Торговля и Склад · 10 мин
Как сделать возврат в 1С Розница: полная инструкция
Как сделать возврат в 1С Розница: возврат от покупателя по чеку и без чека, возврат поставщику, корректировка остатков, типичные ошибки и проверка результата.
Возврат товара — одна из самых частых операций в розничной торговле, и в 1С Розница для неё предусмотрено несколько сценариев: возврат от покупателя в день продажи, возврат на следующий день и позже, возврат без чека, а также возврат товара поставщику. Каждый сценарий оформляется своим документом, и ошибка в выборе приводит к расхождениям в остатках, кассе и отчётах по продажам.
Ключевой принцип работы с возвратами в Рознице — документ всегда должен опираться на первичную продажу, если она есть в базе. Это гарантирует, что товар вернётся по той же цене, с тем же НДС и по тому же складу, а кассовый чек корректно уйдёт в фискальный регистратор. Ниже разобраны все основные сценарии с конкретными действиями в интерфейсе программы.
Какие виды возвратов есть в 1С Розница
Прежде чем создавать документ, определите тип операции. От этого зависит раздел программы, вид документа и дальнейшие движения по учёту. В Рознице выделяют четыре основных сценария.
Первый — возврат от розничного покупателя в день продажи, до закрытия кассовой смены. Второй — возврат от покупателя после закрытия смены, когда продажа уже попала в отчёт о розничных продажах. Третий — возврат от оптового покупателя, если продажа оформлялась документом «Реализация товаров». Четвёртый — возврат товара поставщику, например при браке или пересортице.
Как выбрать документ
Возврат от покупателя в день продажи
Если покупатель вернул товар в тот же день и кассовая смена ещё не закрыта, операция выполняется прямо с рабочего места кассира или из списка чеков. Это самый простой сценарий: деньги возвращаются из текущей кассы, а чек возврата фискализируется в той же смене.
Откройте раздел «Продажи» → «Чеки ККМ». Найдите нужный чек по номеру, времени или сумме — для поиска удобно использовать отбор по дате и кассе ККМ. Выделите чек и нажмите кнопку «Создать на основании» → «Возврат товаров от покупателя». Программа автоматически перенесёт в документ товары, количество, цены и скидки из исходной продажи.
Проверьте табличную часть: если покупатель возвращает не всю позицию, а часть, отредактируйте количество вручную или удалите лишние строки. Убедитесь, что в поле «Склад» указан тот же магазин, откуда была продажа. После проверки нажмите «Провести» — при подключённом фискальном регистраторе будет напечатан чек возврата прихода.
- 1Откройте «Продажи» → «Чеки ККМ» и найдите чек продажи
- 2Нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров от покупателя»
- 3Скорректируйте количество, если возвращается не весь товар
- 4Проверьте склад, цены и итоговую сумму
- 5Проведите документ — чек возврата уйдёт на фискальный регистратор
- 6Выдайте покупателю деньги и чек возврата
Возврат на следующий день и позже
Когда кассовая смена уже закрыта и продажа включена в отчёт о розничных продажах, возврат оформляется иначе. Основанием служит не чек, а документ «Отчёт о розничных продажах», в который попала эта операция. Найти его можно в разделе «Продажи» → «Отчёты о розничных продажах».
Откройте нужный отчёт, найдите строку с товаром и создайте на основании документ «Возврат товаров от покупателя». Альтернативный путь — создать документ вручную из списка «Возвраты товаров от покупателей» и подобрать товар через кнопку «Заполнить по чеку», указав номер фискального документа. Это важно для корректной передачи данных в ОФД: чек возврата должен ссылаться на реквизиты исходного чека продажи.
Обратите внимание на кассу: деньги покупателю выдаются из текущей открытой смены, поэтому сумма возврата уменьшит выручку текущего дня. Если покупатель оплачивал картой, возврат оформляется на карту через эквайринговый терминал — в документе укажите вид оплаты «Платёжная карта» и проведите операцию возврата по терминалу.
Возврат без чека от покупателя
Ситуация, когда покупатель не может предъявить чек, встречается часто. По закону о защите прав потребителей отсутствие чека не является основанием для отказа в возврате, однако в учёте такую операцию нужно оформить аккуратно.
Если продажа найдена в базе (по дате, товару, дисконтной карте покупателя), всё равно создавайте возврат на основании найденного документа — это самый чистый вариант. Если продажу найти не удалось, создайте документ «Возврат товаров от покупателя» вручную: укажите магазин, кассу, добавьте товар по штрихкоду и задайте цену. Цену возврата следует указывать по данным о фактической продаже, а не текущую розничную, чтобы не возникло убытка при изменении цен.
Для внутреннего контроля такие возвраты полезно отдельно маркировать — например, в комментарии к документу указывать основание (заявление покупателя, распоряжение руководителя). Это упрощает разбор при ревизии и снижает риск злоупотреблений со стороны персонала.
Возврат товара поставщику
Возврат поставщику нужен при обнаружении брака, пересортицы, просроченного товара или излишков по договору. Документ находится в разделе «Закупки» → «Возвраты товаров поставщикам».
Правильный способ — создать возврат на основании документа «Поступление товаров». Тогда программа подставит контрагента, договор, товары и закупочные цены из прихода, и задолженность перед поставщиком скорректируется автоматически. Откройте поступление, нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров поставщику», отредактируйте количество возвращаемых позиций и проведите документ.
Если поступление в базе отсутствует (например, товар заведён через оприходование), создайте возврат вручную: укажите поставщика, склад, товары и цены из последнего поступления. После проведения проверьте взаиморасчёты в отчёте «Взаиморасчёты с контрагентами» — долг поставщику должен уменьшиться на сумму возврата.
Проверка результата после возврата
После проведения любого возврата обязательно контролируйте три точки: остатки на складе, денежные средства в кассе и фискальные данные. Это занимает пару минут, но позволяет поймать ошибку до закрытия смены.
Остатки проверяйте отчётом «Остатки товаров» или «Ведомость по товарам на складах»: количество возвращённого товара должно увеличиться на нужном складе. Кассу контролируйте по форме «Денежные средства» или в момент закрытия смены — сумма возврата должна совпадать с фактически выданными деньгами. Фискальную сторону проверьте в списке чеков: чек возврата должен иметь статус «Пробит» и корректный признак расчёта.
Как проверить результат
Увеличился на количество возвращённого товара
Остаток не изменился или изменился на другом складе
Статус «Пробит», признак «возврат прихода»
Чек не фискализирован или завис в очереди
Сумма возвратов совпадает с документами за день
Расхождение наличных с данными программы
Долг уменьшился на сумму возврата
Задолженность не изменилась — возврат не привязан к поступлению
Типичные ошибки и ограничения
На практике большинство проблем с возвратами сводится к нескольким повторяющимся ошибкам. Знание их заранее экономит время на ревизии и предотвращает расхождения в учёте.
Отдельно учитывайте ограничения прав: если кассир не видит кнопку создания возврата или не может его провести, проверьте роли пользователя в настройках прав доступа — обычно требуется роль кассира или старшего кассира с правом оформления возвратов. На некоторых предприятиях возврат без чека намеренно запрещают на уровне прав, оставляя его только руководителю смены.
Что важно запомнить
Всегда создавайте возврат на основании исходной продажи — чека ККМ, отчёта о розничных продажах или реализации. Проверяйте склад, цены и вид оплаты до проведения. После операции сверяйте остатки, кассу и статус фискализации чека возврата. Историю продаж не удаляйте — ошибки исправляйте новыми документами.
Частые вопросы
Можно ли оформить возврат части позиции из чека?
Да. Создайте возврат на основании чека и в табличной части измените количество по нужной строке или удалите лишние позиции. Сумма пересчитается автоматически, а чек возврата будет содержать только фактически возвращённый товар.
Что делать, если чек возврата не ушёл на фискальный регистратор?
Проверьте связь с оборудованием и статус чека в списке чеков ККМ. Непробитые чеки обычно видны в очереди — после восстановления связи их нужно пробить повторно. Не создавайте дубль документа, иначе возврат задвоится в учёте.
Как вернуть деньги, если покупатель платил картой?
В документе возврата укажите вид оплаты «Платёжная карта» и выполните операцию возврата через подключённый эквайринговый терминал. Выдавать наличные по безналичной продаже не следует — это создаёт расхождения по эквайрингу и риски при проверках.
Можно ли оформить возврат за прошлый месяц?
Технически да: найдите отчёт о розничных продажах за нужную дату и создайте возврат на его основании текущей датой. Учтите, что операция попадёт в текущий период учёта, а фискальный чек возврата пробьётся в текущей смене.
Почему после возврата появился отрицательный остаток?
Чаще всего возврат проведён на склад, отличный от склада продажи, либо продажа вообще не была отражена в базе (возврат создан вручную). Сверьте склады в документах продажи и возврата и при необходимости исправьте склад в возврате до конца смены.
Нужно ли пробивать чек при возврате товара поставщику?
Нет, возврат поставщику — это не розничная расчётная операция с покупателем, кассовый чек не требуется. Движение оформляется только документом «Возврат товаров поставщику», который корректирует остатки и взаиморасчёты с контрагентом.