Как делать возврат в 1С:Розница

Возврат товара в 1С:Розница оформляется по-разному в зависимости от ситуации: покупатель вернул товар в день продажи, пришёл через несколько дней с чеком, либо магазин сам возвращает товар поставщику. В каждом случае используется свой документ, и путать их нельзя — иначе расходятся остатки, кассовая дисциплина и отчётность.

Основные документы для возврата находятся в разделе «Продажи» — там расположены «Чек ККМ», «Возврат товаров от покупателя» и связанные операции. Возврат поставщику оформляется в разделе «Закупки». Перед оформлением важно понять, какой именно сценарий у вас: от этого зависит, будет ли пробит чек коррекции или чек возврата, как спишется товар и как вернутся деньги.

Ниже разобраны все основные сценарии: возврат в день продажи через «закрытие чека», полноценный возврат от покупателя на основании чека ККМ, возврат без чека, возврат поставщику, а также проверка результата и типичные ошибки кассиров и товароведов.

Какие виды возвратов бывают в 1С:Розница

Прежде чем нажимать кнопки, определите тип операции. В конфигурации «1С:Розница» принято разделять три ситуации, и для каждой предусмотрен свой механизм.

Первая ситуация — покупатель вернул товар в тот же день, до закрытия кассовой смены. Это самый простой случай: чек ещё не «ушёл» в отчётность как итоговая продажа, и его можно сторнировать. Вторая — покупатель пришёл в другой день, смена по его чеку уже закрыта. Здесь нужен отдельный документ возврата и пробитие чека возврата на фискальном регистраторе. Третья — магазин возвращает товар поставщику по браку, пересортице или условиям договора.

Отдельно стоит упомянуть возврат без предъявления чека. Закон о защите прав потребителей допускает такой возврат, но в программе всё равно нужно оформить документ «Возврат товаров от покупателя» — просто без ссылки на конкретный чек ККМ. При этом кассир обязан пробить чек возврата на сумму выданных денег.

Возврат в день продажи: сторнирование чека

Если покупатель вернул товар в тот же день и кассовая смена ещё открыта, возврат оформляется прямо из чека ККМ. Откройте раздел «Продажи» → «Чеки ККМ», найдите нужный чек по номеру, времени или сумме и откройте его.

В форме чека доступна команда «Сторнировать» (в зависимости от версии конфигурации она может называться «Возврат по чеку» или находиться в меню «Ещё»). Программа создаст чек ККМ со статусом сторнирования, и при подключённом фискальном регистраторе на ККТ уйдёт чек возврата. Деньги покупателю выдаются из кассы, товар автоматически возвращается на остаток магазина.

1. 1
   Откройте «Продажи» → «Чеки ККМ» и найдите чек покупателя
2. 2
   Откройте чек и выполните команду сторнирования (возврата)
3. 3
   Убедитесь, что на ККТ пробит чек с признаком «возврат прихода»
4. 4
   Выдайте деньги покупателю тем же способом, каким была оплата
5. 5
   Проверьте, что товар вернулся на остаток, а чек получил статус сторнированного

Важный нюанс: сторнировать можно только чек текущей открытой смены. Если смена уже закрыта, команда сторнирования будет недоступна, и программа корректно предложит оформить полноценный возврат от покупателя. Не пытайтесь обойти это ограничение ручными операциями — это ломает соответствие между данными 1С и фискальным накопителем.

Возврат от покупателя в другой день

Когда покупатель приходит через день или неделю после покупки, используется документ «Возврат товаров от покупателя». Самый надёжный способ — создать его на основании исходного чека ККМ: тогда программа сама подтянет товары, цены и суммы, а кассир только отметит, что именно возвращается.

Откройте «Продажи» → «Чеки ККМ», найдите чек продажи и нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров от покупателя». В документе удалите строки с товарами, которые покупатель оставляет себе, и проверьте количество и цену возвращаемых позиций. Цена должна совпадать с ценой продажи — именно столько вы обязаны вернуть.

После заполнения проведите документ. Затем на его основании оформляется чек ККМ на возврат: программа пробьёт на фискальном регистраторе чек с признаком «возврат прихода». Если оплата при продаже была безналичной, деньги возвращаются на карту покупателя — для этого в чеке возврата указывается соответствующий способ оплаты, и операция проходит через эквайринговый терминал.

Возврат без чека покупателя

Если покупатель не предъявил чек, документ «Возврат товаров от покупателя» создаётся вручную: «Продажи» → «Возвраты товаров от покупателей» → «Создать». Товары добавляются подбором, цены проставляются по данным о продажах или по текущей розничной цене — здесь решение принимает магазин в рамках своей политики и требований законодательства.

Проведите документ и пробейте чек возврата. Даже без исходного чека фискальный чек возврата обязателен — это требование к применению ККТ, а не опция. В комментарии к документу имеет смысл указать, что возврат выполнен без чека, и реквизиты заявления покупателя, если оно оформлялось.

Возврат товара поставщику

Возврат поставщику — это обратная операция: магазин отгружает товар обратно и ждёт возврата денег или зачёта в счёт задолженности. Документ находится в разделе «Закупки» → «Возвраты товаров поставщикам».

Создавать его удобнее всего на основании документа «Поступление товаров» — тогда подтянутся закупочные цены, и программа корректно спишет товар со склада. Если поступление найти нельзя или товар приходовал давно, создайте документ вручную, подберите товары и укажите цены возврата по согласованию с поставщиком.

После проведения товар списывается с остатков магазина, а в расчётах с контрагентом формируется задолженность поставщика. Когда поставщик вернёт деньги, оформите поступление на расчётный счёт или в кассу с видом операции «Возврат от поставщика» — это закроет задолженность по документу.

Сравнение сценариев возврата

Сторнирование чека ККМ

Только в день продажи при открытой смене. Самый быстрый способ, минимум документов.

Возврат товаров от покупателя

Возврат в любой день после продажи, с чеком или без. Требует пробития чека возврата.

Возврат товаров поставщику

Магазин возвращает товар контрагенту. Оформляется в разделе «Закупки», чек ККТ не нужен.

Проверка результата после оформления возврата

После любого возврата нужно убедиться, что операция отразилась корректно во всех разрезах. Минимальный набор проверок: товарный остаток, касса, фискальные данные и расчёты с контрагентом (для возврата поставщику).

Остаток товара проверяется отчётом «Остатки товаров» или «Ведомость по товарам» в разделе «Склад» — количество возвращённого товара должно увеличиться. Движение денег видно в отчёте по кассе: возврат покупателю отражается как расход из кассы ККМ. По фискальным данным сверьтесь, что чек возврата ушёл в ОФД — это видно в статусе чека и в личном кабинете оператора фискальных данных.

Контрольные точки

Как проверить результат

Остаток товара на складе

Норма

Количество увеличилось на возвращённую позицию

Тревожный признак

Остаток не изменился или ушёл в минус

Чек возврата на ККТ

Норма

Чек пробит с признаком «возврат прихода», передан в ОФД

Тревожный признак

Чек не пробит или завис в очереди передачи

Касса ККМ

Норма

Сумма возврата отражена как расход, итог смены сходится

Тревожный признак

Расхождение между наличными в кассе и данными программы

Расчёты с поставщиком

Норма

По возврату поставщику висит задолженность контрагента

Тревожный признак

Долг не сформировался или завис после оплаты

Типичные ошибки и ограничения

Самая частая ошибка — попытка оформить возврат «минусовым» чеком продажи или ручной корректировкой остатков вместо штатного документа. Такие действия не создают чек возврата на ККТ, что является нарушением правил применения кассовой техники и грозит штрафом при проверке.

Вторая типичная проблема — возврат по цене, отличной от цены продажи. Если товар продавался со скидкой, а вернуть пытаются по полной цене, возникает переплата покупателю за счёт магазина. Всегда создавайте возврат на основании чека — это защищает от подобных расхождений.

Ещё одно ограничение касается маркированных товаров. При возврате такой продукции от покупателя код маркировки нужно корректно обработать в системе «Честный ЗНАК» — товар вводится в оборот повторно. Если этого не сделать, при следующей продаже той же единицы возможны ошибки проверки кода на кассе.

FAQ: частые вопросы по возвратам в 1С:Розница

Можно ли оформить возврат, если чек продажи пробит в другой кассе магазина?

Да, если обе кассы работают в одной информационной базе. Чек ККМ находится в общем журнале, и возврат создаётся на его основании независимо от того, на каком рабочем месте он был пробит. Чек возврата при этом пробьётся на той кассе, где оформляется операция.

Что делать, если покупатель вернул только часть товаров из чека?

Создайте «Возврат товаров от покупателя» на основании чека ККМ и удалите из документа строки с товарами, которые покупатель оставляет. Проведите документ и пробейте чек возврата только на сумму возвращаемых позиций.

Как вернуть деньги, если оплата была частично наличными, частично картой?

Возврат распределяется пропорционально способам оплаты в исходном чеке: наличная часть возвращается из кассы, безналичная — на карту через эквайринговый терминал. В чеке возврата указываются оба способа оплаты с соответствующими суммами.

Нужен ли чек ККТ при возврате товара поставщику?

Нет. Возврат поставщику — это отгрузка контрагенту, а не розничная продажа, поэтому кассовый чек не требуется. Оформляется только документ «Возврат товаров поставщику» и товарная накладная для передачи с товаром.

Почему команда сторнирования чека недоступна?

Чаще всего потому, что кассовая смена, в которой был пробит чек, уже закрыта. Сторнирование возможно только в рамках открытой смены. В этом случае оформляйте полноценный документ «Возврат товаров от покупателя» с пробитием чека возврата.

Как оформить возврат маркированного товара?

Документ возврата создаётся обычным способом, но код маркировки необходимо корректно вывести из оборота и ввести повторно через систему «Честный ЗНАК». В 1С:Розница при подключённом обмене с системой маркировки эти сведения передаются при пробитии чека возврата — проверьте, что обмен настроен и работает без ошибок.