Как в 1С сформировать отчет по поставщикам и номенклатуре

Отчет по поставщикам и номенклатуре нужен закупщикам, бухгалтерам и руководителям, чтобы видеть, какие товары поступают от каждого контрагента, анализировать закупочные цены и контролировать объемы поставок. В типовых конфигурациях 1С (Управление торговлей, Комплексная автоматизация, ERP, Бухгалтерия предприятия) эту задачу можно решить несколькими способами: стандартными отчетами, универсальным отчетом по регистрам или произвольным отчетом на СКД.

Выбор инструмента зависит от конфигурации и глубины анализа. Если нужен быстрый срез «кто что поставил за период» — достаточно стандартного отчета по закупкам. Если требуется произвольная комбинация полей, отборы по характеристикам или выгрузка в собственный макет — понадобится универсальный отчет или консоль СКД.

Важно понимать, откуда отчет берет данные: из документов поступления, из регистров закупок или из регистров расчетов с контрагентами. От этого зависит, попадут ли в отчет услуги, возвраты и непроведенные документы. Ниже разобраны рабочие сценарии с конкретными шагами настройки.

Определите источник данных и цель отчета

Прежде чем открывать настройки, ответьте на два вопроса: что именно считается «поставкой» в вашей задаче и за какой период нужны данные. Поставкой может быть проведенный документ «Поступление товаров и услуг», запись в регистре закупок (с учетом возвратов и корректировок) или факт оплаты поставщику. Для анализа закупочных цен и объемов обычно используют регистр закупок, для сверки с бухгалтерией — проводки и регистры расчетов.

Уточните у заказчика отчета, нужны ли в выборке услуги, возвраты поставщику со знаком минус, непроведенные документы и внутренние перемещения. Неправильно выбранный источник — самая частая причина расхождений: отчет по документам поступления не совпадет с отчетом по регистру закупок, если в базе есть корректировки и возвраты.

Сформируйте стандартный отчет по закупкам

В конфигурациях Управление торговлей, Комплексная автоматизация и ERP перейдите в раздел «Закупки» и откройте блок «Отчеты по закупкам». Найдите отчет «Закупки» (в некоторых версиях — «Анализ закупок» или «Ведомость по закупкам»). Установите период, затем откройте настройки отчета кнопкой «Настройки».

В настройках задайте структуру группировок: на первый уровень поставьте «Партнер» или «Поставщик», на второй — «Номенклатура». Если нужны детали до документа, добавьте третий уровень «Документ» или «Регистратор». В ресурсах (показателях) оставьте количество и сумму закупок, при необходимости включите сумму в валюте взаиморасчетов.

На вкладке «Отбор» при необходимости ограничьте выборку: конкретным поставщиком, группой номенклатуры, складом или организацией. После нажатия «Сформировать» проверьте итоги: сумма по отчету должна совпадать с оборотами по закупкам за тот же период.

1. 1
   Откройте раздел «Закупки» → «Отчеты по закупкам» → отчет «Закупки»
2. 2
   Установите период отчета
3. 3
   Откройте «Настройки» и задайте группировки «Поставщик» → «Номенклатура»
4. 4
   Добавьте отборы по организации, складу или группе товаров при необходимости
5. 5
   Нажмите «Сформировать» и сверьте итоги с контрольными данными
6. 6
   Сохраните настройку как вариант отчета кнопкой «Сохранить вариант»

Используйте универсальный отчет по регистрам

Универсальный отчет доступен в большинстве типовых конфигураций: в Управлении торговлей он находится в разделе «Компания» или «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки», в Бухгалтерии — в разделе «Отчеты» → «Универсальный отчет». Он позволяет построить выборку напрямую по любому регистру накопления или сведений.

Выберите тип «Регистр накопления» и регистр «Закупки» (в УТ/ERP) или «Партии товаров на складах» (в Бухгалтерии 3.0 для партийного учета). Укажите период, затем в настройках добавьте группировки «Поставщик» (или «Контрагент») и «Номенклатура», показатели — «Количество» и «Стоимость» (или «Сумма»). Универсальный отчет покажет сырые данные регистра без дополнительной бизнес-логики, что удобно для диагностики расхождений.

Учтите ограничение: универсальный отчет не умеет сложных соединений с другими таблицами. Если нужно вывести одновременно закупки и оплаты поставщику в одной таблице, потребуется отчет на СКД или два отдельных отчета с последующей консолидацией в Excel.

Настройте отчет в 1С:Бухгалтерии

В 1С:Бухгалтерии прямого отчета «поставщик — номенклатура» в одном флаконе нет, поэтому используют комбинацию инструментов. Первый вариант — отчет «Анализ субконто» (раздел «Отчеты»): выберите вид субконто «Номенклатура», добавьте в настройках группировку по контрагентам, установите отбор по счету 41 (или 10) и корсчету 60. Получите обороты поступления товаров в разрезе поставщиков.

Второй вариант — карточка счета 41.01 с отбором по корсчету 60.01: в настройках включите отображение корсубконто (контрагентов). Отчет покажет каждое поступление с указанием поставщика, номенклатуры, количества и суммы. Этот способ удобен для сверки с первичными документами, но менее нагляден для аналитики.

Третий вариант — универсальный отчет по регистру накопления «Партии товаров на складах» с группировками «Контрагент» и «Номенклатура». Он дает управленческий срез без привязки к проводкам, что полезно, когда бухгалтерский и складской учет расходятся из-за неотфактурованных поставок.

Постройте произвольный отчет на СКД

Если типовых отчетов не хватает — нужны вычисляемые поля, соединение нескольких регистров, собственный макет — используйте систему компоновки данных. В режиме предприятия можно открыть консоль отчетов СКД (входит в состав стандартных подсистем БСП) или создать внешний отчет в конфигураторе.

Запрос для такого отчета обычно строится по виртуальной таблице оборотов регистра «Закупки»: выбираются измерения «Поставщик» и «Номенклатура», ресурсы «КоличествоОборот» и «СуммаОборот», накладываются отборы по периоду и организации. В настройках СКД задайте иерархию группировок и выведите итоги по поставщику.

ВЫБРАТЬ
	ЗакупкиОбороты.Партнер КАК Поставщик,
	ЗакупкиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
	СУММА(ЗакупкиОбороты.КоличествоОборот) КАК Количество,
	СУММА(ЗакупкиОбороты.СтоимостьОборот) КАК Сумма
ИЗ
	РегистрНакопления.Закупки.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, , ) КАК ЗакупкиОбороты
СГРУППИРОВАТЬ ПО
	ЗакупкиОбороты.Партнер,
	ЗакупкиОбороты.Номенклатура
ИТОГИ ПО
	Поставщик

Готовый внешний отчет подключается через «Дополнительные отчеты и обработки» и становится доступен пользователям без прав разработчика. Перед передачей в эксплуатацию проверьте отчет на тестовом периоде: сравните итоги со стандартным отчетом «Закупки».

Проверьте результат и устраните типичные расхождения

После формирования отчета выполните контрольную сверку. Итоговая сумма закупок за период должна совпадать с оборотом по дебету счета 41 (или 10) в корреспонденции со счетом 60 в бухгалтерском учете — с поправкой на НДС, если отчет по закупкам выводит сумму с налогом. Количество по номенклатуре сверьте с оборотно-сальдовой ведомостью по складу.

Если цифры не сходятся, проверьте типовые причины: непроведенные документы поступления, документы, созданные вручную операциями, разные периоды в сравниваемых отчетах, отбор по организации в одном отчете и его отсутствие в другом. Также учитывайте, что отчет по регистру закупок включает возвраты поставщику со знаком минус, а обороты по счету 41 — по кредиту отдельной строкой.

Сохраните настройки и автоматизируйте рассылку

Когда отчет настроен и проверен, сохраните его как вариант: кнопка «Ещё» → «Сохранить вариант отчета» (или «Сохранить настройки» в старых версиях). Дайте варианту понятное имя, например «Закупки по поставщикам и номенклатуре — месяц», и укажите видимость для других пользователей, если у вас есть права на публикацию вариантов.

В конфигурациях на БСП доступна рассылка отчетов: в разделе «Администрирование» → «Рассылка отчетов» создайте рассылку, добавьте сохраненный вариант, задайте расписание (например, еженедельно в понедельник утром) и список получателей. Отчет будет приходить по почте в формате Excel или PDF без ручного формирования.

Частые вопросы