Справочники и Данные · 10 мин
Где в 1С посмотреть номенклатуру поставщика
Разбираем, где в 1С найти номенклатуру поставщика: справочник в УТ 11, ERP и КА, просмотр из карточки товара и документов, настройка и типичные ошибки.
Номенклатура поставщика в 1С — это сведения о том, как поставщик называет и кодирует товары, которые вы у него закупаете: его артикулы, наименования, штрихкоды. Эти данные нужны, чтобы при загрузке прайсов и электронных документов программа автоматически сопоставляла позиции поставщика с вашей номенклатурой, а менеджеры могли быстро найти товар по артикулу из счёта или накладной.
В типовых конфигурациях «Управление торговлей 11», «1С:ERP» и «Комплексная автоматизация» для этого существует отдельный справочник «Номенклатура поставщиков». В «1С:Бухгалтерии» механизм устроен иначе — там сопоставление хранится в регистре «Номенклатура контрагентов». Ниже разберём, где именно искать эти данные в каждом случае и как проверить, что сопоставление работает правильно.
Что такое номенклатура поставщика и зачем её искать
Запись номенклатуры поставщика связывает три вещи: контрагента (поставщика), его артикул и наименование товара, а также вашу внутреннюю номенклатуру. Один и тот же товар у разных поставщиков может иметь разные артикулы, поэтому записей для одной позиции может быть несколько.
На практике эти данные нужны в нескольких ситуациях: при загрузке прайс-листов и каталогов поставщиков, при обмене электронными документами (ЭДО), когда в накладной приходят чужие артикулы, при регистрации цен поставщиков и при формировании заказов. Если сопоставление не настроено, программа при загрузке документа создаст дубли номенклатуры или оставит позиции несопоставленными.
Где найти справочник «Номенклатура поставщиков» в УТ 11, ERP и КА
В «Управлении торговлей 11» откройте раздел «Закупки» и в группе «Сервис» или «См. также» найдите команду «Номенклатура поставщиков». Если команды нет на панели навигации, её можно вывести через настройку панели раздела (кнопка с шестерёнкой → «Настройка навигации»).
В «1С:ERP» и «Комплексной автоматизации» путь аналогичный: раздел «Закупки» → «Номенклатура поставщиков», либо через «НСИ и администрирование» → «Номенклатура», где в панели навигации доступны связанные справочники.
Универсальный способ найти любой объект — воспользоваться поиском по функциям. Нажмите кнопку меню или сочетание клавиш Ctrl+F в поле поиска команд (в новых версиях платформы — значок лупы в правом верхнем углу) и введите «Номенклатура поставщиков». Система покажет команду открытия списка.
- 1Откройте раздел «Закупки» в УТ 11, ERP или КА
- 2Найдите команду «Номенклатура поставщиков» в панели навигации
- 3Если команды нет — откройте «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» и посмотрите связанные справочники
- 4Либо используйте глобальный поиск: введите «Номенклатура поставщиков» в строке поиска функций
- 5Откройте список и установите отбор по нужному поставщику в поле «Владелец»
Как посмотреть артикулы поставщика из карточки товара
Часто нужно посмотреть не весь справочник, а только записи по конкретному товару. Для этого откройте карточку номенклатуры (раздел «НСИ и администрирование» → «Номенклатура») и перейдите по ссылке «Номенклатура поставщиков» в панели навигации формы. Откроется список, отфильтрованный по этой позиции: видно, у каких поставщиков товар закупается и под какими артикулами.
Если ссылка отображает количество записей (например, «Номенклатура поставщиков (2)»), это быстрый индикатор того, что сопоставление настроено. Отсутствие записей означает, что товар ни с одним артикулом поставщика не связан — при загрузке документов от этого поставщика позиция не найдется автоматически.
Двойной щелчок по строке открывает карточку записи, где можно увидеть и при необходимости изменить артикул, наименование поставщика и связанную номенклатуру. Изменения сохраняются сразу и действуют на последующие загрузки.
Просмотр номенклатуры поставщика из документов закупки
В документах «Приобретение товаров и услуг», «Заказ поставщику» и «Регистрация цен поставщика» артикулы поставщика видны прямо в табличной части. Если колонка «Артикул поставщика» скрыта, добавьте её через меню «Ещё» → «Изменить форму» или «Изменить вариант» табличной части.
При загрузке электронного документа через ЭДО программа показывает таблицу сопоставления: слева данные из файла поставщика, справа найденная номенклатура. Здесь же можно вручную указать соответствие, и оно сохранится в справочник для будущих документов этого контрагента.
Где искать сопоставление в 1С:Бухгалтерии
В «1С:Бухгалтерии 8» отдельного справочника «Номенклатура поставщиков» нет. Сопоставление хранится в регистре сведений «Номенклатура контрагентов». Открыть его можно через раздел «Справочники» → «Номенклатура контрагентов» (в группе «Покупки и продажи») либо через «Все функции» → «Регистры сведений».
Также список сопоставлений доступен из карточки контрагента: откройте поставщика и перейдите по ссылке «Номенклатура контрагента» в панели навигации. Там видны все позиции, которые были сопоставлены при загрузке электронных документов от этого поставщика.
Если вы используете сервис 1С:ЭДО, сопоставление чаще всего создаётся автоматически при первой загрузке накладной: программа предлагает сопоставить неопознанные позиции, и выбранные соответствия записываются в регистр.
Где искать в разных конфигурациях
Справочник «Номенклатура поставщиков» в разделе «Закупки»; также доступен из карточки товара
Регистр сведений «Номенклатура контрагентов» в разделе «Справочники» или из карточки контрагента
Сопоставление ведётся в рамках обмена с поставщиками; проверяйте настройки ЭДО и загрузки прайсов
Как проверить, что сопоставление работает
Признак корректной настройки — при загрузке прайса или электронной накладной программа сама подставляет вашу номенклатуру по артикулу поставщика, без ручного выбора. Проверить это можно на тестовом документе: загрузите один документ от поставщика и посмотрите, все ли строки сопоставились автоматически.
Если часть позиций осталась несопоставленной, откройте список номенклатуры поставщиков с отбором по этому контрагенту и проверьте, существуют ли записи для проблемных артикулов. Типичная причина сбоя — поставщик изменил артикул или добавил пробелы и лишние символы, и старая запись перестала совпадать.
Как проверить результат
Все строки сопоставлены с номенклатурой автоматически
Позиции остаются несопоставленными или создаются дубли товаров
Указаны владелец, артикул и ссылка на вашу номенклатуру
Поле номенклатуры пустое или ссылается на неактуальную позицию
Артикулы совпадают посимвольно
Различия в пробелах, регистре или разделителях
Типичные ошибки и ограничения
Самая частая проблема — дубли номенклатуры после загрузки документов. Она возникает, когда пользователь при сопоставлении выбирает «Создать новый элемент» вместо поиска существующего товара. Перед созданием новой позиции всегда ищите товар по наименованию и штрихкоду.
Вторая ошибка — редактирование записей без понимания последствий. Если изменить привязку артикула поставщика к другой номенклатуре, все последующие загрузки от этого поставщика пойдут на новую позицию, а ранее загруженные документы останутся со старыми ссылками. Перед массовыми изменениями делайте резервную копию базы.
Учтите и ограничение по правам: пользователю с ролью только на документы закупок справочник может быть недоступен для редактирования или даже просмотра. В этом случае обратитесь к администратору 1С для настройки прав доступа.
Частые вопросы
Почему в разделе «Закупки» нет пункта «Номенклатура поставщиков»?
Команда может быть скрыта настройками панели навигации или недоступна из-за прав пользователя. Нажмите шестерёнку в панели раздела → «Настройка навигации» и добавьте команду. Если её нет и там — проверьте права доступа у администратора либо используйте глобальный поиск по функциям.
Как посмотреть все товары конкретного поставщика?
Откройте список «Номенклатура поставщиков» и в поле «Владелец» (отбор по контрагенту) выберите нужного поставщика. Список покажет только его артикулы и сопоставленную номенклатуру. В карточке контрагента также может быть прямая ссылка на этот отфильтрованный список.
Чем номенклатура поставщика отличается от регистрации цен поставщика?
Номенклатура поставщика — это сопоставление артикулов и наименований. Регистрация цен — отдельный документ, фиксирующий цены по видам цен поставщика. Они связаны: регистрировать цены удобнее, когда сопоставление уже настроено, но одно другого не заменяет.
Можно ли загрузить номенклатуру поставщика из Excel?
Да, в УТ 11 и ERP есть обработка «Загрузка данных из файла» (раздел «Закупки» → «Сервис»), которая позволяет загрузить прайс с артикулами поставщика и сразу выполнить сопоставление. Перед загрузкой приведите файл к простому табличному виду без объединённых ячеек.
Почему при загрузке ЭДО создаются дубли товаров?
Чаще всего потому, что при первом сопоставлении позиции была выбрана команда создания новой номенклатуры вместо поиска существующей. Найдите дубли через поиск дублей номенклатуры, выполните замену и исправьте запись в справочнике номенклатуры поставщиков, указав правильную позицию.
Что важно запомнить
В УТ 11, ERP и КА номенклатура поставщика — это справочник в разделе «Закупки», доступный также из карточки товара и документов закупки. В 1С:Бухгалтерии сопоставление хранится в регистре «Номенклатура контрагентов». Проверяйте сопоставление на тестовой загрузке и не меняйте привязки без резервной копии.