Виды цен поставщика в 1С УТ 11: где найти и как работать с ними

Виды цен поставщика в 1С:Управление торговлей 11 используются для фиксации закупочных цен контрагентов и последующего сравнения условий разных поставщиков. На их основе программа подставляет цены в заказы поставщикам, документы поступления и отчёты по закупкам, а также позволяет анализировать, у кого товар дешевле.

Основная точка входа — раздел «Закупки» → «Настройки и справочники» → «Виды цен поставщиков». Именно там хранится справочник видов цен поставщика, оттуда же доступны регистрация цен и отчёты по ним. Дополнительно цены можно регистрировать прямо из документов поступления товаров.

Механизм тесно связан со справочником «Соглашения с поставщиками» и с общей системой ценообразования предприятия. Если цены поставщика не подставляются в документы, чаще всего причина в том, что вид цены не создан, не указан в соглашении или цены просто не зарегистрированы на нужную дату.

Где находится справочник видов цен поставщика

Откройте раздел «Закупки» в верхней панели разделов. В группе «Настройки и справочники» выберите пункт «Виды цен поставщиков». Откроется список созданных видов цен — например, «Закупочная цена ООО Вектор», «Прайс поставщика Альфа» и т. п.

Если пункта «Виды цен поставщиков» нет в меню, проверьте функциональность: раздел «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Закупки». Должны быть включены опции, связанные с регистрацией цен поставщиков. В некоторых настройках интерфейса пункт также может быть скрыт через «Настройку навигации» раздела «Закупки».

Для удобства список видов цен поставщиков можно вывести в начальную страницу или добавить в избранное через меню «Избранное» в правом верхнем углу окна программы.

Как создать новый вид цены поставщика

В списке «Виды цен поставщиков» нажмите «Создать». Заполните ключевые поля карточки:

• Наименование — понятное имя, обычно с указанием поставщика или типа прайса;
• Валюта — валюта, в которой поставщик указывает цены;
• Цена включает НДС — важный признак, влияющий на расчёты и сравнение цен;
• Способ задания цены — ручное назначение или регистрация из документов.

Рекомендуется создавать отдельный вид цены для каждого поставщика или для каждого типа прайса, если у одного поставщика несколько прайс-листов с разными условиями. Это упрощает сравнение и исключает смешивание цен разных контрагентов в одном регистре.

Как зарегистрировать цены поставщика

Есть два основных способа зафиксировать цены: вручную через обработку регистрации и автоматически из документов поступления.

Ручная регистрация

Перейдите в «Закупки» → «Цены поставщиков» → «Регистрация цен поставщика» (точное название пункта зависит от релиза). В обработке выберите вид цены, добавьте номенклатуру поставщика и укажите цены. После записи цены действуют с указанной даты.

Регистрация из документа поступления

В карточке вида цены установите флаг «При поступлении товаров цены регистрируются автоматически» (название опции может отличаться в разных релизах). Тогда при проведении «Приобретения товаров и услуг» программа сама зафиксирует цены из документа на дату поступления.

1. 1
   Откройте «Закупки» → «Регистрация цен поставщика»
2. 2
   Выберите нужный вид цены поставщика
3. 3
   Добавьте номенклатуру поставщика через подбор или загрузку из файла
4. 4
   Укажите цены и дату, с которой они действуют
5. 5
   Нажмите «Записать» и проверьте цены в карточке номенклатуры поставщика

Как связать вид цены с соглашением и поставщиком

Чтобы цены подставлялись в заказы и поступления автоматически, укажите вид цены в соглашении с поставщиком: справочник «Соглашения с поставщиками», закладка с условиями закупок, поле «Вид цены поставщика». Если соглашения не используются, вид цены можно указать непосредственно в документе закупки.

Дополнительно цены поставщика привязаны к справочнику «Номенклатура поставщиков»: каждая позиция связывает товар поставщика (его артикул и наименование) с вашей номенклатурой. Если связь не настроена, загрузка прайсов и подбор по ценам будут работать некорректно.

Где посмотреть и сравнить цены поставщиков

Действующие цены видны в карточке номенклатуры по ссылке «Цены поставщиков», а также в списке номенклатуры поставщиков. Для анализа используйте отчёты раздела «Закупки», например отчёт по ценам поставщиков, который показывает динамику и позволяет сравнить условия разных контрагентов по одной позиции.

При создании заказа поставщику программа подставляет цену из вида цены, указанного в соглашении, на дату документа. Если цена не подставилась — проверьте, зарегистрирована ли она на эту дату и заполнена ли связка «номенклатура поставщика — ваша номенклатура».

Контрольные точки

Как проверить результат

Цена в заказе поставщику

Норма

Подставляется автоматически из вида цены соглашения

Тревожный признак

Поле цены пустое или цена устаревшая

Запись в регистре цен

Норма

Цена видна на нужную дату в карточке номенклатуры поставщика

Тревожный признак

Записи нет или дата регистрации позже даты документа

НДС в цене

Норма

Флаг «Цена включает НДС» совпадает с условиями прайса

Тревожный признак

Суммы в документах расходятся с прайсом на величину НДС

Типичные ошибки и ограничения

Самая частая проблема — цены зарегистрированы, но не подставляются в документы. Причины: в соглашении не указан вид цены, дата регистрации цен позже даты документа, либо в документе выбрано другое соглашение. Проверяйте эти три точки в первую очередь.

Вторая группа ошибок связана с номенклатурой поставщиков: если позиция прайса не сопоставлена с вашей номенклатурой, загрузка цен пройдёт «в никуда» — цены запишутся, но в заказах и отчётах по вашей номенклатуре их не будет видно.

Учтите ограничение: автоматическая регистрация из поступления перезаписывает цену на дату документа. Если вы вручную поддерживаете прайс поставщика, а закупщики проводят поступления с отклоняющимися ценами, прайс будет «разъезжаться». В таком случае автоматическую регистрацию лучше отключить.

Загрузка цен из прайс-листа поставщика

Если поставщик присылает прайс в Excel, используйте обработку загрузки цен (доступна из формы регистрации цен или из списка номенклатуры поставщиков). Сопоставьте колонки файла с полями: артикул поставщика, наименование, цена. Новые позиции создаются в справочнике «Номенклатура поставщиков», где их нужно связать с вашей номенклатурой.

Перед загрузкой большого прайса рекомендуется загрузить 5–10 строк и проверить: правильно ли распознаны цены, валюта и связь с номенклатурой. Это дешевле, чем исправлять тысячи ошибочных записей.

Частые вопросы

Где в УТ 11 посмотреть все цены конкретного поставщика?

Откройте справочник «Номенклатура поставщиков» (раздел «Закупки»), установите отбор по поставщику — в списке будут позиции с действующими ценами. Альтернатива — отчёт по ценам поставщиков в разделе отчётов закупок с отбором по контрагенту.

Почему цена поставщика не подставляется в заказ?

Проверьте три вещи: указан ли вид цены в соглашении с поставщиком, зарегистрирована ли цена на дату документа или раньше, и выбрано ли в заказе именно то соглашение, где настроен вид цены.

Нужно ли создавать отдельный вид цены для каждого поставщика?

Да, это рекомендуемая практика. При общем виде цены новая регистрация от одного поставщика перезапишет цены другого, и сравнение условий станет невозможным.

Можно ли хранить цены поставщика в валюте, а документы вести в рублях?

Да. В карточке вида цены укажите валюту прайса. При подстановке в документы программа пересчитает цену по курсу на дату документа, если валюта документа отличается.

Как отключить автоматическую регистрацию цен из поступлений?

Откройте карточку вида цены поставщика и снимите флаг автоматической регистрации цен при поступлении. После этого цены будут меняться только вручную через обработку регистрации или загрузку прайса.