Как в 1С посмотреть поступление материалов

Поступление материалов в 1С отражается документом «Поступление (акты, накладные, УПД)» с видом операции «Товары, услуги, комиссия» или отдельным документом «Поступление материалов» — в зависимости от конфигурации. Посмотреть эти данные можно несколькими способами: через журнал документов, через оборотно-сальдовую ведомость по счету 10, через карточку счета или отчеты склада. Выбор зависит от того, что именно нужно: список накладных, движения по конкретному материалу или суммы по поставщику.

Инструкция ниже ориентирована на 1С:Бухгалтерию 8.3 как самую распространенную конфигурацию, но логика поиска документов и отчетов схожа в 1С:Управление торговлей, 1С:ERP и 1С:Комплексная автоматизация. Отличия по пунктам меню указаны отдельно.

Где хранятся документы поступления материалов

В 1С:Бухгалтерии 8.3 поступление материалов оформляется документом «Поступление (акты, накладные, УПД)». Найти журнал можно по пути: раздел «Покупки» → «Поступление (акты, накладные, УПД)». В журнале отображаются все документы поступления: товары, материалы, услуги, оборудование. Чтобы отфильтровать именно материалы, используйте отбор по виду операции или по счету учета в самом документе.

В 1С:Управление торговлей и 1С:ERP документ называется «Приобретение товаров и услуг» (раздел «Закупки»). В старых конфигурациях (1С:Бухгалтерия 7.7, УПП) встречается отдельный документ «Поступление материалов» или «Поступление товаров». Если вы не знаете, как именно называется документ в вашей базе, воспользуйтесь функциональной панелью: раздел «Покупки» или «Закупки» и поиск по слову «поступление».

1. 1
   Откройте раздел «Покупки» в главном меню
2. 2
   Выберите пункт «Поступление (акты, накладные, УПД)»
3. 3
   Установите период отбора в шапке журнала
4. 4
   При необходимости настройте отбор по контрагенту или организации
5. 5
   Двойным щелчком откройте нужный документ и проверьте табличную часть

Как посмотреть поступление через оборотно-сальдовую ведомость

Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) по счету 10 «Материалы» показывает, сколько материалов поступило за период в денежном выражении. Путь: раздел «Отчеты» → «Оборотно-сальдовая ведомость по счету». В настройках укажите счет 10, период и организацию. В колонке «Обороты за период» по дебету будет сумма поступлений.

Чтобы увидеть детализацию по номенклатуре, в настройках отчета (кнопка «Показать настройки») на закладке «Группировка» добавьте субконто «Номенклатура». Тогда ОСВ развернется по каждому материалу: начальный остаток, приход, расход, конечный остаток. Если учет ведется по складам, добавьте и субконто «Склады».

Важный нюанс: ОСВ показывает суммы, но не сами документы. Если нужно перейти к конкретным накладным, сформируйте «Анализ счета» или «Карточку счета» — из них можно провалиться в первичный документ двойным щелчком.

Карточка счета 10: движения по конкретному материалу

Карточка счета — самый удобный инструмент, когда нужно отследить все поступления и списания одного материала. Путь: «Отчеты» → «Карточка счета». Укажите счет 10, период и в отборе выберите конкретную номенклатурную позицию.

В отчете построчно отобразятся все документы: поступления (дебет), списания в производство или на продажу (кредит), перемещения между складами. Из любой строки можно открыть исходный документ и проверить его заполнение: поставщика, количество, цену, счета учета.

Отчеты по складу и по поставщикам

Для анализа поступлений в разрезе складов в 1С:Бухгалтерии используйте отчет «Обороты между субконто» (раздел «Отчеты»): выберите вид субконто «Номенклатура», корсубконто «Контрагенты» и установите отбор по дебету счета 10. Отчет покажет, от каких поставщиков и какие материалы поступали за период.

В 1С:Управление торговлей и ERP есть специализированные отчеты склада: «Ведомость по товарам на складах», «Поступления товаров». Они показывают количественные и суммовые данные, позволяют группировать по складам, поставщикам, номенклатурным группам. Эти отчеты удобны для сверки с кладовщиком, так как отражают оперативный складской учет, а не только бухгалтерский.

Сверка с поставщиком

Если задача — сверить поступления с конкретным поставщиком, используйте «Акт сверки взаиморасчетов» (раздел «Покупки» → «Акты сверок» или «Отчеты»). В акт попадут все документы поступления по контрагенту с суммами. Дополнительно полезен отчет «Анализ субконто» по контрагенту с корсчетом 10.

Как проверить, что поступление отражено корректно

После того как документ найден, проверьте ключевые признаки правильного отражения. В самом документе должны быть заполнены: склад, счет учета (10 или его субсчет), количество, цена и сумма. По кнопке «Дт/Кт» (или «Показать проводки») видно сформированные проводки: Дт 10 — Кт 60 для покупки у поставщика.

Если документ проведен, но в ОСВ по счету 10 суммы нет — вероятно, в документе указан другой счет учета (например, 41 «Товары») или документ относится к другому периоду. Также проверьте, не помечен ли документ на удаление: такие документы видны в журнале с перечеркнутой пиктограммой, но в отчеты не попадают.

Контрольные точки

Как проверить результат

Документ в журнале

Норма

Проведен, пиктограмма без перечеркивания

Тревожный признак

Помечен на удаление или не проведен — в отчеты не попадет

Проводки документа

Норма

Дт 10 — Кт 60 с верными количеством и суммой

Тревожный признак

Другой счет учета (41, 08) или проводки отсутствуют

ОСВ по счету 10

Норма

Оборот по дебету совпадает с суммой накладных

Тревожный признак

Сумма меньше — часть документов на другом счете или за другой период

Типичные ошибки при поиске поступлений

Чаще всего материал «не находится» из-за неверно установленного периода в журнале или отчете. Журнал документов по умолчанию может показывать только текущий месяц — расширьте период вручную. Вторая частая причина — отбор по организации: если в базе несколько юрлиц, документ мог быть оформлен на другую.

Еще одна ситуация: материалы оформлены документом «Поступление доп. расходов» или пришли как товары на счет 41, а затем переведены в материалы документом «Операция» или «Требование-накладная». В этом случае в карточке счета 10 поступление будет видно с корсчетом 41, а не 60.

Часто задаваемые вопросы

Как посмотреть поступление материалов за конкретный день?

Откройте журнал «Поступление (акты, накладные, УПД)» и установите период «с» и «по» равными нужной дате. Альтернатива — карточка счета 10 за тот же день: она покажет все документы поступления и списания с возможностью открыть каждый.

Почему документ поступления есть, а в ОСВ суммы нет?

Проверьте три момента: документ проведен (не помечен на удаление), в нем указан счет учета 10, а не 41 или 08, и период отчета совпадает с датой документа. Также убедитесь, что в отчете выбрана та же организация.

Как выгрузить список поступлений в Excel?

Сформируйте нужный отчет (ОСВ, карточку счета, анализ субконто) и сохраните его через «Файл» → «Сохранить как» в формате Excel. Из журнала документов можно вывести список через кнопку «Еще» → «Вывести список».

Как найти, кто из пользователей ввел документ поступления?

В журнале документов добавьте колонку «Автор» через «Еще» → «Изменить формы» / «Настройка списка», либо откройте сам документ и посмотрите поле «Ответственный». Полную историю изменений показывает журнал регистрации (раздел «Администрирование»).

Чем отличается просмотр поступлений в 1С:Бухгалтерии и 1С:УТ?

В Бухгалтерии документ называется «Поступление (акты, накладные, УПД)» и анализ идет по счету 10. В УТ документ — «Приобретение товаров и услуг», а аналитика строится на складских отчетах («Ведомость по товарам на складах») без привязки к бухгалтерским счетам.