Как внести товар в 1С на компьютере: подробная инструкция

Заведение товара в 1С состоит из двух обязательных этапов: создания карточки номенклатуры в справочнике и отражения поступления товара документом, который увеличивает складские остатки. Просто добавить название в справочник недостаточно — без документа поступления товар не появится на складе, и продать его программа не даст.

Инструкция ниже подходит для типовых конфигураций: «1С:Управление торговлей 11», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:ERP», а также «1С:Управление нашей фирмой». Названия пунктов меню могут немного отличаться, но логика везде одинаковая. В «1С:Бухгалтерии» принцип тот же, только документ называется «Поступление (акты, накладные, УПД)».

Перед началом работы убедитесь, что у вас есть права на изменение справочника «Номенклатура» и на проведение складских документов. Если кнопки «Создать» неактивны — обратитесь к администратору базы, самостоятельно это ограничение не обойти.

Подготовка: что проверить перед внесением товара

Прежде чем создавать карточку, убедитесь, что такой товар ещё не заведён в базе. Дубли номенклатуры — одна из самых частых проблем: они дробят остатки, путают отчёты и мешают анализу продаж. Откройте раздел «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» (в УНФ — «Закупки» → «Номенклатура») и выполните поиск по названию, артикулу или штрихкоду.

Также заранее проверьте наличие нужных вспомогательных элементов: склада, единицы измерения, ставки НДС и вида номенклатуры. Если нужного склада нет в списке, создайте его заранее в разделе «НСИ и администрирование» → «Склады и магазины». Это избавит от ошибок при проведении документа поступления.

Создание карточки товара в справочнике «Номенклатура»

Откройте справочник номенклатуры и нажмите «Создать». Заполните основные поля карточки:

• Наименование — рабочее название, по которому товар ищется в документах;
• Наименование для печати — полное название для накладных и счетов-фактур;
• Вид номенклатуры — тип «Товар» для складируемой продукции;
• Единица измерения — штуки, килограммы, метры и т.д.;
• Ставка НДС — влияет на налоговый учёт и печатные формы;
• Артикул и штрихкод — заполняйте, если планируете работу со сканером или обмен с поставщиками.

После заполнения нажмите «Записать и закрыть». Карточка сохранена, но помните: на складе товара пока ноль. Справочник хранит только описание, а количество появляется исключительно через складские документы.

Массовое создание через загрузку из Excel

Если товаров десятки или сотни, вбивать их вручную нерационально. В типовых конфигурациях есть обработка «Загрузка данных из файла»: откройте список номенклатуры, нажмите «Ещё» → «Загрузить данные из файла», выберите подготовленный Excel-файл и сопоставьте колонки таблицы с полями карточки. Перед загрузкой очистите файл от объединённых ячеек, формул и пустых строк — они вызывают ошибки импорта.

Как оприходовать товар на склад документом поступления

Стандартный способ внести товар на склад — документ «Приобретение товаров и услуг» (в УТ 11: раздел «Закупки» → «Документы закупки» → «Создать»). Заполните шапку документа: поставщика, договор, организацию и склад поступления.

На вкладке «Товары» добавьте строки: выберите созданную номенклатуру, укажите количество, цену закупки и ставку НДС. Сумма и НДС посчитаются автоматически. Если товар пришёл по накладной поставщика, сверьте количество и цены с бумажным документом до проведения.

Нажмите «Провести и закрыть». С этого момента товар числится на складе, а в бухгалтерском учёте сформированы проводки по поступлению. Проверить результат можно в отчёте «Остатки товаров на складах» (раздел «Склад и доставка» → «Отчеты по складу»).

1. 1
   Проверьте, нет ли товара в справочнике «Номенклатура»
2. 2
   Создайте карточку товара и заполните обязательные поля
3. 3
   Создайте документ «Приобретение товаров и услуг»
4. 4
   Заполните поставщика, склад, товары, количество и цены
5. 5
   Проведите документ
6. 6
   Откройте отчёт по остаткам и убедитесь, что товар появился на складе

Альтернативные способы: оприходование излишков и начальные остатки

Не всегда товар вносится через закупку. Если вы заполняете базу при старте работы или фиксируете результат инвентаризации, используются другие документы.

Оприходование излишков товаров (раздел «Склад и доставка» → «Оприходования излишков товаров») применяется, когда товар физически есть, но документов поступления нет — например, выявлен излишек при инвентаризации. Укажите склад, товары, количество и учётную цену.

Ввод начальных остатков нужен при переходе на 1С с другой программы. В УТ 11 это раздел «НСИ и администрирование» → «Начальное заполнение» → «Помощник перехода» или документы ввода остатков в разделе «Закупки». Остатки вводятся на дату начала учёта, обычно задним числом до старта текущей работы.

Сравнение вариантов

Приобретение товаров и услуг

Стандартная закупка у поставщика. Формирует долг перед контрагентом и проводки по НДС.

Оприходование излишков

Для излишков по инвентаризации. Не создаёт задолженности, но требует указания учётной цены.

Ввод начальных остатков

Только при старте учёта в новой базе. Не используйте для текущих поступлений — исказите отчётность.

Установка цен на внесённый товар

Цена закупки в документе поступления не равна цене продажи. Чтобы товар продавался по нужной цене, создайте документ «Установка цен номенклатуры» (раздел «CRM и маркетинг» → «Цены» или «Закупки» → «Установка цен номенклатуры» в зависимости от конфигурации).

Выберите вид цен (например, «Розничная»), добавьте товары и укажите значения. Есть удобная кнопка «Заполнить» → «По ценам закупки» с наценкой в процентах — программа рассчитает цены автоматически. Проведите документ: цена начнёт действовать с даты документа.

Проверка результата и типичные ошибки

После всех операций откройте отчёт «Остатки и доступность товаров» или «Остатки товаров на складах». Товар должен отображаться с верным количеством на нужном складе, а в карточке номенклатуры на вкладке цен — актуальная цена продажи.

Контрольные точки

Как проверить результат

Остаток в отчёте по складу

Норма

Количество совпадает с накладной

Тревожный признак

Товара нет или количество неверное

Статус документа поступления

Норма

Документ проведён (иконка без карандаша)

Тревожный признак

Документ записан, но не проведён

Цена в карточке товара

Норма

Актуальная цена от нужной даты

Тревожный признак

Цена пустая или устаревшая

Частые вопросы

Карточку создал, а товара на складе нет. Что не так?

Справочник номенклатуры хранит только описание товара. Остаток появляется после проведения документа поступления, оприходования или ввода начальных остатков. Проверьте, что документ именно проведён, а не просто записан.

Можно ли внести товар сканером штрихкодов?

Да. Откройте карточку номенклатуры или документ поступления, поставьте курсор в поле штрихкода и отсканируйте код. Если товар с таким штрихкодом уже есть в базе — он подставится автоматически, если нет — программа предложит создать новую карточку.

Как исправить ошибку в уже проведённом поступлении?

Если документ ещё не попал в закрытый период, распроведите его, исправьте данные и проведите заново. Если период закрыт, оформите корректировку поступления текущей датой — так вы не нарушите уже сданную отчётность.

Чем отличается внесение товара в 1С:Бухгалтерии от Управления торговлей?

Логика одинаковая: карточка в справочнике «Номенклатура» плюс документ поступления. В Бухгалтерии документ называется «Поступление (акты, накладные, УПД)» в разделе «Покупки», а розничные цены устанавливаются документом «Установка цен номенклатуры» в разделе «Склад».

Как удалить ошибочно созданный товар?

Если по товару не было движений, пометьте карточку на удаление, затем выполните «Администрирование» → «Удаление помеченных объектов». Если по позиции уже есть документы, удалить её нельзя — только пометить на удаление, чтобы она не мешала при подборе.

Нужно ли вносить услуги через документ поступления на склад?

Нет. Услуги заводятся в справочнике номенклатуры с видом «Услуга» и отражаются в документах поступления на вкладке «Услуги». На складские остатки они не влияют — учитываются только затраты.