Справочники и Данные · 11 мин
Как завести товар в 1С:Бухгалтерия
Как завести товар в 1С:Бухгалтерия 8.3: создание карточки номенклатуры, заполнение реквизитов, цены, счета учета, типичные ошибки и проверка результата.
Завести товар в 1С:Бухгалтерия — значит создать элемент справочника «Номенклатура» и корректно заполнить его реквизиты. От того, как заполнена карточка, зависят счета учета в проводках, ставка НДС в документах, корректность печатных форм и складского учета. Ошибка на этом этапе потом «размножается» по всем документам поступления и реализации, поэтому карточку лучше заполнить правильно сразу.
Инструкция ниже подходит для конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» (редакция 3.0), как для файловой, так и для облачной версии. Названия кнопок и пунктов меню могут немного отличаться в зависимости от релиза, но общая логика действий одинакова.
Где находится справочник номенклатуры
Справочник «Номенклатура» хранит все товары, материалы, услуги и продукцию организации. Открыть его можно двумя способами: через главное меню «Справочники» → «Номенклатура» или через раздел «Склад» → «Номенклатура», если раздел склада включен в настройках функциональности.
Если пункта «Номенклатура» в меню нет, проверьте настройки функциональности: «Главное» → «Настройки» → «Функциональность». На закладке «Запасы» должны быть включены опции учета товаров и складского учета. После включения соответствующие разделы появятся в интерфейсе.
Перед созданием нового товара убедитесь, что такого элемента еще нет в справочнике. Используйте строку поиска по наименованию и артикулу — дубли номенклатуры затрудняют анализ остатков и приводят к раздроблению оборотов по одному и тому же товару.
Создание карточки товара: пошаговый порядок
Основной сценарий — ручное создание элемента. В списке номенклатуры нажмите кнопку «Создать». Откроется форма новой карточки, которую нужно заполнить последовательно.
- 1Откройте «Справочники» → «Номенклатура» и нажмите «Создать»
- 2Выберите вид номенклатуры «Товары» (или создайте свой вид)
- 3Заполните наименование и полное наименование для печатных форм
- 4Укажите единицу измерения, ставку НДС, артикул при необходимости
- 5Проверьте счета учета по ссылке «Счета учета» в форме элемента
- 6Нажмите «Записать и закрыть» и проверьте товар в документе
Поле «Вид номенклатуры» определяет поведение карточки: какие счета учета будут подставляться по умолчанию и как товар будет отражаться в учете. Для обычного товара, купленного для перепродажи, выбирайте вид «Товары». Для материалов, которые будут списываться в производство или на расходы, — «Материалы».
Наименование — рабочее название, которое вы видите в списках и подбираете в документы. «Полное наименование» выводится в печатные формы: счетах, накладных, УПД. Если полное наименование не заполнено, программа использует рабочее. Для корректных первичных документов полное наименование должно совпадать с названием товара в документах поставщика — это упрощает сверку и снижает вопросы при проверках.
Ключевые реквизиты карточки и за что они отвечают
Помимо наименования, в карточке есть реквизиты, влияющие на учет. Разберем основные.
| Реквизит | Назначение | Что будет при ошибке |
|---|---|---|
| Вид номенклатуры | Определяет счета учета по умолчанию (41.01 для товаров, 10.01 для материалов) | Неверные счета в проводках поступления и списания |
| Единица измерения | Единица хранения остатков, выбирается из классификатора (шт, кг, м и т.д.) | Ошибки в печатных формах и при обмене данными |
| Ставка НДС | Подставляется в документы поступления и реализации | Неверный расчет НДС, ошибки в декларации |
| Артикул | Внутренний код товара, используется для поиска и в печатных формах | Затруднен поиск, расхождения с прайсом поставщика |
| Номенклатурная группа | Аналитика для учета доходов и расходов | Некорректное распределение выручки по направлениям |
Ставку НДС указывайте актуальную для данного товара. Если организация применяет УСН без НДС, ставка обычно «Без НДС». При общей системе налогообложения проверьте, не относится ли товар к льготным категориям со сниженной ставкой — это влияет на книгу покупок и книгу продаж.
Если организация участвует в обороте маркированных товаров, в карточке дополнительно заполняется признак маркировки и код ТН ВЭД. Эти данные необходимы для корректной работы с системой «Честный знак» и электронного документооборота.
Настройка счетов учета
Счета учета в 1С:Бухгалтерия подставляются в документы автоматически по правилам, заданным для вида номенклатуры. Проверить их можно по ссылке «Счета учета» в форме элемента или через регистр «Счета учета номенклатуры» в разделе «Справочники».
По умолчанию для вида «Товары» используется счет 41.01 «Товары на складах», для материалов — 10.01 «Сырье и материалы». Если требуется особый учет (например, товары на комиссии, тара, отдельный счет для определенной группы), правило настраивается индивидуально: для конкретного элемента, группы или склада.
Признак правильной настройки: при заполнении документа «Поступление (акты, накладные, УПД)» с этим товаром в табличной части автоматически подставляются ожидаемые счета учета и счет НДС. Если счета пустые или не те — возвращайтесь к настройке правил.
Установка цены товара
Цены в 1С:Бухгалтерия хранятся отдельно от карточки — в документе «Установка цен номенклатуры» (раздел «Склад» или «Продажи» → «Установка цен номенклатуры»). Сначала убедитесь, что нужные типы цен созданы: «Главное» → «Настройки» → «План счетов и настройки учета» либо справочник «Типы цен номенклатуры». Обычно заводят «Закупочную» и «Розничную» (или «Оптовую») цены.
Создайте документ «Установка цен номенклатуры», выберите тип цены, добавьте товар в табличную часть и укажите цену. После проведения документа цена действует с даты документа и будет подставляться в документы продажи. Историю цен можно посмотреть из карточки товара по соответствующей ссылке.
Если цена в документе реализации не подставилась, чаще всего причина в том, что тип цены в договоре с покупателем (или в настройках документа) не совпадает с типом цены, для которого установлено значение. Проверьте оба места — это быстрее, чем пересоздавать документ установки цен.
Альтернативные способы завести товар
Ручное создание подходит для небольшого количества позиций. Если товаров много, есть более быстрые варианты.
Сравнение вариантов
Подходит для 1–10 позиций. Полный контроль над реквизитами, но медленно при большом объеме.
Товар создается прямо из накладной поставщика кнопкой добавления новой позиции. Удобно при приемке, но нужно сразу проверить вид номенклатуры и ставку НДС.
Подходит для первичного заполнения справочника из прайса. В списке номенклатуры: «Ещё» → «Загрузить данные из файла». Требует аккуратного сопоставления колонок.
При получении электронной накладной номенклатура поставщика сопоставляется с вашей или создается новая. Быстро, но требует проверки сопоставления.
Создание товара из документа поступления
При оприходовании накладной в табличной части документа можно нажать «Добавить» и создать новый элемент номенклатуры, не выходя из документа. Карточка откроется в сокращенном виде — после сохранения документа рекомендуется открыть карточку полностью и дозаполнить реквизиты: полное наименование, артикул, ставку НДС.
Загрузка из Excel
В форме списка номенклатуры выберите «Ещё» → «Загрузить данные из файла». Программа предложит сопоставить колонки файла с реквизитами справочника. Перед загрузкой очистите файл от лишних строк, объединенных ячеек и формул — они частая причина ошибок импорта. После загрузки выборочно откройте несколько карточек и проверьте корректность переноса.
Проверка результата
После создания карточки выполните короткую проверку — это займет пару минут и избавит от исправлений в учете.
Как проверить результат
Элемент записан, обязательные поля заполнены
Программа сообщает о незаполненных реквизитах или дублях
Товар выбирается в документе, счета учета и ставка НДС подставляются автоматически и верны
Счета пустые, ставка НДС не та, товар не находится поиском
В накладной или УПД выводится полное наименование, верная единица измерения и цена
Название сокращено, единица измерения отсутствует, цена нулевая
После проведения поступления товар виден в отчете «Остатки товаров» на нужном складе
Остаток появился на другом счете или складе
Если все контрольные точки пройдены, товар готов к работе: его можно оприходовать, перемещать между складами и продавать, а данные в отчетах будут корректными.
Что важно запомнить
Товар заводится в справочнике «Номенклатура» с видом «Товары», корректной ставкой НДС и единицей измерения. Вид номенклатуры определяет счета учета, цена задается отдельным документом «Установка цен номенклатуры». Перед массовой работой проверьте подстановку товара в документ и печатную форму, а дублей в справочнике избегайте поиском перед созданием.
Часто задаваемые вопросы
Чем товар отличается от услуги в справочнике номенклатуры?
Услуги не имеют складских остатков и не отражаются на счетах запасов — при их реализации не формируется проводка списания со склада. Вид номенклатуры определяет это поведение, поэтому физический товар нельзя заводить с видом «Услуга»: складской учет по нему вестись не будет.
Можно ли изменить вид номенклатуры у уже созданного товара?
Технически можно, если по элементу нет движений или если это не нарушит логику учета. Однако при наличии проведенных документов смена вида не пересчитает старые проводки. Безопаснее создать новый элемент с правильным видом и вывести остатки на него документом «Перемещение товаров» или корректировкой.
Почему в документе реализации не подставляется цена?
Цена подставляется из регистра цен по типу цены, указанному в документе или договоре. Проверьте, что документ «Установка цен номенклатуры» проведен на дату не позже даты реализации, и что тип цены в нем совпадает с типом цены документа продажи.
Как удалить ошибочно созданный товар?
Если по товару нет документов, пометьте его на удаление, а затем выполните удаление помеченных объектов через «Администрирование» → «Обслуживание». Если документы есть, программа не даст удалить элемент — в этом случае его обычно оставляют помеченным и исключают из использования.
Нужно ли заполнять штрихкод в карточке товара?
Штрихкод обязателен только если используется сканер штрихкодов при приемке или продаже. Он хранится в отдельном регистре и добавляется из карточки товара. Для маркированной продукции коды Data Matrix хранятся иначе — через механизмы обмена с системой маркировки.
Можно ли сгруппировать товары по папкам?
Да, справочник поддерживает иерархию групп. Создайте группы кнопкой «Создать группу» и размещайте в них товары. Группировка упрощает навигацию и позволяет настраивать счета учета сразу для целой группы номенклатуры.