Как создать чек возврата в 1С Розница

Возврат товара от покупателя — штатная операция в розничной торговле, и в 1С:Розница для неё предусмотрено несколько сценариев: оформление через рабочее место кассира (РМК), создание документа «Возврат товаров от покупателя» на основании чека ККМ и возврат без чека продажи. Выбор способа зависит от того, есть ли у кассира доступ к исходному чеку и насколько развёрнутые права ему делегированы.

Корректно оформленный чек возврата решает сразу три задачи: товар возвращается на остаток склада магазина, покупателю выдаются деньги (наличными или на карту), а фискальный регистратор передаёт в ОФД корректный чек с признаком расчёта «возврат прихода». Ошибка в любом из этих звеньев приводит к расхождениям в остатках, кассовым разрывам или претензиям при налоговой проверке.

Ниже разобраны основные сценарии для типовой конфигурации 1С:Розница 2.3/3.0. Названия кнопок и пунктов меню могут незначительно отличаться в зависимости от версии платформы, редакции конфигурации и настроенного интерфейса (такси или обычные формы), но логика документооборота одинакова.

Какие документы участвуют в возврате

Прежде чем нажимать кнопки, полезно понимать, какие объекты системы формируются при возврате. В типовой схеме задействованы: чек ККМ «на возврат» (фискальный документ), документ «Возврат товаров от покупателя» (учётный документ, двигающий склад и расчёты) и при необходимости расходный кассовый ордер (РКО), если деньги выдаются не через РМК, а из кассы предприятия.

Если возврат оформляется в день продажи до закрытия кассовой смены, чаще всего достаточно чека ККМ на возврат, созданного прямо в РМК. Если возврат приходит на следующий день или позже, корректнее создавать полноценный документ «Возврат товаров от покупателя» на основании чека ККМ прошлой смены — тогда система свяжет движения и не возникнет вопросов при сверке.

Подготовка: что проверить перед оформлением

Перед тем как кассир начнёт оформлять возврат, убедитесь, что выполнены базовые условия. Без них операция либо не пройдёт технически, либо будет оформлена с ошибками, которые потом придётся исправлять сторнированием.

• У пользователя есть права на операцию возврата (роль кассира с разрешённым возвратом или профиль с соответствующими правами).
• Кассовая смена открыта, фискальный регистратор подключён и виден системой.
• Товар, который возвращают, есть в справочнике номенклатуры с корректным типом и ставкой НДС.
• Если возврат по чеку — чек продажи зарегистрирован в информационной базе (не удалён, не из другой базы).
• Настроен способ выдачи денег: наличными из денежного ящика или возврат на банковскую карту через эквайринговый терминал.

Способ 1: возврат через РМК по чеку продажи

Это основной и самый быстрый сценарий, доступный кассиру прямо за рабочим местом. Он подходит, когда покупатель принёс товар вместе с чеком, а продажа была оформлена в этой же базе.

1. 1
   Откройте РМК (раздел «Продажи» → «РМК» или плитка на начальной странице).
2. 2
   Нажмите кнопку «Возврат» на панели операций (в зависимости от настроек интерфейса она может быть вынесена отдельно или находиться в меню дополнительных операций).
3. 3
   Выберите вариант «По чеку продажи» и найдите чек: по номеру, по штрихкоду на чеке покупателя или через поиск в журнале чеков ККМ.
4. 4
   Система подставит позиции из чека продажи — оставьте только возвращаемые товары и скорректируйте количество.
5. 5
   Проверьте итоговую сумму возврата, выберите форму выдачи денег: наличными или на карту.
6. 6
   Нажмите кнопку оплаты/пробития — фискальный регистратор напечатает чек с признаком «возврат прихода», денежный ящик откроется при наличном расчёте.
7. 7
   Выдайте деньги покупателю и передайте чек возврата.

При возврате на банковскую карту важно, чтобы эквайринговая операция возврата выполнялась на ту же карту, с которой была оплата. В РМК при выборе безналичной формы возврата система передаёт команду на терминал, и кассиру остаётся подтвердить операцию. Если терминал не настроен на возвраты, операция завершится ошибкой — деньги в этом случае выдают наличными по согласованию с покупателем, фиксируя это в комментарии.

Обратите внимание: частичный возврат (не все позиции чека) выполняется так же — просто удалите из табличной части лишние строки или уменьшите количество. Система пересчитает сумму автоматически, а остаток по чеку продажи останется доступным для последующих возвратов, если это разрешено настройками.

Способ 2: документ «Возврат товаров от покупателя» на основании чека ККМ

Этот способ используют, когда возврат оформляется не кассиром в РМК, а менеджером или администратором магазина через список документов. Он удобен для возвратов прошлых дней, оптовых покупателей и ситуаций, где нужен развёрнутый документ с печатной формой.

Порядок действий: откройте раздел «Продажи» → «Чеки ККМ» (или «Все чеки»), найдите нужный чек продажи, выделите его и нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров от покупателя». Система перенесёт в документ магазин, склад, организацию, покупателя (если указан) и табличную часть с товарами по ценам продажи.

В открывшемся документе проверьте и при необходимости скорректируйте: количество возвращаемых единиц, склад оприходования (товар может вернуться на склад магазина или на склад брака — это важно для последующего списания), ставку НДС и вид цен. После проверки нажмите «Провести». Документ сформирует движения по возврату товара на остаток и по задолженности перед покупателем.

Способ 3: возврат без чека продажи

Закон о защите прав потребителей допускает возврат без чека, если покупатель может подтвердить факт покупки иным способом. В 1С:Розница для этого создаётся документ «Возврат товаров от покупателя» вручную, без основания: раздел «Продажи» → «Возвраты товаров от покупателей» → «Создать».

В документе вручную заполните магазин, склад, добавьте номенклатуру и укажите цену — как правило, по текущей розничной цене магазина или по цене, которую подтверждает покупатель (выпиской с карты, например). Поле «Документ продажи» остаётся пустым. В комментарии желательно указать причину возврата и основание (заявление покупателя, номер заявления).

Деньги при таком сценарии выдаются через РКО (раздел «Финансы» → «Расходные кассовые ордера») с видом операции «Возврат денежных средств покупателю», либо пробивается чек возврата из РМК в режиме свободного возврата, если это предусмотрено настройками магазина. Учтите, что чек возврата без основания при безналичной оплате пробить сложнее — эквайринг потребует привязки к исходной операции.

Сравнение способов оформления возврата

Возврат из РМК по чеку

Самый быстрый, доступен кассиру, автоматически подтягивает цены и позиции. Ограничение: чек должен быть в этой базе, и у кассира должны быть права.

Документ на основании чека ККМ

Подходит для возвратов прошлых дней и оформления менеджером. Даёт полный учётный документ, но требует отдельной фискализации чека возврата.

Возврат без основания

Единственный вариант при утерянном чеке или чужой базе. Требует ручного ввода цен, контроля со стороны руководителя и документального подтверждения от покупателя.

Настройки и права, влияющие на возврат

Если кнопка «Возврат» в РМК неактивна или операция завершается отказом, причина почти всегда в правах или настройках. Проверьте профиль группы доступа пользователя: право на создание чеков ККМ на возврат и на документы возврата должно быть включено. В типовой поставке это настраивается в разделе «Администрирование» → «Настройки пользователей и прав».

Также проверьте настройки РМК (карточка рабочего места или настройки кассы ККМ): там задаются доступные операции, в том числе разрешение на возврат без основания, ограничение возврата по сроку и обязательность указания чека продажи. Некоторые организации сознательно запрещают кассирам возврат без основания, оставляя эту операцию старшему кассиру или менеджеру.

Проверка результата после оформления

После проведения возврата убедитесь, что все три контура учёта отразили операцию корректно. Это занимает пару минут, но избавляет от поиска расхождений в конце месяца.

Контрольные точки

Как проверить результат

Остаток товара на складе

Норма

Количество увеличилось на возвращённое (отчёт «Остатки товаров» или «Ведомость по товарам на складах»)

Тревожный признак

Остаток не изменился — документ не проведён или указан другой склад

Фискальный чек

Норма

Чек напечатан с признаком «возврат прихода», статус в журнале чеков — «Пробит», данные ушли в ОФД

Тревожный признак

Чек в статусе «Не пробит» или «Ошибка» — деньги выданы без фискализации

Денежные средства

Норма

Наличная выдача уменьшила сумму в кассе ККМ, безналичный возврат виден в эквайринговых операциях

Тревожный признак

Сумма в кассе не совпадает с Z-отчётом, эквайринговый возврат отсутствует в сверке

Дополнительно полезно сверить отчёт «Движения документа» по созданному возврату: там видно, по каким регистрам прошёл документ — товары на складах, расчёты с клиентами, денежные средства. Если какой-то из ожидаемых регистров пуст, ищите причину в настройках склада, кассы или в самом документе.

Настройте в магазине регламент: возвраты в день продажи делает кассир через РМК, возвраты прошлых дней — только старший смены через документ на основании чека. Такое разграничение резко снижает количество ошибочных возвратов и упрощает разбор расхождений при инвентаризации.

Особые ситуации и ограничения

Отдельного внимания заслуживают маркированные товары. При возврате маркированной продукции код маркировки должен быть корректно выведен из оборота через чек возврата — кассир сканирует код с товара так же, как при продаже. Если код не отсканирован или отсканирован чужой код, в системе маркировки возникнет расхождение, а чек может быть отклонён фискальным накопителем.

Возврат товара, купленного со скидкой по дисконтной карте или по акции, выполняется по фактической цене продажи — система подставляет её из чека автоматически. Ручное завышение цены возврата — одна из самых распространённых схем злоупотреблений, поэтому в настройках РМК имеет смысл запретить редактирование цены при возврате по чеку.

Наконец, помните про ограничение по срокам: технически 1С не запрещает возврат по чеку любой давности, но в настройках магазина можно задать предельный срок, после которого кассиру потребуется подтверждение руководителя. Это дисциплинирует процесс и соответствует практике большинства розничных сетей.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли оформить возврат, если кассовая смена уже закрыта?

Да. В новой смене оформляется документ «Возврат товаров от покупателя» на основании чека ККМ прошлой смены, а чек возврата пробивается в текущей открытой смене. Фискальный накопитель не ограничивает возвраты по сменам — важно лишь, чтобы смена была открыта в момент пробития чека возврата.

Что делать, если чек продажи был пробит в другом магазине сети?

Если магазины работают в одной информационной базе (распределённая база или центральный узел с актуальным обменом), чек найдётся поиском, и возврат оформляется штатно. Если базы разные и не обмениваются — оформляйте возврат без основания, сверив цену по чеку покупателя, и зафиксируйте ситуацию в комментарии к документу.

Как вернуть деньги на карту, если эквайринговый терминал не поддерживает возврат?

Технически можно выдать деньги наличными из кассы, пробив чек возврата с формой оплаты «наличные», но это создаёт расхождение с банковской выпиской и не всегда допустимо по договору эквайринга. Правильное решение — обратиться в банк-эквайер для включения операции возврата на терминале, а до этого согласовывать с покупателем возврат через бухгалтерию переводом на карту.

Почему товар после возврата не виден в остатках магазина?

Чаще всего в документе возврата указан другой склад (например, склад брака или склад центрального узла), либо документ создан, но не проведён. Откройте карточку документа, проверьте статус проведения и поле «Склад», затем сформируйте отчёт по остаткам именно по этому складу.

Нужно ли пробивать чек возврата при возврате от юридического лица?

Если расчёт с юридическим лицом шёл с применением ККТ (через розничную кассу), то и возврат фискализируется чеком «возврат прихода». Если же продажа была безналичной по счёту через оптовые документы, возврат оформляется документом «Возврат товаров от покупателя» без чека ККМ, а деньги возвращаются на расчётный счёт покупателя платёжным поручением.

Можно ли отменить ошибочно пробитый чек возврата?

Отменить фискальный чек нельзя — он уже зафиксирован в фискальном накопителе и передан в ОФД. Ошибку исправляют обратной операцией: если возврат пробит ошибочно, оформляется чек продажи на ту же сумму, а учётный документ возврата помечается на удаление или сторнируется корректировкой. Обязательно зафиксируйте причину в комментарии для внутреннего контроля.