Как в 1С посмотреть приход товара от поставщика

Приход товара от поставщика в 1С фиксируется документом «Поступление товаров и услуг» (в УТ 11, КА 2 и ERP — «Приобретение товаров и услуг»). Посмотреть приход можно тремя путями: через список самих документов, через отчёты по складским остаткам и через отчёты по взаиморасчётам с контрагентом. Каждый способ отвечает на свой вопрос: что было оприходовано, что реально лежит на складе и что мы должны поставщику.

Выбор зависит от задачи. Если нужно найти конкретную накладную — идите в журнал документов. Если проверить, дошёл ли товар до остатков на складе, — стройте отчёт по остаткам или карточку складского учёта. Если сверяетесь с поставщиком по долгам — открывайте акт сверки взаиморасчётов. Ниже разобраны все сценарии для типовых конфигураций: «1С:Управление торговлей 11», «1С:ERP», «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:Бухгалтерия 8».

Учтите, что названия разделов и отчётов немного отличаются между конфигурациями и версиями, но логика везде одинакова: документ создаёт движения по регистрам, а отчёты читают эти регистры. Если документ не проведён — ни в одном отчёте его не будет видно.

Где найти документы поступления от поставщика

Основной способ — журнал документов поступления. В «1С:Управление торговлей 11» и «1С:ERP» откройте раздел «Закупки» → «Документы закупки (все)» или «Закупки» → «Приобретения товаров и услуг». В «1С:Бухгалтерии 8» путь другой: «Покупки» → «Поступление (акты, накладные, УПД)».

В открывшемся списке установите отбор по полю «Контрагент» (или «Партнёр» в УТ/ERP), чтобы остались документы только нужного поставщика. Дополнительно можно отфильтровать по периоду, складу, организации и номеру входящего документа. Колонка «Сумма» покажет стоимость каждой поставки, а пометка проведения (иконка документа без серого крестика) — что документ учтён в остатках.

Двойной клик по строке открывает сам документ: на вкладке «Товары» виден состав поставки — номенклатура, количество, цена, ставка НДС и сумма по каждой позиции. Здесь же указаны склад поступления, договор и реквизиты входящей накладной (номер и дата поставщика).

1. 1
   Откройте раздел «Закупки» (в Бухгалтерии — «Покупки») и перейдите в список документов поступления.
2. 2
   Установите отбор по контрагенту/партнёру и периоду.
3. 3
   Проверьте, что документы проведены (нет пометки непроведённого документа).
4. 4
   Откройте нужный документ и сверьте состав на вкладке «Товары» с бумажной накладной.
5. 5
   При расхождении — исправьте документ или оформите корректировку поступления, а не правьте остатки вручную.

Как посмотреть приход через отчёты по складу

Документы показывают, что оформлено, а отчёты — что реально легло на склад. В УТ 11 и ERP откройте «Склад и доставка» → «Отчёты по складу» → «Ведомость по товарам на складах». В настройках отчёта установите отбор по складу и номенклатуре: в колонках «Начальный остаток», «Приход», «Расход», «Конечный остаток» вы увидите все поступления за период.

Если раскрыть группировку до регистратора (в настройках отчёта добавить поле «Регистратор» в структуру), отчёт покажет приход с разбивкой по конкретным документам — так видно, какая именно накладная сформировала остаток. Это самый быстрый способ проверить, «дошёл» ли товар до склада в учёте.

В «1С:Бухгалтерии 8» аналогом служит «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту 41» (Отчёты → Оборотно-сальдовая ведомость по счёту) с отбором по складу и номенклатуре, а также «Карточка счёта 41», где виден каждый документ, изменивший остаток.

Как проверить приход по конкретному поставщику и договору

Когда поставщиков много, удобнее анализировать приходы через отчёты по закупкам. В УТ 11 откройте «Закупки» → «Отчёты по закупкам» → «Выручка и себестоимость» не подходит — нужен отчёт «Поступления товаров» или универсальный «Анализ закупок» (название зависит от версии). Отбор по полю «Партнёр» даст полную картину поставок контрагента за период.

Если с поставщиком заключено несколько договоров или соглашений, добавьте в отбор договор — так вы отделите, например, поставки по консигнации от обычных закупок. В документе поступления договор указан в шапке, и именно по нему строятся расчёты.

Для сверки с поставщиком сформируйте «Акт сверки взаиморасчётов» (в УТ/ERP: «Продажи» или «Закупки» → «Сервис» / отчёты по расчётам; в Бухгалтерии: «Покупки» → «Акты сверки расчётов с контрагентами»). В акте будут перечислены все поступления и оплаты за период с итоговой задолженностью — это стандартный документ для взаимной проверки с контрагентом.

Сравнение способов просмотра прихода

Журнал документов поступления

Подходит для поиска конкретной накладной и проверки её состава. Ограничение: не показывает складские остатки и долги.

Отчёт «Ведомость по товарам на складах»

Подходит для контроля, что товар реально оприходован на склад. Ограничение: без настройки группировок не видно поставщика.

Акт сверки взаиморасчётов

Подходит для сверки с поставщиком по поставкам и оплатам. Ограничение: показывает только расчёты по выбранному договору и периоду.

Как посмотреть приход по конкретному товару

Часто нужен обратный вопрос: не «что прислал поставщик», а «откуда пришла эта позиция». Откройте карточку номенклатуры и перейдите по ссылке движений или сформируйте отчёт «Карточка складского учёта» (в УТ/ERP) с отбором по товару. В карточке будут все приходы и расходы с указанием документов-регистраторов.

В «1С:Бухгалтерии» аналог — «Карточка счёта 41.01» с отбором по номенклатуре: каждая строка — это документ, а клик по нему открывает само поступление с поставщиком и ценой.

Если ведётся партионный учёт, полезен отчёт по партиям товаров: он покажет, из какой поставки остался товар на остатке, по какой закупочной цене он числится и какая партия списывается при продаже. Это важно при проверке себестоимости и маржинальности.

Контрольные точки

Как проверить результат

Остаток товара в отчёте по складу

Норма

После проведения поступления остаток увеличился на количество из накладной.

Тревожный признак

Остаток не изменился — документ не проведён или товар ждёт приходного ордера.

Задолженность перед поставщиком

Норма

В акте сверки поступление увеличило долг на сумму накладной.

Тревожный признак

Долг не изменился — документ проведён по другому договору или организации.

Цена и количество в документе

Норма

Совпадают с бумажной накладной или УПД поставщика.

Тревожный признак

Расхождения — нужна корректировка поступления или претензия поставщику.

Почему приход не виден в отчётах: типичные причины

Самая частая причина — документ создан, но не проведён. Непроведённый документ хранится в базе, но не делает движений по регистрам, поэтому отчёты его «не видят». Откройте журнал и проверьте пиктограмму документа.

Вторая причина — неверные отборы в отчёте: другой период, другая организация или склад. В мультиорганизационных базах документ, оформленный на другую организацию, в отчёте с отбором по вашей организации не появится. Сбросьте отборы и проверьте ещё раз.

Третья группа причин — ордерная схема склада и распределённые поступления. При ордерной схеме остатки появляются после «Приходного ордера на товары», а не после накладной. Проверьте статус документа: если в поле состояния указано «К приёму» — оформите ордер.

Дополнительные возможности: цены, серии и качество

В документе поступления по кнопке «Цены» или через историю цен поставщика можно посмотреть, как менялась закупочная цена по позиции. В УТ 11 есть отчёт «Цены поставщиков», который показывает динамику цен по партнёрам — полезно при переговорах о скидках.

Если ведётся учёт по сериям и срокам годности, состав серий указан в строке товара документа (колонка «Серия»). Отчёт «Остатки по сериям» покажет, какие партии с какими сроками годности пришли от конкретного поставщика — это критично для продуктов, косметики и медицинских товаров.

При расхождении фактического количества с накладной не редактируйте поступление «в тихую»: оформите «Расхождения при приёмке» (в УТ/ERP) или корректировку поступления с документированием причины. Это сохранит прозрачность расчётов и основания для претензии поставщику.

Частые вопросы

Почему документ поступления есть, а товара на складе нет?

Чаще всего склад работает по ордерной схеме: остатки появятся после проведения «Приходного ордера на товары». Откройте документ поступления и посмотрите статус приёмки. Также проверьте, что в отчёте выбран именно тот склад, который указан в накладной.

Как посмотреть все приходы от поставщика за год одним списком?

Сформируйте отчёт по поступлениям (в УТ/ERP — отчёты раздела «Закупки», в Бухгалтерии — оборотно-сальдовую ведомость по счёту 60 или карточку счёта 60.01) с отбором по контрагенту и периоду «год». Для детализации до накладных добавьте в структуру отчёта группировку «Регистратор».

Чем отличается «Партнёр» от «Контрагент» при отборе?

Партнёр — это группирующая сущность (поставщик как хозяйствующий субъект), а контрагент — конкретное юрлицо или ИП внутри партнёра. Один партнёр может включать несколько контрагентов (например, разные юрлица одной группы). Если отбираете по контрагенту, поставки других юрлиц того же партнёра в выборку не попадут.

Можно ли посмотреть приход по номеру накладной поставщика?

Да. В журнале документов поступления включите отображение колонки «Номер входящего документа» (или используйте поиск по списку) и найдите накладную по номеру. В УТ/ERP также работает полнотекстовый поиск по базе (лупа в панели инструментов) по номеру входящего документа.

Как проверить, по какой цене пришёл товар в прошлый раз?

Откройте любую прошлую накладную этого поставщика с нужной позицией — цена указана в строке товара. Быстрее — через отчёт «Цены поставщиков» в УТ/ERP: он показывает историю закупочных цен по номенклатуре и партнёру без открытия каждого документа.