Торговля и Склад · 11 мин
Как пробивать чеки в 1С Управление торговлей 11
Пошаговая инструкция по пробитию чеков в 1С Управление торговлей 11: настройка ККТ, работа в РМК, возвраты, эквайринг и типичные ошибки кассира.
Пробитие чеков в 1С Управление торговлей 11 выполняется через рабочее место кассира (РМК) — специализированный интерфейс, оптимизированный для быстрой регистрации продаж. Документом, который фиксирует продажу и отправляет данные на фискальный регистратор, является «Чек ККМ». При корректной настройке оборудования чек печатается автоматически, а данные уходят в ОФД в соответствии с требованиями 54-ФЗ.
Прежде чем кассир сможет пробить первый чек, администратор должен выполнить подготовку: подключить фискальный регистратор, настроить кассу ККМ, открыть кассовую смену и убедиться, что у пользователя есть нужные права. Без этих шагов РМК либо не откроется, либо чек не уйдёт на печать.
Материал охватывает полный цикл работы с чеками: от настройки оборудования до возвратов, эквайринговых операций и закрытия смены, а также типичные ошибки, из-за которых чек не пробивается или пробивается с неверными данными.
Подготовка: что нужно настроить перед первым чеком
Первый шаг — подключение фискального регистратора. Перейдите в раздел «Администрирование» → «Подключаемое оборудование», включите использование оборудования и добавьте фискальный регистратор, выбрав подходящий драйвер. После установки драйвера нажмите «Настроить» и выполните тест подключения — программа должна сообщить, что устройство готово к работе.
Второй шаг — создание кассы ККМ. Откройте «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Продажи» → «Розничные продажи» и убедитесь, что включены розничные продажи. Затем в разделе «Продажи» → «Настройки и справочники» → «Кассы ККМ» создайте кассу, указав организацию, склад (розничный магазин), тип кассы «Фискальный регистратор» и привязку к подключённому оборудованию.
Третий шаг — проверка прав пользователя. Кассиру нужны роли, позволяющие оформлять чеки ККМ и открывать смену. Убедитесь также, что в карточке организации заполнены ИНН, система налогообложения и реквизиты для чека, а в настройках учетной политики корректно указаны ставки НДС — именно эти данные фискализируются в чеке.
Открытие кассовой смены
Кассовая смена открывается автоматически при первом входе в РМК за день либо вручную из списка чеков ККМ. В разделе «Продажи» → «Розничные продажи» → «Чеки ККМ» нажмите «Открыть смену» — программа сформирует документ «Открытие кассовой смены» и отправит команду на фискальный регистратор. ККТ напечатает отчёт об открытии смены и передаст данные в ОФД.
Если при открытии смены возникает ошибка, чаще всего причина в том, что предыдущая смена не закрыта, превышено время работы смены (обычно 24 часа) или нет связи с ККТ. Проверьте статус смены в списке документов «Кассовая смена» и при необходимости закройте зависшую смену.
При открытии смены можно сразу внести денежный ящик — документ «Внесение денежных средств» фиксирует разменную монету в кассе. Это не обязательно, но упрощает сверку наличных при закрытии.
Пробитие чека продажи в РМК
Откройте «Продажи» → «РМК». Интерфейс состоит из области поиска и подбора товаров, табличной части чека и панели оплаты. Товар добавляется сканированием штрихкода, поиском по наименованию или артикулу, либо выбором из панели быстрых товаров, если она настроена.
После добавления позиций проверьте количество, цены и скидки. Скидки применяются автоматически по настроенным правилам или вручную — если у кассира есть соответствующие права. Если покупатель предъявил дисконтную карту, считайте её до расчёта скидок, чтобы программа учла персональные условия.
Для пробития нажмите кнопку «Оплата» (обычно вызывается горячей клавишей), выберите форму оплаты — наличные, платёжная карта или смешанная оплата. При наличной оплате введите полученную сумму, программа покажет сдачу. После подтверждения чек отправляется на ККТ, печатается и передаётся в ОФД.
- 1Откройте РМК и убедитесь, что смена открыта
- 2Добавьте товары сканером или поиском, проверьте количество и цены
- 3Нажмите «Оплата» и выберите способ: наличные, карта или комбинированно
- 4Введите сумму от покупателя или подтвердите оплату картой через эквайринговый терминал
- 5Нажмите «Пробить чек» и дождитесь печати на ККТ
- 6Передайте чек покупателю и проверьте, что документ проведён в списке чеков ККМ
Оплата картой и эквайринг
Для приёма банковских карт в УТ 11 настраивается эквайринговый терминал. В разделе «Продажи» → «Настройки и справочники» → «Эквайринговые терминалы» создайте терминал, укажите договор эквайринга и тип подключения: программное взаимодействие (терминал подключён к компьютеру и управляется из 1С) или ручной ввод (кассир сам набирает сумму на терминале).
При подключённом эквайринге оплата картой проходит автоматически: после выбора способа оплаты «Платёжная карта» сумма передаётся на терминал, покупатель прикладывает карту, и при успешной авторизации чек пробивается. Слип-чек терминала печатается вместе с кассовым чеком или отдельно — в зависимости от настроек.
Если терминал работает в режиме ручного ввода, кассир обязан сверить сумму на терминале с суммой чека. Расхождение приведёт к разнице при сверке итогов с банком в конце дня.
Возврат и отмена чека
Возврат в день покупки и возврат в другой день оформляются по-разному. Если чек пробит ошибочно и смена ещё открыта, используйте документ «Чек ККМ» с видом операции «Возврат» или функцию сторнирования чека — из списка чеков выберите нужный документ и нажмите «Сторнировать». Сторнирование полностью отменяет чек, при этом на ККТ печатается чек коррекции/сторно.
Для возврата товара покупателем создайте документ «Возврат товаров от клиента» на основании чека ККМ или отчёта о розничных продажах, а затем на его основании — чек ККМ на возврат. Чек на возврат обязательно фискализируется: на ККТ печатается чек с признаком расчёта «Возврат прихода».
Возврат оплаты на карту выполняется через эквайринговую операцию «Возврат оплаты» — в документе возврата укажите, что деньги возвращаются на карту, и операция уйдёт на терминал. Отмена платежа возможна только в день операции до сверки итогов; позже доступен только возврат.
Закрытие смены и сверка итогов
В конце рабочего дня закройте кассовую смену: в списке чеков ККМ нажмите «Закрыть смену». Программа сформирует Z-отчёт на фискальном регистраторе, передаст данные в ОФД и автоматически создаст документ «Отчет о розничных продажах», который спишет проданные товары со склада магазина.
Перед закрытием смены выполните сверку итогов по эквайрингу — операция доступна из списка эквайринговых операций. Терминал сравнит свои данные с данными банка и распечатает итоговый слип. Расхождения нужно устранить до закрытия смены.
Проверьте также наличные: фактическая сумма в денежном ящике должна совпасть с расчётной (внесения + наличная выручка − выемки и возвраты наличными). Излишки и недостачи оформляются отдельными документами оприходования или списания денежных средств.
Как проверить результат
Чек проведён, статус «Пробит», фискальный номер заполнен
Чек не проведён или помечен как непереданный в ОФД
Верные реквизиты организации, позиции, суммы и признак расчёта
Неверный ИНН, система налогообложения или ставка НДС
Отчёт о розничных продажах создан, остатки списаны, расхождений по эквайрингу нет
Документ не создан, есть расхождение с банком или незакрытые операции
Если чек не пробивается: диагностика
Самая частая причина — потеря связи с фискальным регистратором. Проверьте тест подключения в настройках оборудования, перезапустите драйвер и убедитесь, что ККТ не занят другим приложением. Вторая по частоте причина — истёкший срок фискального накопителя или нехватка данных: программа выдаст соответствующее сообщение, и чек не уйдёт на печать.
Если чек пробит, но не передан в ОФД, проверьте интернет-соединение ККТ. Непереданные чеки накапливаются в фискальном накопителе; по истечении установленного срока (обычно 30 дней) накопитель блокируется, и пробитие чеков станет невозможным до восстановления связи.
Ошибки вида «недостаточно прав» или «не заполнены обязательные реквизиты» решаются настройкой: проверьте роли пользователя и полноту данных в карточке организации, складе и номенклатуре (в частности, признак предмета расчёта и ставку НДС у товара).
Как выбрать действие
FAQ: частые вопросы по пробитию чеков в УТ 11
Можно ли пробить чек без открытия РМК?
Да, документ «Чек ККМ» доступен в разделе «Продажи» → «Розничные продажи» как обычный документ. Это удобно для нетиповых операций, но для массовой торговли РМК быстрее: там горячие клавиши, сканер и панель быстрых товаров.
Как пробить чек на безналичную оплату от юридического лица?
Для оплаты по счёту используйте документ «Реализация товаров и услуг», а не чек ККМ. Если организация платит на месте картой или наличными, чек пробивается в обычном порядке, но в чеке можно указать реквизиты покупателя — это требование 54-ФЗ для расчётов между организациями.
Что делать, если в чеке неверная ставка НДС?
Ставка подставляется из карточки номенклатуры или настроек организации. Сторнируйте ошибочный чек, исправьте ставку НДС в карточке товара и пробейте чек заново. Оставлять чек с неверной ставкой нельзя — это нарушение требований к реквизитам чека.
Почему после пробития чека товар не списался со склада?
Списание происходит не при пробитии чека, а при закрытии кассовой смены — тогда создаётся «Отчет о розничных продажах». Если смена закрыта, а отчёта нет, проверьте журнал регистрации на ошибки проведения и создайте отчёт вручную на основании кассовой смены.
Можно ли пробивать чеки при отсутствии интернета?
Да, ККТ работает автономно: чеки печатаются и сохраняются в фискальном накопителе, а передача в ОФД произойдёт после восстановления связи. Главное — не допускать превышения срока непереданных данных, иначе накопитель заблокируется.
Как настроить печать чека без бумаги (только электронный чек)?
В настройках кассы ККМ и РМК можно отключить автоматическую печать и включить отправку чека по SMS или email — кассир запросит у покупателя номер телефона или адрес. Возможность зависит от модели ККТ и драйвера; полностью отказаться от фискализации нельзя, чек обязан быть сформирован в любом случае.
Что важно запомнить
Чеки в УТ 11 пробиваются в РМК документом «Чек ККМ» после настройки оборудования, кассы ККМ и открытия смены. Возвраты оформляются отдельным чеком с признаком «Возврат прихода», а списание товаров происходит при закрытии смены через отчёт о розничных продажах. Регулярно сверяйте итоги по эквайрингу и следите за передачей чеков в ОФД.