Справочники и Данные · 9 мин
Как сделать номенклатуру в 1С УНФ
Как создать и настроить номенклатуру в 1С:Управление нашей фирмой: виды, характеристики, категории, цены, импорт из Excel и типичные ошибки новичков.
Номенклатура — главный справочник в 1С:Управление нашей фирмой: на него ссылаются заказы, счета, поступления, производство и отчёты. Если карточки товаров заполнены неправильно, ошибки разойдутся по всем документам: в остатках появятся минусы, в себестоимости — искажения, а в печатных формах — неверные наименования и ставки НДС.
В УНФ номенклатура хранится в разделе «Компания» или «Закупки» (в зависимости от настроек интерфейса) → «Номенклатура». Справочник поддерживает группы, характеристики, категории, дополнительные реквизиты, несколько видов цен и загрузку из файлов. Ниже разобран полный цикл: от подготовки настроек до проверки результата и типичных ошибок.
Материал подходит для типовой УНФ актуальных редакций. Названия отдельных пунктов меню могут немного отличаться между версиями, но логика справочника одинакова.
Подготовка: что настроить до создания карточек
Прежде чем заводить первый товар, проверьте базовые настройки — они определяют, какие поля будут доступны в карточке и как программа будет списывать остатки.
В разделе «Компания → Ещё больше возможностей» (или «Настройки → Ещё больше возможностей») включите нужные опции: учёт по характеристикам, по партиям, по нескольким складам, серийные номера, если это требуется вашему бизнесу. Включить опцию позже можно, но перенастройка уже введённых данных занимает больше времени.
Также заранее продумайте структуру групп (папок) справочника: например, «Товары для перепродажи», «Материалы», «Услуги». Группы не влияют на учёт, но сильно упрощают поиск и отчёты, когда позиций становятся сотни и тысячи.
Создание карточки номенклатуры вручную
Откройте «Компания → Номенклатура» и нажмите «Создать». Первое поле — тип номенклатуры, от него зависит поведение позиции в учёте:
- Запас (товар) — учитывается на складе в количестве и сумме, списывается при продаже;
- Услуга — не имеет складских остатков, в документах указывается только сумма;
- Работа — используется в производстве и заказ-нарядах, может иметь норму времени;
- Операция — служебный тип для отражения произвольных операций без движения товаров.
Далее заполните наименование (краткое и полное — полное попадёт в печатные формы и на кассовый чек), артикул, единицу измерения из классификатора ОКЕИ, ставку НДС. Если организация на УСН без НДС, выберите «Без НДС», чтобы налог не попадал в документы и чеки.
На вкладке закупки/производства при необходимости укажите способ пополнения (закупка или производство), срок исполнения и поставщика по умолчанию. Эти поля не обязательны, но ускоряют автоматическое формирование заказов поставщикам.
- 1Откройте «Компания → Номенклатура» и нажмите «Создать»
- 2Выберите тип: запас, услуга, работа или операция
- 3Заполните наименование, артикул, единицу измерения, ставку НДС
- 4При необходимости включите характеристики и задайте категорию
- 5Нажмите «Записать и закрыть» и проверьте карточку в списке
Характеристики, категории и дополнительные реквизиты
Характеристики нужны, когда один товар существует в вариантах: размер, цвет, объём. В карточке установите флаг «Использовать характеристики» — тогда в документах номенклатура всегда будет выбираться вместе с характеристикой, а остатки будут вестись по каждому варианту отдельно.
Категории номенклатуры — это альтернативная классификация, независимая от групп. Она удобна, когда одна позиция должна попадать сразу в несколько срезов: например, «Сезонные», «Для маркетплейсов», «Акционные». По категориям строятся отчёты и настраиваются скидки.
Дополнительные реквизиты и сведения (бренд, страна, материал) добавляются через «Ещё → Дополнительные реквизиты» в форме списка. Используйте их для фильтров и отчётности, но не дублируйте в них данные, для которых есть штатные поля, — это усложняет обмены и обновления.
Как выбрать действие
Цены, единицы измерения и штрихкоды
Цены в УНФ хранятся отдельно от карточки — в виде цен (оптовая, розничная, закупочная) и устанавливаются документом «Установка цен номенклатуры» или автоматически из документов поступления и продажи. Сами виды цен создаются в разделе «Компания → Виды цен»; там же настраивается порядок расчёта (вручную, от закупочной с наценкой, динамический).
Если товар продаётся в разных упаковках, добавьте в карточку дополнительные единицы измерения с коэффициентом пересчёта к базовой (например, «коробка = 12 шт.»). В документах можно будет выбирать любую единицу, а остатки программа пересчитает сама.
Штрихкоды вводятся на закладке «Штрихкоды» карточки — по одному на каждую единицу хранения и характеристику. Корректные штрихкоды критичны, если используется сканер, касса или маркировка: дубли одного кода у разных товаров приведут к ошибкам при продаже.
Массовая загрузка номенклатуры из файла
Когда позиций много, вводить их вручную нерационально. В УНФ есть обработка «Загрузка данных из внешних источников» (обычно в разделе «Компания» или «Закупки»), которая принимает файлы Excel и CSV.
Порядок работы: выберите, что загружаете (номенклатуру), откройте файл, сопоставьте колонки файла полям справочника (наименование, артикул, цена, штрихкод), задайте поле поиска дублей — обычно артикул или наименование — и запустите загрузку. Программа покажет, сколько позиций будет создано и сколько обновлено.
Перед загрузкой большого файла проверьте его на тестовой порции из 5–10 строк и сделайте резервную копию базы. Ошибка в сопоставлении колонок может создать тысячи некорректных карточек, которые придётся удалять вручную.
Проверка результата и типичные ошибки
После создания или загрузки номенклатуры проверьте учёт на практике: создайте тестовое поступление и продажу одной позиции, затем откройте отчёт «Остатки товаров» (или «Запасы»). Позиция должна появиться и списаться в правильном количестве и сумме.
Дополнительно сверьте печатную форму счёта или накладной: наименование, единица измерения и ставка НДС должны соответствовать карточке. Если организация работает с онлайн-кассой, проверьте, как позиция выглядит в чеке, включая признак предмета расчёта (товар/услуга).
Как проверить результат
Остаток уменьшился на проданное количество, сумма соответствует себестоимости
Позиция не двигается или уходит в минус — проверьте тип номенклатуры и склады в документах
Полное наименование, единица измерения и НДС корректны
Выводится краткое наименование или неверный НДС — исправьте карточку
Позиция находится поиском по артикулу и штрихкоду без дублей
Несколько одинаковых карточек — объедините дубли до начала активной работы
Часто задаваемые вопросы
Можно ли изменить тип номенклатуры после того, как по ней есть документы?
Технически поле типа в карточке часто доступно для редактирования, но менять его по позиции с движениями небезопасно: например, превращение «Запаса» в «Услугу» оставит зависшие складские остатки. Корректный путь — создать новую карточку нужного типа, вывести остатки старой документом списания или инвентаризации и дальше работать с новой позицией.
Как удалить ошибочно созданную карточку номенклатуры?
Если по позиции нет документов, её можно пометить на удаление и затем выполнить «Удаление помеченных объектов» в разделе администрирования. Если документы есть, карточка удалится только как помеченная: она останется в базе, но не будет предлагаться при подборе. Для дублей удобнее использовать обработку поиска и объединения дублей.
Чем категория номенклатуры отличается от группы (папки)?
Группа — это иерархия справочника: у позиции может быть только одна родительская папка. Категорий у одной позиции может быть несколько, и они не связаны с деревом справочника. Группы удобны для навигации, категории — для гибкой аналитики, скидок и отчётов.
Нужно ли заводить отдельную карточку на каждый размер одежды?
Нет, если включён учёт по характеристикам. Создаётся одна карточка товара, а размеры заводятся как её характеристики. Остатки, цены и штрихкоды при этом ведутся по каждому размеру отдельно, а отчёты можно смотреть и в разрезе товара целиком.
Почему в документе не подставляется цена новой номенклатуры?
Цена хранится не в карточке, а в регистре по видам цен. Проверьте, что создан нужный вид цены, что по нему есть документ «Установка цен номенклатуры» с этой позицией и что в настройках документа продажи выбран именно этот вид цен. Без установленной цены программа оставит поле пустым или подставит ноль.
Как перенести номенклатуру из другой базы 1С?
Самый простой способ — выгрузить справочник в Excel из исходной базы (через «Вывести список») и загрузить в УНФ обработкой «Загрузка данных из внешних источников». Для регулярных обменов между типовыми конфигурациями используются штатные планы обмена, но для разового переноса файла достаточно.
Что важно запомнить
Создавайте номенклатуру с правильным типом (запас/услуга), заполняйте полное наименование, единицу измерения и ставку НДС. Характеристики включайте до начала движений, массовую загрузку делайте после резервной копии и теста на маленьком файле, а результат проверяйте отчётом по запасам и печатной формой.