Торговля и Склад · 9 мин
Как оформить возврат в 1С: Управление торговлей
Как оформить возврат товара от покупателя и возврат поставщику в 1С:Управление торговлей: документы, корректировки, чеки ККТ, типовые ошибки и проверка результата.
Возврат товара — одна из самых частых операций в торговом учёте, и в 1С:Управление торговлей она оформляется отдельными документами, а не сторнированием исходной реализации. Правильный документ зависит от того, кто возвращает товар: розничный покупатель, оптовый клиент или вы сами возвращаете продукцию поставщику. От этого выбора зависят движения по складу, взаиморасчётам и кассе.
Ошибка в оформлении возврата приводит к расхождениям в остатках, завышенной выручке и проблемам с налоговым учётом, особенно если по продаже уже пробит кассовый чек. Поэтому важно не только знать, какой документ создать, но и понимать, в какой последовательности выполнять действия и как проверить результат.
Ниже разобраны основные сценарии: возврат от розничного и оптового покупателя, возврат поставщику, работа с чеками ККТ и типичные ошибки, которые допускают менеджеры и кладовщики при оформлении.
Какой документ выбрать для возврата
В конфигурации предусмотрено несколько документов возврата, и первый шаг — определить сценарий. Если товар вернул оптовый покупатель или комиссионер, используется документ «Возврат товаров от покупателя» из раздела «Продажи». Если возвращаете товар вы своему поставщику — «Возврат товаров поставщику» из раздела «Закупки».
Для розницы, где продажа прошла через рабочее место кассира (РМК) и пробит чек, возврат оформляется через «Чек ККМ на возврат». Это важно: простой документ возврата от покупателя не заменяет кассовый чек, а его отсутствие при онлайн-кассе — нарушение законодательства о ККТ.
Сравнение вариантов
Оптовый клиент вернул товар по договору. Подходит для возвратов по накладным, корректирует взаиморасчёты и склад.
Розничный покупатель вернул товар, проданный через РМК. Обязателен при использовании онлайн-кассы.
Вы возвращаете брак, излишки или ненужный товар поставщику. Создаётся на основании поступления.
Возврат от оптового покупателя
Самый надёжный способ — создать возврат на основании документа реализации. Откройте «Продажи → Реализация товаров и услуг», найдите нужную накладную, нажмите «Создать на основании» и выберите «Возврат товаров от покупателя». Программа автоматически перенесёт контрагента, договор, товары и цены из исходного документа.
В табличной части откорректируйте количество: если покупатель вернул часть товара, удалите лишние строки или уменьшите количество. Проверьте цены — по общему правилу возврат оформляется по ценам продажи, если иное не предусмотрено договором. После проверки проведите документ.
Если исходной реализации в базе нет (например, продажа была в другой программе), документ создаётся вручную: «Продажи → Возвраты товаров от покупателей → Создать». В этом случае цены и товары придётся указать самостоятельно, и особенно важно сверить суммы с первичными документами покупателя.
- 1Откройте исходную реализацию в разделе «Продажи»
- 2Нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров от покупателя»
- 3Скорректируйте количество и состав возвращаемых товаров
- 4Проверьте цены, склад и дату документа
- 5Проведите документ и распечатайте форму возвратной накладной
- 6Проверьте остатки по складу и взаиморасчёты с клиентом
Оприходование товара на склад
При проведении возврата товар автоматически приходуется на склад, указанный в документе. Убедитесь, что склад соответствует фактическому месту приёмки: если товар вернулся бракованным, его логично приходовать на отдельный склад брака или карантина, чтобы он не попал в повторную продажу.
Возврат розничной продажи и чек ККТ
Если продажа прошла через РМК, возврат начинается с поиска исходного чека. В журнале чеков ККМ найдите чек продажи, нажмите «Создать на основании» и выберите «Чек ККМ на возврат». Программа подставит товары и суммы из исходного чека; при частичном возврате удалите лишние позиции.
Документ пробивается на кассе с признаком расчёта «Возврат прихода», и данные уходят в ОФД. Деньги покупателю выдаются из кассы тем же способом, которым была оплата, или по правилам, принятым в организации. Не проводите возврат «только в учёте» без чека — это создаст расхождение между данными ККТ и учётной системой.
Возврат товара поставщику
Возврат поставщику оформляется в разделе «Закупки». Откройте документ «Поступление товаров и услуг», по которому товар был принят, и создайте на его основании «Возврат товаров поставщику». Программа перенесёт номенклатуру, количество и цены из поступления.
Отредактируйте количество под фактически возвращаемый объём и проверьте склад списания. После проведения документа товар спишется с остатков, а в учёте взаиморасчётов с поставщиком образуется задолженность поставщика (либо уменьшится ваша задолженность, если поступление ещё не оплачено).
Денежную сторону согласуйте с бухгалтерией: возврат может закрываться зачётом в счёт других поставок или возвратом денежных средств на расчётный счёт. В первом случае дополнительных кассовых документов не требуется, во втором — оформляется поступление на расчётный счёт с видом операции «Возврат от поставщика».
Проверка результата после оформления
После проведения возврата обязательно убедитесь, что учёт отразил операцию корректно. Основные точки контроля — складские остатки, взаиморасчёты и данные кассы. Проверка занимает несколько минут, но позволяет поймать ошибку до закрытия периода.
Как проверить результат
Количество товара увеличилось на возвращённое (при возврате от покупателя)
Остаток не изменился или появился отрицательный остаток
Долг покупателя уменьшился на сумму возврата
Сумма долга не изменилась или образовалась переплата без причины
Чек на возврат пробит, сумма совпадает с документом
Чек отсутствует или сумма в чеке не совпадает с возвратом
Для контроля используйте отчёты: «Остатки товаров на складах» покажет движение номенклатуры, «Ведомость расчётов с партнёрами» — изменение задолженности. Если цифры не сходятся, проверьте, не проведён ли возврат дважды и не создан ли он вручную вдобавок к документу на основании реализации.
Типичные ошибки при оформлении возвратов
Большинство проблем с возвратами возникает не из-за сложности программы, а из-за нарушения последовательности действий. Ниже перечислены ошибки, которые чаще всего приводят к расхождениям в учёте.
Отдельно осторожно работайте с возвратами задним числом. Если период закрыт, проведение документа прошлой датой изменит регламентные данные, и бухгалтерии придётся пересчитывать отчётность. Согласуйте дату документа заранее.
Частые вопросы
Можно ли оформить возврат, если исходной реализации нет в базе?
Да, документ «Возврат товаров от покупателя» создаётся вручную без основания. Но в этом случае цены, партии и себестоимость придётся указать самостоятельно, поэтому сверяйте данные с бумажными документами покупателя и согласуйте операцию с бухгалтерией.
Что делать, если покупатель вернул только часть товара?
Создайте возврат на основании реализации и удалите из табличной части позиции, которые не возвращаются, либо уменьшите количество в нужных строках. Проводить возврат на всю накладную с последующей повторной продажей остатка не нужно — это лишние документы и риск ошибок.
Обязателен ли чек ККМ при возврате от розничного покупателя?
Да, если продажа проходила с применением онлайн-кассы, возврат денег также оформляется чеком с признаком расчёта «Возврат прихода». Оформление возврата только учётным документом без чека приводит к расхождению данных ККТ и учётной системы.
Как вернуть поставщику товар, который уже оплачен?
Оформите «Возврат товаров поставщику» на основании поступления. После проведения у поставщика возникнет задолженность перед вами. Она закрывается либо зачётом в счёт следующих поставок, либо возвратом денег — тогда оформляется поступление на расчётный счёт с соответствующим видом операции.
Почему после возврата появился отрицательный остаток на складе?
Чаще всего причина в том, что возврат от покупателя проведён на склад, где товара не было, либо возврат поставщику списал товар, которого уже не было в остатках. Проверьте склад в документе и хронологию движений по отчёту «Остатки товаров на складах».
Можно ли отменить ошибочно проведённый возврат?
Да, документ можно пометить на удаление или отменить проведение, если период не закрыт. Если по розничному возврату уже пробит чек, учётный документ и фискальные данные разойдутся — в этом случае действуйте совместно с бухгалтером и администратором базы.
Что важно запомнить
Возврат в 1С:Управление торговлей всегда создавайте на основании исходного документа: реализации, чека ККМ или поступления. При рознице обязательно пробивайте чек на возврат, а после проведения проверяйте складские остатки и взаиморасчёты. Возвраты прошлым периодом и ручное создание документов — только по согласованию с бухгалтерией.