Как поставить новый товар в 1С

Новый товар в 1С заводится через справочник «Номенклатура»: создаётся карточка, в которой указываются наименование, вид номенклатуры, единица измерения, ставка НДС и другие реквизиты. Порядок действий почти одинаков в конфигурациях «Управление торговлей», «Комплексная автоматизация», «ERP» и «Розница», отличаются лишь названия разделов меню. Ниже разобран полный цикл — от создания карточки до установки цены и проверки, что товар корректно отражается в документах.

Важно понимать: сама по себе карточка номенклатуры не создаёт остаток на складе и не формирует цену продажи. Чтобы товар «появился» в учёте, после создания карточки нужно либо оприходовать его документом поступления, либо ввести начальные остатки, а цену назначить отдельным документом «Установка цен номенклатуры». Пропуск этих шагов — самая частая причина вопросов «почему товар не продаётся».

Где находится справочник номенклатуры в разных конфигурациях

В «Управлении торговлей 11» и «Комплексной автоматизации» справочник открывается через раздел «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» либо через «Склад и доставка» → «Номенклатура». В «1С:Розница» путь такой: «Закупки» или «Склад» → «Номенклатура». В «Бухгалтерии предприятия» справочник находится в разделе «Справочники» → «Номенклатура».

Если нужного пункта нет в меню, воспользуйтесь строкой поиска по разделам (значок лупы в правом верхнем углу) и введите слово «номенклатура». Также справочник можно открыть через «Все функции» (Ctrl+Shift+F) → «Справочники» → «Номенклатура» — этот способ работает во всех конфигурациях на управляемых формах.

Для массового заведения десятков и сотен позиций ручной ввод неэффективен — в этом случае используйте встроенную обработку «Загрузка данных из табличного документа» (Excel), которая есть в типовых конфигурациях. Она позволяет перенести наименования, артикулы, штрихкоды и цены из прайс-листа поставщика.

Создание карточки товара: пошаговая инструкция

Откройте справочник «Номенклатура» и нажмите кнопку «Создать». Если в справочнике заведены группы (папки) по категориям товаров, сначала зайдите в нужную группу — так карточка сразу попадёт в правильный раздел. Группу можно сменить и позже, перетащив карточку или указав её в поле «Группа».

Заполните обязательные поля. Наименование — рабочее название, которое будет отображаться в документах и отчётах. Полное наименование (если поле есть) используется для печатных форм и может быть развёрнутым, с характеристиками. Артикул — внутренний код товара; его удобно заполнять по каталогу поставщика, чтобы облегчить поиск и загрузку прайсов.

После заполнения нажмите «Записать и закрыть». Карточка сохранена — теперь её можно выбирать в документах поступления, реализации и перемещения. Но для полноценной работы обычно требуется настроить ещё несколько параметров, описанных ниже.

1. 1
   Откройте раздел «НСИ и администрирование» → «Номенклатура»
2. 2
   Нажмите «Создать» и выберите тип позиции (товар, услуга, набор)
3. 3
   Заполните наименование, артикул, вид номенклатуры, единицу измерения
4. 4
   Укажите ставку НДС и при необходимости страну происхождения, ТН ВЭД
5. 5
   Запишите карточку и проверьте, что она выбирается в тестовом документе

Выбор вида номенклатуры и типа позиции

Вид номенклатуры — ключевой реквизит, от которого зависят настройки учёта: счета бухгалтерского учёта, способ списания, доступность характеристик и серий. Типовые виды — «Товары», «Услуги», «Материалы», «Продукция». Если в компании разные категории товаров учитываются по-разному (например, комиссионный товар и собственный), для них заводят отдельные виды номенклатуры.

Тип номенклатуры определяет природу позиции: «Товар» — материальная позиция со складским учётом, «Услуга» — не имеет остатков на складе, «Работа», «Набор», «Подарочный сертификат». Ошибка в типе критична: если услугу завести как товар, программа будет требовать склад и показывать несуществующие остатки.

Если товар продаётся в вариантах (размеры, цвета), включите в виде номенклатуры использование характеристик. Тогда одна карточка «Футболка» покрывает все размеры, а остатки и цены ведутся по каждой характеристике отдельно. Создавать отдельную карточку на каждый размер не нужно.

Единицы измерения, ставка НДС и штрихкоды

Единица хранения остатков выбирается из классификатора ОКЕИ: шт, кг, м, л и т.д. Если товар закупается упаковками, а продаётся поштучно, заведите упаковку как дополнительную единицу с коэффициентом пересчёта (например, «коробка = 12 шт»). Тогда в документах можно указывать и коробки, и штуки, а остатки будут пересчитываться автоматически.

Ставка НДС подставляется в документы продажи и влияет на книгу продаж. Проверьте актуальную ставку для конкретной категории товара — для отдельных групп действуют пониженные ставки или освобождение. Ошибка в ставке приводит к неверным суммам налога во всех последующих документах, и исправлять её придётся перепроведением цепочки.

Штрихкод вносится на закладке «Штрихкоды» карточки (в УТ 11 — по ссылке в панели навигации карточки). Можно ввести код вручную или отсканировать сканером прямо в поле ввода. Для товаров без заводского штрихкода программа умеет генерировать внутренние коды формата EAN-13 с префиксом внутреннего использования.

Установка цены и оприходование товара

Цена продажи в 1С хранится не в карточке, а в регистре, и назначается документом «Установка цен номенклатуры» (раздел «CRM и маркетинг» или «Закупки», в зависимости от конфигурации). Создайте документ, добавьте товар, укажите вид цены (розничная, оптовая) и значение. Цена начнёт действовать с даты документа.

Чтобы товар появился в остатках склада, оформите «Приобретение товаров и услуг» (поступление от поставщика) или «Оприходование излишков товаров». При старте работы с программой начальные остатки вводят документом «Ввод начальных остатков». Без складского документа продажа уйдёт в минус, если в настройках не разрешён отрицательный остаток.

В «1С:Розница» для магазина дополнительно проверьте, что товар включён в ассортимент магазина и цена установлена для нужного магазина/формата — иначе касса не увидит позицию при пробитии.

Маршрут решения

Как выбрать действие

Товар пришёл от поставщика с накладнойСоздайте «Приобретение товаров и услуг» — оно одновременно поставит товар на остаток и сформирует задолженность

Нужно только ввести товар при старте учётаИспользуйте документ «Ввод начальных остатков» по складу

Товар уже есть, но без цены продажиОформите «Установку цен номенклатуры» на нужную дату

Позиций много, есть прайс в ExcelИспользуйте «Загрузку данных из табличного документа» вместо ручного ввода

Проверка результата и типичные ошибки

После заведения товара выполните контрольную проверку: создайте черновик документа реализации, выберите новую позицию и убедитесь, что подставились цена, ставка НДС и склад, а остаток отображается корректно. Документ можно не проводить — достаточно того, что все поля заполнились автоматически.

Дополнительно откройте отчёт «Остатки товаров на складах» и убедитесь, что позиция видна с нужным количеством. Если товар с характеристиками — проверьте остатки по каждой характеристике отдельно.

Контрольные точки

Как проверить результат

Выбор в документе продажи

Норма

Карточка находится поиском, подставляются цена и НДС

Тревожный признак

Позиция не находится или цена пустая — не установлена цена

Остаток на складе

Норма

Отчёт показывает нужное количество на нужном складе

Тревожный признак

Остаток нулевой или отрицательный — нет документа поступления

Сканирование штрихкода

Норма

По скану открывается именно эта карточка

Тревожный признак

Сканер не находит товар — штрихкод не внесён в карточку

Частые вопросы

Можно ли изменить наименование товара после того, как по нему прошли продажи?

Да, наименование — редактируемый реквизит. В уже проведённых документах отобразится новое название, так как документы хранят ссылку на карточку, а не копию текста. Менять вид номенклатуры и тип позиции после движений, напротив, небезопасно.

Как завести товар, который продаётся в разных размерах?

Создайте одну карточку и включите характеристики в виде номенклатуры. Каждый размер заводится как характеристика карточки, остатки, цены и штрихкоды ведутся по характеристикам, а отчёты можно смотреть как в разрезе размеров, так и сводно по товару.

Почему новый товар не виден на кассе в 1С:Розница?

Проверьте три вещи: установлена ли розничная цена для нужного магазина, входит ли товар в ассортимент магазина и выполнен ли обмен данными с кассой. Чаще всего причина — отсутствующий документ «Установка цен номенклатуры» на текущую дату.

Как загрузить сразу много товаров из Excel?

В типовых конфигурациях есть обработка «Загрузка данных из табличного документа» (обычно в разделе «НСИ и администрирование» или «Закупки»). Подготовьте файл с колонками наименование, артикул, штрихкод, цена, сопоставьте колонки полям справочника и выполните загрузку. Перед массовой загрузкой сделайте резервную копию базы.

Что делать, если случайно создан дубль карточки?

Если по дублю ещё нет движений, просто пометьте его на удаление. Если документы уже проведены, используйте типовую обработку «Поиск и замена дублирующихся элементов справочников»: она заменит ссылки в документах на основную карточку, после чего дубль можно удалить.