Как создать товар в 1С: пошаговая инструкция

Карточка товара в 1С — это элемент справочника «Номенклатура». Без корректно созданной карточки нельзя оформить поступление, продажу, перемещение или инвентаризацию: документ просто не даст выбрать позицию. Поэтому создание товара — первый шаг, с которого начинается ведение складского и торгового учёта в любой конфигурации: «Управление торговлей», «ERP», «Комплексная автоматизация» или «Розница».

Интерфейс конфигураций отличается в деталях, но логика везде одинаковая: сначала выбирается вид номенклатуры и группа, затем заполняются наименование, единица измерения, ставка НДС и другие реквизиты, после чего товару назначаются цены и при необходимости штрихкоды. Ниже разобран полный цикл — от подготовки справочников до проверки результата и массовой загрузки позиций из файла.

Перед началом работы убедитесь, что у вашего пользователя есть права на добавление элементов в справочник «Номенклатура». В типовых конфигурациях это роли «Добавление и изменение базовой нормативно-справочной информации» или аналогичные. Если кнопка «Создать» неактивна — обратитесь к администратору 1С.

Где находится справочник номенклатуры и как открыть создание товара

В конфигурациях на управляемых формах (УТ 11, ERP 2, КА 2) справочник открывается через раздел «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» либо через «CRM и маркетинг» / «Закупки» в зависимости от настроек интерфейса. В «1С:Розница» путь обычно такой: «Справочники» → «Номенклатура». В «Бухгалтерии предприятия» — «Справочники» → «Номенклатура».

Чтобы создать новую позицию, нажмите кнопку «Создать» в списке номенклатуры. Если вам нужен именно товар, а не услуга или работа, следите за полем «Вид номенклатуры» — именно оно определяет поведение позиции в учёте: ведётся ли складской учёт, доступны ли серии и характеристики, как заполняются счета учёта.

Быстрый способ — воспользоваться строкой поиска в верхней части окна: введите «Номенклатура» и откройте справочник напрямую. Это работает во всех конфигурациях на платформе 8.3.

Заполнение карточки товара: обязательные и важные поля

Минимально необходимый набор полей, без которых карточка либо не запишется, либо будет некорректно работать в документах:

• Наименование — рабочее название для внутреннего учёта. Именно его видят менеджеры в документах.
• Наименование для печати — полное название, которое попадёт в счета, накладные и УПД. Заполняется автоматически, но его стоит проверить.
• Вид номенклатуры — определяет тип (товар, услуга, работа) и настройки учёта.
• Единица измерения — штуки, килограммы, упаковки и т.д. Выбирается из классификатора единиц измерения.
• Ставка НДС — подставляется в документы продажи и поступления. Ошибка в этом поле приведёт к неверным суммам налога во всех документах.

Дополнительные реквизиты зависят от специфики учёта: артикул, производитель, страна происхождения, номер ГТД (для импортных товаров), вес и объём (нужны для складской логистики и транспортных документов), срок годности. Если товар подлежит маркировке, в карточке указывается соответствующий признак и товарная группа маркировки.

После заполнения нажмите «Записать» или «Записать и закрыть». Карточка сохранена — но товар ещё не готов к продаже: у него нет цены и, возможно, штрихкода.

Виды номенклатуры и группы: как настроить структуру до создания товара

Вид номенклатуры — это шаблон настроек для группы однотипных позиций. В нём задаются: тип (товар, услуга, работа, набор), ведение учёта по характеристикам (размеры, цвета) и сериям (сроки годности, партии), а также счета учёта в бухгалтерских конфигурациях. Виды открываются по ссылке «Виды номенклатуры» из списка справочника.

Группы (папки) — это иерархия внутри справочника: «Напитки», «Бытовая техника», «Материалы» и т.п. Группа не влияет на учёт, но сильно упрощает поиск и отчёты. Создаётся кнопкой «Создать группу» в списке номенклатуры.

Практический подход: сначала создайте 5–15 групп по ассортиментной матрице, затем проверьте виды номенклатуры и только после этого заводите товары. Иначе через месяц справочник превратится в плоский список из тысяч позиций, в котором сложно искать и по которому невозможно строить внятные отчёты.

Назначение цены и штрихкода после создания карточки

Сама по себе карточка товара не содержит цену продажи. Цены в 1С хранятся отдельно и устанавливаются документом «Установка цен номенклатуры» (раздел «CRM и маркетинг» или «Закупки», в зависимости от конфигурации). В документе выбирается вид цены (закупочная, розничная, оптовая), добавляются позиции и указываются значения. Цена начинает действовать с даты документа.

В «1С:Розница» существует альтернативный механизм: цены могут рассчитываться автоматически по правилам ценообразования магазина — наценкой на закупочную цену. Тогда отдельный документ установки цен не нужен, достаточно настроить правило один раз.

Штрихкод добавляется на закладке «Штрихкоды» в карточке товара или через отдельный регистр. Сканером можно считать код прямо в поле — программа запишет его автоматически. Если у товара нет заводского штрихкода, 1С умеет генерировать внутренние коды в формате EAN-13 с префиксом внутреннего использования.

1. 1
   Проверьте или создайте вид номенклатуры с типом «Товар» и нужными настройками характеристик и серий
2. 2
   Создайте группу (папку) в справочнике «Номенклатура»
3. 3
   Нажмите «Создать», выберите вид номенклатуры и группу
4. 4
   Заполните наименование, наименование для печати, единицу измерения, ставку НДС, артикул
5. 5
   Запишите карточку, добавьте штрихкод сканером или вручную
6. 6
   Создайте документ «Установка цен номенклатуры» и назначьте цену
7. 7
   Проверьте товар в тестовом документе поступления или продажи

Массовое создание товаров: загрузка из Excel и копирование

Если нужно завести не один товар, а сотни позиций, ручное создание нерационально. В типовых конфигурациях есть обработка «Загрузка данных из файла» (раздел «НСИ и администрирование» → либо непосредственно в списке номенклатуры по кнопке «Загрузить»). Она принимает файлы Excel и CSV: вы сопоставляете колонки файла реквизитам карточки, программа показывает предварительный результат и создаёт элементы.

Перед загрузкой приведите файл в порядок: уберите объединённые ячейки, итоговые строки, пустые колонки. Проверьте, что наименования не дублируются, единицы измерения написаны так же, как в классификаторе 1С, а ставки НДС указаны в распознаваемом виде. Небольшой пилотный файл на 10–20 позиций позволит отладить сопоставление до загрузки всего прайса.

Для одиночных однотипных товаров удобно копирование: откройте похожую карточку, нажмите F9 или «Скопировать», измените наименование и отличающиеся реквизиты. Это быстрее, чем заполнять карточку с нуля, и снижает риск ошибиться в настройках вида номенклатуры.

Проверка результата и типичные ошибки

После создания товара выполните контрольную проверку: создайте черновик документа «Приобретение товаров и услуг» или «Реализация товаров и услуг», добавьте новую позицию и убедитесь, что автоматически подставились единица измерения, ставка НДС и цена. Если цена не подтянулась — проверьте документ «Установка цен» и соответствие вида цены тому, что используется в документе.

Ошибки, которые чаще всего приходится исправлять после создания товаров:

• Неверный вид номенклатуры — товар не попадает в складские отчёты или, наоборот, услуга «зависает» на складе.
• Ошибка в ставке НДС — налог считается неправильно во всех последующих документах.
• Дубли карточек с похожими наименованиями — остатки и аналитика продаж размываются.
• Не указан штрихкод — кассир не может пробить товар на кассе, продажа блокируется.
• Цена установлена на прошлую дату или с будущей датой — в документах подставляется ноль или старая цена.

Особые случаи: характеристики, серии, комплекты и услуги

Товар с характеристиками

Если товар различается по размеру, цвету или другому параметру, включите в виде номенклатуры использование характеристик. Тогда создаётся одна карточка, а варианты заводятся как характеристики внутри неё. Остатки, цены и штрихкоды можно вести по каждой характеристике отдельно.

Товар с сериями и сроками годности

Для продуктов питания, косметики, лекарств включите учёт по сериям в виде номенклатуры. При поступлении для каждой партии указывается номер серии и срок годности, что позволяет списывать товар по FEFO и отслеживать просрочку отчётами.

Услуги и комплекты

Услуга создаётся так же, но с видом номенклатуры типа «Услуга» — складской учёт и штрихкоды для неё отключаются. Комплект (набор) собирается из нескольких карточек: состав набора задаётся в специальной табличной части, а сборка оформляется отдельным документом.

Контрольные точки

Как проверить, что товар создан корректно

Позиция выбирается в документе поступления и продажи

Норма

Товар находится поиском, реквизиты подставляются автоматически

Тревожный признак

Позиция не находится или поля пустые — проверьте вид номенклатуры и заполненность карточки

Цена в документе продажи

Норма

Подставляется актуальная цена нужного вида

Тревожный признак

Ноль или устаревшее значение — проверьте документ установки цен и его дату

Товар в отчёте по остаткам склада после поступления

Норма

Остаток отображается по нужному складу

Тревожный признак

Остатка нет — вероятно, вид номенклатуры не предполагает складской учёт

Печатная форма накладной

Норма

Полное корректное наименование и правильная ставка НДС

Тревожный признак

Сокращённое название или неверный НДС — исправьте поля в карточке

Частые вопросы

Можно ли изменить вид номенклатуры у уже созданного товара?

Да, поле доступно для редактирования, но делать это нужно осторожно. Если по товару уже есть проведённые документы, смена вида может изменить поведение позиции в отчётах и учёте (например, включение характеристик для товара с остатками потребует заполнения характеристик в движениях). Безопаснее менять вид до начала документооборота или после инвентаризации и списания остатков.

Почему созданный товар не виден в документе продажи?

Наиболее частые причины: карточка записана, но находится в другой группе и фильтр списка её скрывает; установлен пометка «в архиве» или аналогичный признак недоступности; в документе действует отбор по виду номенклатуры или складу. Проверьте карточку через общий список справочника без отборов.

Как создать товар, если нет прав на редактирование справочника?

Самостоятельно — никак: добавление элементов номенклатуры требует соответствующих прав, которые назначает администратор 1С через профили групп доступа. Обратитесь к администратору или пользователю с полными правами и запросите роль на добавление и изменение номенклатуры.

Нужно ли создавать отдельную карточку для каждого поставщика одного товара?

Нет, это типичная ошибка, ведущая к дублям. Один и тот же товар от разных поставщиков должен быть одной карточкой номенклатуры. Информация о поставщиках, их артикулах и ценах хранится отдельно — в регистре номенклатуры поставщиков и документах закупки.

Как удалить ошибочно созданный товар?

Если по позиции нет документов, установите пометку удаления (кнопка «Пометить на удаление»), затем выполните «Удаление помеченных объектов» в разделе администрирования. Если документы есть, удалить элемент нельзя — используйте пометку на удаление или архивацию, чтобы позиция не предлагалась в новых документах, а история сохранилась.

Чем создание товара в 1С:Бухгалтерии отличается от Управления торговлей?

Принцип тот же — справочник «Номенклатура» и кнопка «Создать», но набор реквизитов проще: в Бухгалтерии нет характеристик, сложного ценообразования и расширенных складских настроек, зато важны счета учёта и номенклатурные группы для корректного отражения в бухгалтерском и налоговом учёте.