Как делать поступление товара в 1С Розница

Поступление товара — базовая складская операция в 1С:Розница, от которой зависят остатки, себестоимость и корректность продаж. Документ «Поступление товаров» увеличивает остатки на складе, фиксирует закупочные цены и при необходимости запускает установку розничных цен. Ошибка на этом этапе приводит к расхождениям при инвентаризации и неверной наценке.

В конфигурации 1С:Розница (редакции 2.x и 3.x) документ находится в разделе «Закупки» (или «Склад» — зависит от версии и настроек интерфейса). Ниже разобран полный цикл: от создания документа до проверки результата, включая работу со сканером штрихкодов, установку цен и типовые ошибки.

Перед началом убедитесь, что у пользователя есть права на документы закупки, в справочнике заведены магазин, склад и контрагент-поставщик, а номенклатура либо уже создана, либо вы готовы создавать её прямо из документа.

Где находится документ поступления и как его создать

Откройте раздел «Закупки» → «Поступления товаров» и нажмите «Создать». В некоторых настройках интерфейса журнал доступен также через «Склад» → «Поступление товаров». Если раздела «Закупки» нет в панели разделов, проверьте функциональность: «Администрирование» → «Настройка номенклатуры» и права пользователя.

Документ можно создать тремя способами: вручную с нуля, копированием предыдущего поступления от того же поставщика или на основании документа «Заказ поставщику», если ведётся учёт заказов. Ввод на основании заказа удобен тем, что табличная часть заполнится автоматически, а программа покажет расхождения между заказанным и фактически принятым количеством.

Заполнение шапки документа

В шапке укажите магазин и склад, на который физически принимается товар. Если в магазине один склад, программа подставит его автоматически. Далее выберите контрагента-поставщика из справочника — при необходимости создайте нового прямо из поля ввода, указав наименование и ИНН.

Заполните реквизиты входящего документа: номер и дату накладной или УПД поставщика. Эти данные важны для сверки взаиморасчётов и бухгалтерского учёта, если розница обменивается данными с 1С:Бухгалтерией. Также проверьте дату самого документа — она должна соответствовать фактической дате приёмки, иначе остатки «поедут» по периодам.

Если используется учёт по договорам или организациям, убедитесь, что выбраны правильные значения — при нескольких юрлицах в одной базе это частая причина ошибок при выгрузке в бухгалтерию.

Добавление товаров в табличную часть

Товары добавляются кнопкой «Добавить», подбором через форму «Подбор» или сканером штрихкодов. При ручном добавлении выберите номенклатуру, укажите количество и цену закупки — сумма рассчитается автоматически. Если товара нет в справочнике, создайте карточку номенклатуры прямо из строки документа.

При работе со сканером установите курсор в поле поиска по штрихкоду и сканируйте упаковки: программа сама добавит строку или увеличит количество в существующей. Если штрихкод не найден, 1С предложит зарегистрировать его для существующей карточки или создать новую номенклатуру.

Следите за единицами измерения и упаковками: если поставщик отгружает коробами, а продажа идёт поштучно, заведите упаковку с коэффициентом пересчёта в карточке номенклатуры. Иначе на остатки встанет неверное количество.

1. 1
   Создайте документ в разделе «Закупки» → «Поступления товаров»
2. 2
   Заполните магазин, склад, поставщика и реквизиты входящей накладной
3. 3
   Добавьте товары вручную, подбором или сканером штрихкодов
4. 4
   Проверьте количество, цены закупки и итоговую сумму по накладной
5. 5
   Установите розничные цены (кнопкой или отдельным документом)
6. 6
   Проведите документ и сверьте остатки отчётом

Установка розничных цен при поступлении

После заполнения табличной части в документе доступна кнопка установки цен (в ряде версий — «Установить цены» или создание документа «Установка цен номенклатуры» на основании). Программа предложит рассчитать розничную цену от закупочной по заданному проценту наценки или по виду цен магазина.

Проверьте рассчитанные цены перед записью: округление, наценка по группам товаров и уже действующие цены могут конфликтовать. Если по части товаров цена не менялась, снимите их с обработки, чтобы не создавать лишних движений.

Для маркированных товаров (табак, обувь, одежда, вода и другие группы) приёмка имеет особенности: коды маркировки должны быть подтверждены через систему «Честный ЗНАК» и обмен с УТМ/ЕГАИС для алкоголя. Простое оприходование по количеству без приёмки кодов приведёт к невозможности продажи на кассе.

Проведение и проверка результата

Нажмите «Провести» или «Провести и закрыть». Программа выполнит контроль заполнения и запишет движения по регистрам остатков. Если появилось сообщение об ошибке — прочитайте его текст: чаще всего не заполнен склад, поставщик или цена в строке.

Проверьте результат отчётом: «Склад» → «Остатки товаров» (или «Товары на складах») с отбором по нужному магазину и складу. Сверьте количество по документу с количеством в отчёте и итоговую сумму закупки с бумажной накладной поставщика.

Контрольные точки

Как проверить результат

Остатки в отчёте по складу

Норма

Количество по каждой позиции совпадает с накладной

Тревожный признак

Остаток не изменился или удвоился — проверьте, не проведён ли документ дважды

Розничная цена на кассе

Норма

При сканировании подставляется новая цена

Тревожный признак

Цена старая или нулевая — документ установки цен не проведён или дата цены в будущем

Сумма документа

Норма

Итог совпадает с накладной поставщика до копейки

Тревожный признак

Расхождение — проверьте количество, цены и упаковки в строках

Типичные ошибки и как их избежать

Самая частая ошибка — поступление не на тот склад или магазин. Внешне всё проводится, но на рабочем месте кассира товара нет. Лечится отменой проведения и исправлением склада либо документом «Перемещение товаров».

Вторая группа ошибок — дубли номенклатуры: при сканировании неизвестного штрихкода пользователь создаёт новую карточку вместо привязки штрихкода к существующей. В итоге один товар учитывается в двух карточках, остатки и цены расходятся. Периодически проверяйте справочник на дубли по наименованию и штрихкодам.

Третья типичная проблема — неверная дата документа. Поступление, проведённое «задним числом» после продаж, может временно дать отрицательные остатки и ошибки при расчёте себестоимости. Старайтесь оформлять приёмку в день фактического получения товара.

Частые вопросы по поступлению товара в 1С Розница

Можно ли изменить проведённое поступление?

Да. Откройте документ, нажмите «Ещё» → «Отменить проведение» (или измените и перепроведите, если период открыт). Учтите: если на основании поступления созданы установка цен, перемещения или были продажи этого товара, изменения могут повлиять на остатки и себестоимость — после правки проверьте связанные документы.

Как оформить поступление, если товар пришёл без накладной?

Документ в программе можно создать и без реквизитов входящей накладной, но для расчётов с поставщиком и бухгалтерского учёта первичный документ обязателен. Практика: оприходуйте товар по факту, а реквизиты накладной впишите после получения документов от поставщика.

Почему после поступления товар не виден в РМК кассира?

Проверьте три вещи: тот ли склад указан в документе, проведён ли документ установки цен и обновлён ли обмен с кассой (для автономных касс — выполнен ли обмен данными). Чаще всего причина в неустановленной розничной цене.

Как загрузить поступление из файла поставщика (Excel)?

Используйте обработку загрузки данных из табличного документа (в типовых поставках она доступна через «Закупки» → сервисы загрузки или встроенный механизм «Загрузка данных из файла»). Сопоставьте колонки файла полям номенклатуры, количества и цены, затем создайте документ на основании загруженных данных.

Что делать, если количество в накладной не совпадает с фактическим?

Проводите документ по фактически принятому количеству — именно оно встанет на остатки. Расхождение зафиксируйте в акте с поставщиком и оформите претензию; недостача доводится до учёта отдельным документом после разбирательства, а не «в уме» при приёмке.

Нужно ли отдельно создавать штрихкоды для новых товаров?

Если у товара есть заводской штрихкод — привяжите его к карточке при первом сканировании. Если штрихкода нет (весовой или штучный товар собственной фасовки), сгенерируйте внутренний штрихкод в карточке номенклатуры и распечатайте этикетки через обработку печати ценников и этикеток.