Как создать карточку номенклатуры в 1С

Карточка номенклатуры — это базовая единица справочника товаров, материалов и услуг в любой конфигурации 1С: от «Управление торговлей» до «Бухгалтерия предприятия». Без корректно заполненной карточки невозможно оформить поступление, продажу, перемещение или списание, поэтому ошибки на этом этапе напрямую влияют на складской и бухгалтерский учёт.

Создание карточки занимает несколько минут, но требует понимания структуры справочника: какие поля обязательны, как выбрать вид номенклатуры и единицу измерения, как настроить ставку НДС и счета учёта. Ниже разобран полный порядок действий с пояснениями по каждому блоку реквизитов.

Инструкция ориентирована на типовые конфигурации «1С:Управление нашей фирмой», «1С:Управление торговлей 11» и «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0». Названия вкладок и реквизитов могут незначительно отличаться, но логика заполнения везде одинакова.

Где находится справочник номенклатуры и как открыть создание карточки

В большинстве конфигураций справочник доступен через раздел «НСИ и администрирование», «Справочники» или «Склад» → «Номенклатура». В «1С:Бухгалтерия» путь короче: раздел «Справочники» → «Номенклатура». Если у вас настроен начальный экран, справочник может быть вынесен в избранное.

Чтобы создать новую позицию, нажмите кнопку «Создать» на панели списка. Не путайте её с кнопкой «Создать группу»: группа — это папка для классификации товаров, а не сама карточка. Сначала создайте структуру папок (например, «Материалы», «Готовая продукция», «Услуги»), а затем добавляйте карточки внутрь нужной группы — это упростит поиск и аналитику.

Альтернативный способ — скопировать существующую карточку через контекстное меню «Скопировать» (F9). Это удобно, когда добавляется однотипный товар, отличающийся одним-двумя реквизитами: достаточно изменить наименование и артикул, остальное подтянется автоматически.

Основные реквизиты: наименование, артикул и вид номенклатуры

Поле «Наименование» — рабочее название позиции, которое видно в документах и отчётах. Поле «Наименование для печати» (или «Полное наименование») выводится в печатных формах: счетах, накладных, УПД. Заполняйте его так, как товар должен выглядеть для контрагента и налоговой: с типом, маркой, ГОСТом или ТУ, если они требуются.

Артикул — внутренний код товара. Он не обязателен, но сильно упрощает поиск и обмен данными с сайтом или учётной системой поставщика. Штрихкод, если он используется, заносится отдельно — в регистр штрихкодов через ссылку в карточке или автоматически при сканировании.

Вид номенклатуры — ключевой классификатор, от которого зависят счета учёта, настройки налогообложения и поведение позиции в документах. Типовые значения: «Товар», «Материал», «Готовая продукция», «Услуга», «Работа». Ошибка в виде номенклатуры — одна из самых частых причин неверного отражения операций в учёте.

Единицы измерения и упаковки

Базовая единица измерения выбирается из классификатора ОКЕИ: штука (796), килограмм (166), метр (006) и так далее. Код единицы важен для печатных форм и электронного документооборота — в УПД он указывается обязательно. Выбирайте единицу, в которой ведётся складской учёт и списание.

Если товар закупается коробами, а продаётся штучно, настройте упаковки: укажите единицу «коробка» с коэффициентом пересчёта к базовой единице. Тогда в документах можно будет выбирать любую из упаковок, а количество будет пересчитываться автоматически. Не заводите коробку как отдельную карточку номенклатуры — это раздвоит остатки.

НДС, цены и налоговые реквизиты

Ставка НДС задаётся в карточке и подставляется в документы по умолчанию. Укажите актуальную ставку для данного товара: общую, пониженную или «Без НДС». Если организация работает на упрощёнке без НДС, убедитесь, что в карточке не осталось ставки по умолчанию из вида номенклатуры — иначе налог ошибочно попадёт в документы.

Цены в карточке обычно не хранятся напрямую: они устанавливаются документом «Установка цен номенклатуры» по видам цен (закупочная, оптовая, розничная). В самой карточке доступны ссылки для просмотра текущих цен и перехода к их установке. Запомните: изменить цену редактированием карточки нельзя — только через документ установки цен.

Для импортных товаров и прослеживаемых позиций заполните дополнительные реквизиты: страну происхождения, номер ГТД, признак прослеживаемости. Эти данные обязательны для корректного формирования УПД и отчётности по прослеживаемым товарам.

Счета учёта и дополнительные настройки

В «1С:Бухгалтерия» счета учёта (10.01 для материалов, 41.01 для товаров, 43 для готовой продукции) определяются видом номенклатуры, но их можно переопределить индивидуально в карточке через ссылку «Счета учёта». Проверьте этот блок обязательно: от него зависят проводки по поступлению и списанию.

В торговых конфигурациях дополнительно настраиваются: способ обеспечения (закупка, производство), схема обеспечения, сроки исполнения заказов, складская группа. Для серийного учёта включите учёт по сериям, для товаров со сроком годности — соответствующую политику учёта.

Вкладка «Дополнительные реквизиты и сведения» позволяет добавить произвольные характеристики: цвет, бренд, материал, сезон. Эти поля участвуют в отборах, отчётах и выгрузке на сайт, поэтому заполняйте их по единому стандарту, согласованному в компании.

1. 1
   Откройте справочник «Номенклатура» и нажмите «Создать»
2. 2
   Выберите вид номенклатуры (товар, материал, услуга)
3. 3
   Заполните наименование и наименование для печати
4. 4
   Укажите базовую единицу измерения из классификатора ОКЕИ
5. 5
   Установите ставку НДС и при необходимости артикул, штрихкод
6. 6
   Проверьте счета учёта и дополнительные реквизиты
7. 7
   Нажмите «Записать и закрыть» и проверьте карточку в тестовом документе

Проверка результата и типичные проблемы

После записи карточки убедитесь, что она корректно работает в документах. Создайте тестовое поступление или реализацию, выберите новую позицию и проверьте: подставились ли единица измерения, ставка НДС и цена, нет ли предупреждений программы. Документ можно не проводить — достаточно заполнения табличной части.

Если в документе не подставляется цена — проверьте, установлена ли она документом «Установка цен номенклатуры» для нужного вида цен. Если неверно заполняются проводки — вернитесь к счетам учёта в карточке и виде номенклатуры. Если позиция не выбирается в документе — проверьте, не установлен ли пометка на удаление или ограничение по складской группе.

Контрольные точки

Как проверить результат

Выбор позиции в документе

Норма

Карточка доступна в подборе, подставляются единица и НДС

Тревожный признак

Позиция не находится или поля документа остаются пустыми

Печатная форма

Норма

В УПД/накладной выводится полное наименование и код единицы

Тревожный признак

Название сокращено, код ОКЕИ отсутствует

Проводки после поступления

Норма

Сумма отражается на нужном счёте (10, 41, 43)

Тревожный признак

Проводки формируются на неверный счёт или не формируются

Массовое создание и загрузка из файла

Когда нужно завести десятки или сотни позиций, ручное создание неэффективно. В типовых конфигурациях есть обработка загрузки данных из табличного документа (Excel): «НСИ и администрирование» → «Загрузка данных из файла» или аналогичный сервис в разделе «Покупки»/«Склад». Подготовьте файл с колонками: наименование, артикул, вид номенклатуры, единица измерения, ставка НДС.

Перед загрузкой сделайте копию базы или протестируйте процедуру на небольшой порции из 5–10 строк. После загрузки обязательно проверьте результат: сопоставление единиц измерения, отсутствие дублей, корректность ставок НДС. Ошибки массовой загрузки исправлять сложнее, чем предотвратить.

Частые вопросы

Можно ли изменить вид номенклатуры после того, как по позиции были движения?

Технически программа может позволить это сделать, но менять вид у позиции с остатками рискованно: изменятся счета учёта и логика отражения в документах. Безопаснее создать новую карточку с нужным видом, перенести остатки документом «Оприходование»/«Списание» или корректировкой, а старую позицию пометить на удаление.

Почему в документе не подставляется цена новой номенклатуры?

Цена хранится не в карточке, а в регистре цен и устанавливается документом «Установка цен номенклатуры». Создайте такой документ, укажите вид цены, позицию и значение, проведите его — после этого цена начнёт подставляться в документы продажи.

Как удалить ошибочно созданную карточку номенклатуры?

Если по позиции нет движений, установите пометку на удаление (кнопка «Пометить на удаление» или Delete), затем выполните удаление помеченных объектов через «Администрирование». Если карточка используется в документах, удалить её нельзя — только пометить, чтобы она не мешала в подборе.

Чем отличается характеристика номенклатуры от отдельной карточки?

Характеристика — это вариация одной позиции (размер, цвет, мощность), при которой остатки ведутся в разрезе характеристик, но карточка одна. Отдельные карточки заводят, когда товары принципиально разные. Использование характеристик сокращает справочник и упрощает отчётность.

Обязательно ли заполнять штрихкод в карточке?

Нет, штрихкод нужен только если используется сканер, маркировка или обмен с торговым оборудованием. Его можно добавить позже в любой момент — на учётные данные это не влияет. Для маркируемых товаров штрихкоды и коды маркировки становятся фактически обязательными для работы.

Как создать карточку услуги, а не товара?

Порядок тот же, но при создании выберите вид номенклатуры «Услуга». Для услуги не задаются упаковки, складской учёт не ведётся, а в документах указывается количество и стоимость без привязки к складу. Проверьте, что в счетах учёта выбран счёт затрат или реализации услуг.