Документы и Печать · 10 мин
Как выписать СНТ на импорт в 1С
Как оформить сопроводительную накладную на товары (СНТ) при импорте в 1С: настройка, заполнение, отправка в ИС ЭСФ, проверка статусов и типичные ошибки.
Сопроводительная накладная на товары (СНТ) — обязательный документ при перемещении товаров между странами ЕАЭС, который оформляется в дополнение к электронной счет-фактуре. Для импорта, например из России в Казахстан, СНТ формирует отправитель, а получатель подтверждает или отклоняет документ в информационной системе. В 1С этот процесс автоматизирован: накладная создается на основании документа реализации и передается в ИС ЭСФ напрямую из учетной системы.
Типовые конфигурации 1С (Бухгалтерия для Казахстана, Управление торговлей для Казахстана, ERP) содержат встроенный механизм обмена СНТ с оператором ИС ЭСФ. Чтобы выписать накладную корректно, нужно заранее настроить обмен электронными счетами-фактурами, проверить данные контрагента и понимать, какой вид СНТ требуется: на импорт, экспорт или внутреннее перемещение. Ошибка в типе документа или в реквизитах приводит к отклонению накладной оператором или налоговым органом.
Ниже разобран полный цикл работы: от предварительной настройки до контроля статуса документа и исправления типовых ошибок. Инструкция ориентирована на типовые конфигурации 1С с актуальными механизмами обмена ИС ЭСФ; названия команд могут незначительно отличаться в зависимости от версии конфигурации.
Что такое СНТ и когда она нужна при импорте
СНТ — сопроводительная накладная на товары, введенная для прослеживаемости перемещения товаров в рамках ЕАЭС. Документ фиксирует факт отгрузки, сведения об отправителе, получателе, перевозчике и перечень товаров. При импорте товаров из другой страны ЕАЭС СНТ оформляет сторона, отгружающая товар, а принимающая сторона подтверждает получение в своей учетной системе.
Важно различать роли. Если поставщик из России отгружает товар в Казахстан, СНТ на импорт оформляет именно отправитель в своей системе (в Казахстане — через ИС ЭСФ, в России — через аналогичные механизмы). Если вы — казахстанская организация, которая сама вывозит товар или оформляет перемещение, выписывать СНТ будете вы. Получатель в этом случае работает с входящей накладной: подтверждает либо отклоняет ее.
Подготовка: настройка обмена с ИС ЭСФ
До выписки первой СНТ убедитесь, что в 1С настроен обмен электронными счетами-фактурами. Откройте раздел администрирования (в типовых конфигурациях — «Администрирование» → «Обмен электронными счетами-фактурами») и проверьте, что механизм включен, указаны учетные данные для подключения к ИС ЭСФ и настроена электронная подпись. Без действующей ЭЦП отправить СНТ невозможно: документ подписывается ключом уполномоченного лица.
Проверьте заполненность справочников. У организации должны быть корректно указаны БИН, адрес, данные руководителя. У контрагента-получателя — ИИН/БИН, страна регистрации, адрес. Для товаров важны коды ТН ВЭД и единицы измерения по классификатору, принятому в ИС ЭСФ: несоответствие кода единицы измерения — одна из самых частых причин отклонения документа.
- 1Включите обмен электронными счетами-фактурами в настройках конфигурации
- 2Проверьте действующую ЭЦП и права пользователя на отправку документов
- 3Заполните БИН организации, адреса и данные руководителя
- 4Проверьте ИИН/БИН контрагента и страну его регистрации
- 5Убедитесь, что у товаров указаны коды ТН ВЭД и корректные единицы измерения
Создание СНТ на импорт на основании реализации
СНТ в типовых конфигурациях не создается «с нуля» вручную — она формируется на основании документа отгрузки. Откройте проведенный документ «Реализация товаров и услуг», по которому отгружается товар. В командной панели найдите кнопку создания связанного документа: обычно это «Создать на основании» → «СНТ» или отдельная команда в подсистеме ЭСФ/СНТ. Программа автоматически перенесет шапку и табличную часть из реализации.
В открывшейся форме выберите тип накладной. Для ввоза товара из страны ЕАЭС указывается тип «СНТ на импорт». От правильности типа зависит маршрут документа в ИС ЭСФ и состав обязательных реквизитов. Если выбрать «СНТ на экспорт» или внутреннюю накладную по ошибке, документ пройдет по неверному сценарию и будет отклонен либо потребует отзыва и переоформления.
Далее проверьте автозаполненные поля: дату отгрузки, номер документа, данные отправителя и получателя. Особое внимание уделите блоку сведений о перевозке: при перемещении между странами указываются данные перевозчика, номер транспортного средства или прицепа, при необходимости — данные договора перевозки. Незаполненные обязательные поля подсвечиваются при проверке документа перед отправкой.
Заполнение табличной части и реквизитов товаров
Табличная часть СНТ наследует товары из реализации, но для трансграничного перемещения требования к детализации выше. По каждой позиции проверьте код ТН ВЭД, количество, единицу измерения и страну происхождения товара. Если в реализации использовались условные единицы или коды не из классификатора ИС ЭСФ, их нужно привести в соответствие до отправки.
Если документ содержит позиции с разными ставками или разными странами происхождения, убедитесь, что каждая строка заполнена индивидуально — свернуть их в одну нельзя. При расхождении количества или номенклатуры между СНТ и ЭСФ система оператора выдаст ошибку согласованности, поскольку накладная и счет-фактура связываются и сверяются автоматически.
Подписание, отправка и контроль статуса
После заполнения запишите документ и выполните встроенную проверку — типовые конфигурации валидируют СНТ по правилам ИС ЭСФ еще до отправки. Исправьте все замечания, затем нажмите команду отправки. Документ будет подписан ЭЦП и передан оператору. В журнале СНТ отображается текущий статус: «Отправлен», «Доставлен», «Подтвержден», «Отклонен» и промежуточные состояния обработки.
Статусы обновляются при обмене с сервером — либо автоматически по расписанию, либо вручную командой «Обновить статусы». До тех пор пока получатель не подтвердил накладную, документ считается незавершенным. Если статус долго не меняется, проверьте очередь отправки и журнал ошибок обмена: типичные причины — истекший сертификат ЭЦП, отсутствие связи с оператором или ошибка формата.
Как проверить результат
«Подтвержден» получателем
«Отклонен» или долго висит «Отправлен»
Номер ЭСФ указан, расхождений по товарам нет
Ошибка согласованности с счетом-фактурой
ИИН/БИН и адрес совпадают с данными контрагента
Сообщение о неверном идентификаторе получателя
Работа с входящей СНТ: если вы получатель
Когда ваш поставщик из другой страны ЕАЭС выписывает СНТ в ваш адрес, накладная поступает в 1С как входящий документ. Откройте журнал входящих СНТ, сверьте данные с фактической поставкой: номенклатуру, количество, данные отправителя. Если все совпадает — подтвердите накладную. Подтверждение тоже подписывается ЭЦП и уходит в ИС ЭСФ.
Если обнаружены расхождения (не то количество, другой товар, ошибка в реквизитах), накладную следует отклонить с указанием причины и связаться с отправителем для переоформления. Подтверждать документ с расхождениями нельзя: это фиксирует в учете несуществующую поставку и создает проблемы при оприходовании товара и расчете налогов.
Типичные ошибки и как их исправить
На практике большинство проблем с СНТ связано не с самой программой, а с качеством исходных данных. Неверный тип накладной, устаревшие коды единиц измерения, несогласованность с ЭСФ и ошибки в идентификаторах контрагентов покрывают основную массу отказов. Перед отправкой полезно прогнать документ через встроенную проверку и сверить ключевые поля с договором и счетом-фактурой.
Если СНТ уже отправлена и отклонена, не создавайте дубликат «вслепую». Сначала прочитайте текст ошибки в журнале обмена — там указывается конкретное поле или правило, которое нарушено. Исправьте данные в исходных документах (реализация, карточка контрагента, карточка номенклатуры), затем сформируйте исправленную накладную. При необходимости отозвать ошибочный документ используйте штатную команду отзыва, если статус это позволяет.
Что важно запомнить
СНТ на импорт создается в 1С на основании реализации через подсистему обмена с ИС ЭСФ. Ключевые условия успешной отправки: настроенный обмен и действующая ЭЦП, правильный тип накладной, корректные коды ТН ВЭД и единиц измерения, согласованность с ЭСФ. После отправки контролируйте статус до подтверждения получателем, а входящие накладные подтверждайте только после сверки с фактической поставкой.
Частые вопросы
Можно ли выписать СНТ без документа реализации?
В типовых конфигурациях СНТ формируется на основании отгрузочного документа, поскольку данные переносятся из него автоматически. Создание накладной полностью вручную не предусмотрено штатным сценарием: сначала оформите реализацию, затем на ее основании — СНТ.
Что делать, если получатель не подтверждает СНТ?
Свяжитесь с контрагентом и уточните, получил ли он документ в своей системе. Если накладная у него отсутствует, проверьте корректность ИИН/БИН получателя в вашем документе — при ошибке в идентификаторе накладная не доходит до адресата. При необходимости отзовите СНТ и вышлите исправленную.
Нужна ли СНТ при перемещении товара внутри одной страны?
Для внутренних перемещений действуют свои правила: в ряде случаев оформляется СНТ на внутреннее перемещение, в других достаточно стандартных отгрузочных документов. Требования зависят от категории товара и действующих норм — уточните, подпадает ли ваш товар под обязательное оформление СНТ.
Как исправить ошибку в уже отправленной СНТ?
Прямое редактирование отправленного документа невозможно. Прочитайте текст ошибки в журнале обмена, исправьте данные в исходных документах и справочниках, затем при доступном статусе отзовите накладную и сформируйте новую с корректными реквизитами.
Можно ли работать с СНТ без ЭЦП?
Нет. Подписание электронной подписью — обязательный этап: неподписанный документ не принимается ИС ЭСФ. Проверьте срок действия сертификата и права пользователя на подписание до начала выписки накладных.
Где в 1С посмотреть историю и статусы всех СНТ?
В подсистеме обмена с ИС ЭСФ есть журнал сопроводительных накладных, где по каждому документу видны текущий статус, дата отправки и результат обработки. Статусы обновляются вручную командой обновления или автоматически по настроенному расписанию обмена.