Как занести товар в 1С Управление торговлей

Заведение товара в 1С:Управление торговлей состоит из двух этапов: сначала создаётся карточка номенклатуры в справочнике, затем оформляется складской документ, который ставит товар на учёт. Пропустить первый этап нельзя — документ поступления не запишется без ссылки на элемент справочника «Номенклатура».

Инструкция подходит для Управления торговлей редакции 11 (интерфейс «Такси»). В более старой редакции 10.3 логика та же, но расположение команд отличается: справочники находятся в главном меню, а документы — в журналах по видам операций.

Перед началом работы убедитесь, что у вашего пользователя есть права на добавление номенклатуры и проведение складских документов. Если кнопка «Создать» неактивна или документ не проводится, обратитесь к администратору базы — это ограничение ролей, а не ошибка программы.

Что подготовить перед заведением товара

Прежде чем создавать карточку, определите, как товар будет учитываться: поштучно, по весу, по упаковкам. От этого зависит выбор единицы измерения и настройка упаковок. Также решите, нужен ли учёт по характеристикам (размер, цвет) и по сериям (сроки годности, номера партий) — эти опции включаются на уровне вида номенклатуры, и добавить их «задним числом» к уже двигающемуся товару сложнее.

Проверьте, что в базе создан склад, на который будет оприходован товар, и при необходимости — контрагент-поставщик. Если товар приходит от поставщика, понадобятся данные первичного документа: номер и дата накладной или УПД.

Создание карточки номенклатуры вручную

Откройте раздел «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» (в некоторых настройках интерфейса — «CRM и маркетинг» → «Номенклатура»). Нажмите «Создать» и выберите тип «Товар». Заполните рабочее наименование — именно оно отображается в документах и отчётах. Поле «Наименование для печати» заполнится автоматически; измените его, если в печатных формах нужно полное официальное название.

Обязательные реквизиты: вид номенклатуры, единица измерения (штуки, килограммы, метры), ставка НДС. Если товар подлежит маркировке («Честный знак»), укажите соответствующую товарную группу — иначе обмен с системой маркировки работать не будет. Артикул и код программа может сформировать автоматически.

1. 1
   Откройте «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» и нажмите «Создать»
2. 2
   Выберите тип «Товар» и укажите вид номенклатуры
3. 3
   Заполните наименование, единицу измерения, ставку НДС
4. 4
   При необходимости включите характеристики, серии, упаковки
5. 5
   Нажмите «Записать и закрыть» и проверьте карточку в списке

Вид номенклатуры и настройки учёта

Вид номенклатуры — это шаблон, определяющий правила учёта группы товаров: ведётся ли учёт по характеристикам, сериям, какие склады используются, какие счета учёта подставляются при интеграции с бухгалтерией. В типовой поставке уже есть предопределённый вид «Товар», но для разных групп (маркируемые товары, весовой товар, товары с сериями) удобнее создать отдельные виды.

Характеристики включаются флажком «Использовать характеристики» в карточке вида. После этого при заведении товара можно создавать варианты — например, «Футболка, размер L» и «Футболка, размер XL» как одну номенклатуру с двумя характеристиками. Остатки и продажи будут учитываться по каждой характеристике отдельно.

Как поставить товар на остаток склада

Поступление от поставщика

Если товар куплен, откройте «Закупки» → «Документы приобретения» → «Создать» → «Приобретение товаров и услуг». Заполните поставщика, склад, добавьте товары в табличную часть (подбором или поиском по наименованию/артикулу), укажите количество, цену и ставку НДС. Введите номер и дату входящего документа. После нажатия «Провести» товар появится на остатке склада, а задолженность перед поставщиком — в расчётах.

Оприходование без поставщика

Для ввода начальных остатков или учёта излишков используйте документ «Оприходование излишков товаров» (раздел «Склад и доставка» → «Оприходования излишков товаров») либо «Ввод начальных остатков» при старте работы в программе. Укажите склад, товары и количество — после проведения остатки появятся без формирования задолженности.

Каким документом заносить товар

Приобретение товаров и услуг

Товар куплен у поставщика; формирует остаток, цены закупки и задолженность. Требует контрагента и номер накладной.

Оприходование излишков товаров

Инвентаризация выявила излишки или нужно просто добавить остаток без расчётов с поставщиком.

Ввод начальных остатков

Первичное заполнение базы при переходе на УТ 11; не используется в повседневной работе.

Массовая загрузка товаров из Excel

Когда нужно завести десятки или сотни позиций, ручной ввод нерационален. В УТ 11 есть встроенная обработка «Загрузка данных из файла»: откройте список номенклатуры, нажмите «Ещё» → «Загрузить данные из файла», выберите Excel-файл и сопоставьте колонки таблицы с реквизитами справочника (наименование, артикул, штрихкод, ставка НДС). Программа покажет предварительный результат и позволит исправить строки перед записью.

Подготовьте файл заранее: одна строка — один товар, без объединённых ячеек, промежуточных заголовков и итоговых строк. Числовые поля (штрихкоды) храните как текст, чтобы не терять ведущие нули. После загрузки проверьте несколько карточек вручную — особенно ставки НДС и единицы измерения.

Проверка результата и типичные ошибки

После проведения документа откройте отчёт «Остатки товаров на складах» (раздел «Склад и доставка» → «Отчёты по складу») и убедитесь, что товар числится на нужном складе в правильном количестве. Если остаток не появился — проверьте, проведён ли документ (значок без красной пометки) и не указан ли другой склад.

Частая проблема — дубли номенклатуры: один и тот же товар заведён дважды с небольшими отличиями в написании. Остатки и продажи размазываются по двум карточкам, отчёты искажаются. Для объединения дублей используйте обработку «Поиск и удаление дублей» (раздел «НСИ и администрирование» → «Обслуживание»), но перед этим сделайте резервную копию базы.

Контрольные точки

Как проверить результат

Отчёт «Остатки товаров на складах»

Норма

Товар есть на нужном складе в верном количестве

Тревожный признак

Остаток пустой или на другом складе — проверьте склад и проведение документа

Карточка номенклатуры

Норма

Заполнены вид, единица измерения, ставка НДС

Тревожный признак

Пустая ставка НДС — счета-фактуры и УПД будут формироваться с ошибками

Список номенклатуры

Норма

Одна карточка на каждый реальный товар

Тревожный признак

Дубли с похожими наименованиями — нужно объединение через «Поиск и удаление дублей»

Часто задаваемые вопросы

Можно ли занести товар сразу документом, не создавая карточку?

Нет. Документ поступления ссылается на элемент справочника «Номенклатура». Однако карточку можно создать «на лету» прямо из табличной части документа — нажмите «Создать» в поле выбора товара, заполните реквизиты, и новая позиция сразу подставится в строку.

Как завести товар со штрихкодом?

Откройте карточку номенклатуры и перейдите по ссылке «Штрихкоды» в панели навигации, затем добавьте код вручную или отсканируйте сканером. Штрихкод привязывается к конкретной упаковке и характеристике, поэтому сначала настройте их, если они используются.

Что делать, если товар завели с ошибкой в наименовании или ставке НДС?

Наименование, артикул и ставку НДС можно исправить в карточке в любой момент — это не повлияет на проведённые документы, но в уже сформированных печатных формах останется старое значение. Изменение вида номенклатуры и единицы измерения после движений по товару ограничено и требует осторожности.

Как перенести товары из старой программы или другой базы 1С?

Для перехода с «1С:Управление торговлей 10.3» или «1С:Бухгалтерии» есть типовые правила конвертации и помощники перехода. Универсальный вариант — выгрузить номенклатуру в Excel или CSV и загрузить через «Загрузку данных из файла», предварительно проверив соответствие реквизитов.

Почему документ поступления не проводится?

Частые причины: не заполнен склад или организация, у пользователя нет прав на проведение, дата документа попадает в закрытый период, либо в строке не указано количество. Текст конкретной ошибки программа выводит внизу окна — начните проверку с него.

Нужно ли заводить отдельную карточку на каждый размер или цвет?

Нет, если включён учёт по характеристикам. Создаётся одна карточка товара, а размеры и цвета оформляются как характеристики. Отдельные карточки оправданы только когда у вариантов разные артикулы поставщика, разный учёт НДС или принципиально иные свойства.