Как провести возврат в 1С Розница

Возврат в 1С Розница оформляется по-разному в зависимости от ситуации: покупатель вернул товар в день продажи, пришёл на следующий день, либо магазин сам возвращает товар поставщику. Каждый сценарий имеет свой документ, своё влияние на кассу и свои ограничения, поэтому важно выбрать правильный вариант, а не «пробивать минусом» вручную.

Неправильно оформленный возврат приводит к расхождениям между кассовой лентой, Z-отчётом и остатками на складе. Это влечёт проблемы при сверке с эквайрингом, вопросы со стороны налоговой по онлайн-кассе и искажение себестоимости. Ниже разобраны все основные сценарии с точными действиями.

Какие виды возвратов бывают в 1С Розница

Перед оформлением определите тип операции, потому что документы и последствия различаются:

• Возврат от покупателя в день продажи — делается до закрытия кассовой смены, на основании пробитого чека. Деньги возвращаются из текущей кассы ККМ.
• Возврат от покупателя в другой день — оформляется по заявлению покупателя, чек возврата пробивается на онлайн-кассе отдельной операцией.
• Возврат товаров поставщику — складская операция, касса не участвует, оформляется актом расхождений или договорной претензией.
• Возврат денег без возврата товара (например, перерасчёт) — оформляется через РКО или корректировку, товарный документ не создаётся.

Отдельно стоит возврат по безналичному расчёту: если покупатель платил картой, деньги по закону возвращаются на карту через эквайринг, а не наличными из кассы. В 1С это фиксируется видом оплаты в документе возврата.

Возврат от покупателя в день продажи

Это самый простой сценарий: кассовая смена ещё открыта, чек продажи есть в базе. Возврат оформляется строго на основании чека ККМ, чтобы программа корректно отменила фискальную операцию и вернула товар на остаток.

1. 1
   Откройте раздел «Продажи» → «Возвраты товаров от покупателей» и создайте новый документ.
2. 2
   Нажмите «Заполнить по чеку» (или «Создать на основании» из самого чека ККМ) и выберите нужный чек продажи.
3. 3
   Оставьте в табличной части только возвращаемые позиции, при частичном возврате скорректируйте количество.
4. 4
   Проверьте вид оплаты возврата: наличные или на карту — он должен совпадать с оплатой в чеке.
5. 5
   Проведите документ — программа сформирует чек возврата на фискальном регистраторе.
6. 6
   Убедитесь, что чек возврата напечатан и передан в ОФД.

Если фискальный регистратор подключён и настроен, чек возврата пробивается автоматически при проведении документа. Если печать не сработала — не проводите документ повторно «на всякий случай»: сначала проверьте статус чека в очереди, иначе получите дубль в кассовой ленте.

Деньги покупателю выдаются из денежного ящика текущей смены. Если оплата была картой, возврат выполняется через эквайринговый терминал как операция «возврат», ссылка на исходную транзакцию подтягивается из чека.

Возврат от покупателя в другой день

Когда покупатель приходит после закрытия смены, отменить исходный чек уже нельзя — оформляется самостоятельный чек возврата. По правилам торговли покупатель пишет заявление, а возврат в таком случае обычно проводится из основной кассы предприятия, а не из кассы ККМ.

Порядок в 1С Розница:

1. Найдите исходный чек через журнал чеков ККМ (по номеру, дате, сумме или штрихкоду на чеке) — это упростит заполнение.
2. Создайте документ «Возврат товаров от покупателя» — на основании чека или вручную, указав магазин, кассу ККМ и товары.
3. Проверьте цены: возврат должен идти по цене фактической продажи, а не по текущей розничной цене, если она изменилась.
4. Проведите документ — сформируется чек с признаком «возврат прихода».
5. Если деньги выдаются из основной кассы, дополнительно оформите расходный кассовый ордер с операцией возврата оплаты покупателю.

Возврат товаров поставщику

Этот сценарий относится к закупкам и не затрагивает кассу ККМ. Документ списывает товар с остатков склада магазина и формирует задолженность поставщика (или уменьшает вашу задолженность перед ним).

Создайте документ «Возврат товаров поставщику» в разделе «Закупки». Удобнее делать его на основании документа «Поступление товаров» — тогда подтянутся цены закупки, партия и контрагент. Если основания нет (например, поступление было в другой базе или давно), заполните документ вручную, указав поставщика, склад и товары с ценами.

Обратите внимание на цены возврата: они должны соответствовать ценам поступления или согласованной с поставщиком претензии. Возврат по завышенной цене исказит себестоимость остатков и вызовет вопросы при сверке с контрагентом.

После проведения документа распечатайте ТОРГ-12 или УПД на возврат — транспортные и бухгалтерские документы оформляются так же, как при обычной отгрузке, только в сторону поставщика.

Проверка результата после возврата

Оформление документа — только половина работы. Убедитесь, что операция корректно отразилась во всех разрезах учёта.

Контрольные точки

Как проверить результат

Остатки товара

Норма

Возвращённый товар появился на складе магазина в отчёте «Остатки товаров»

Тревожный признак

Остаток не изменился или ушёл в минус — документ не проведён или указан другой склад

Кассовая лента / ОФД

Норма

Чек возврата есть в ленте и в личном кабинете ОФД с признаком «возврат прихода»

Тревожный признак

Чек отсутствует в ОФД — проблема с передачей данных, проверьте связь фискального регистратора

Эквайринг

Норма

Возврат по карте виден в сверке эквайринга с той же суммой

Тревожный признак

Сумма возврата не совпадает или операция отсутствует — сверьтесь с банком до конца дня

Z-отчёт

Норма

Сумма возвратов за смену в Z-отчёте совпадает с журналом возвратов

Тревожный признак

Расхождение — вероятен дубль чека или ручная операция на кассе мимо 1С

Дополнительно полезно проверить отчёт «Движения товара» по конкретной номенклатуре: там должна быть строка возврата с правильным количеством и себестоимостью. Если магазин работает с ЕГАИС или «Честным ЗНАКом», убедитесь, что возврат маркированного товара корректно отразился в системе маркировки — код маркировки должен вернуться в оборот.

Типичные ошибки и ограничения

Ещё одно ограничение: возврат по чеку, пробитому в другом магазине сети, возможен только если база общая и чек доступен. В распределённых базах с обменом чек может ещё не дойти до узла — в этом случае оформляйте возврат вручную по бумажному чеку покупателя.

Права доступа тоже имеют значение: в типовой настройке возврат без основания и возврат «другим днём» требуют прав старшего кассира или администратора. Если кассир не видит нужной кнопки — это не сбой, а ограничение роли.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли оформить возврат, если покупатель потерял чек?

Да. По закону отсутствие чека не является основанием для отказа в возврате. В 1С найдите продажу в журнале чеков ККМ по дате, сумме или товару и создайте возврат на её основании. Если чек не найден (продажа была в другой базе), оформите возврат без основания по заявлению покупателя.

Чем возврат в день продажи отличается от сторнирования чека?

Строго говоря, в 1С Розница оба варианта оформляются документом «Возврат товаров от покупателя» на основании чека — отдельного «сторно» нет. Разница с возвратом в другой день в том, что при открытой смене возврат привязывается к исходной фискальной операции, деньги выдаются из текущей кассы, а заявление покупателя обычно не требуется.

Как вернуть деньги на карту, если эквайринговый терминал не подключён к 1С?

Выполните операцию возврата вручную на самом терминале (по слип-чеку исходной операции), а в 1С проведите документ возврата с видом оплаты «Платёжная карта». Затем обязательно сверьте сумму с банковской выпиской — при ручном режиме расхождения встречаются чаще всего.

Что делать, если чек возврата не ушёл в ОФД?

Не проводите документ повторно. Проверьте связь фискального регистратора с интернетом и очередь неотправленных чеков — накопитель обычно хранит их и передаёт при восстановлении связи. Если чеки не отправляются длительное время, кассу могут заблокировать, поэтому вопрос нужно решить до конца смены.

Как оформить частичный возврат по чеку?

Создайте возврат на основании чека и удалите из табличной части лишние позиции или уменьшите количество по нужной строке. Сумма пересчитается автоматически. Чек возврата будет пробит только на фактически возвращаемые товары.

Нужно ли пробивать чек при возврате товара поставщику?

Нет, это складская операция между юридическими лицами, касса ККМ не участвует. Оформляются только товаросопроводительные документы (ТОРГ-12 или УПД). Чек потребуется, только если поставщик — физическое лицо и расчёт идёт через кассу.