уйдёт в минус, остаток завысится. Распроведите и пометьте на удаление лишний документ, затем перепроведите связанные документы и сверьте остатки.