Как в 1С сделать акт с реквизитами

Акт выполненных работ (оказанных услуг) в 1С формируется на основе документа реализации, а реквизиты в печатную форму подтягиваются из карточки организации и карточки контрагента. Если в акте пустые поля, устаревший расчётный счёт или неверный адрес — проблема почти всегда не в самом документе, а в справочниках, из которых печатная форма берёт данные.

Порядок действий одинаков по логике в большинстве конфигураций: «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление нашей фирмой», «1С:Комплексная автоматизация». Отличаются названия пунктов меню и состав полей. Ниже разобран типовой сценарий: заполнение реквизитов организации, создание акта, вывод печатной формы и исправление типичных ошибок.

Какие реквизиты должны быть в акте

Унифицированной обязательной формы акта выполненных работ нет — организация вправе использовать свою, но документ должен содержать обязательные реквизиты первичного учётного документа: наименование, дату составления, наименование организации, содержание хозяйственной операции, измерители, подписи ответственных лиц.

На практике в акт выводят: номер и дату документа, полные наименования продавца и покупателя, ИНН и КПП обеих сторон, юридические адреса, банковские реквизиты исполнителя, номер договора, перечень работ или услуг с суммами, итоговую сумму и НДС, должности и подписи сторон. Всё это в 1С хранится не в самом акте, а в связанных справочниках.

Шаг 1. Заполните реквизиты своей организации

Откройте раздел «Главное» → «Реквизиты организации» (в некоторых конфигурациях: «Настройки» → «Организации»). Проверьте и заполните поля: полное и сокращённое наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса. Именно эти данные попадут в шапку акта.

Банковские реквизиты хранятся отдельно. В карточке организации перейдите по ссылке «Банковские счета» и проверьте основной счёт: номер счёта, банк, БИК, корреспондентский счёт. Если счётов несколько, отметьте основной тот, который должен печататься в документах.

Подписи в акте выводятся из полей руководителя и главного бухгалтера. В разделе «Подписи» или «Ответственные лица» укажите действующих сотрудников и, при необходимости, основание полномочий (приказ, доверенность). Если подписант по доверенности — выберите её из справочника доверенностей, чтобы в печатной форме появилась корректная ссылка.

Шаг 2. Проверьте карточку контрагента и договор

Реквизиты покупателя подтягиваются из справочника «Контрагенты». Откройте нужного контрагента и убедитесь, что заполнены: полное наименование, ИНН, КПП, юридический адрес. Незаполненный КПП или сокращённое наименование вместо полного — частая причина претензий со стороны бухгалтерии заказчика.

В акте обычно указывается основание — договор. Откройте договор с контрагентом и проверьте его номер и дату: именно эта строка выводится в печатной форме как «основание». Если договоров несколько, в документе реализации выберите нужный вручную, иначе в акт попадёт договор, подобранный автоматически.

Шаг 3. Создайте документ акта

В «1С:Бухгалтерия» перейдите в раздел «Продажи» → «Реализация (акты, накладные, УПД)» и создайте новый документ с видом операции «Услуги (акт)». Заполните шапку: организация, контрагент, договор, дата. В табличной части добавьте номенклатуру вида «Услуга», укажите количество, цену и ставку НДС.

Номер документа присваивается автоматически при записи. Если нужна особая нумерация (например, с префиксом по договору), это настраивается отдельно — вручную менять номера не рекомендуется, чтобы не нарушить хронологию.

1. 1
   Проверьте реквизиты организации: ИНН, КПП, адрес, банковский счёт
2. 2
   Проверьте карточку контрагента и договор-основание
3. 3
   Создайте документ «Реализация (акты, накладные, УПД)» с видом «Услуги»
4. 4
   Заполните табличную часть: услуги, суммы, НДС
5. 5
   Проведите документ и нажмите «Печать» → «Акт об оказании услуг»
6. 6
   Сверьте печатную форму: реквизиты обеих сторон, номер договора, подписи

Шаг 4. Выведите и проверьте печатную форму

После проведения документа нажмите кнопку «Печать» и выберите «Акт об оказании услуг» (в некоторых конфигурациях — «Акт выполненных работ»). Сформируется макет, который можно сохранить в PDF или отправить на принтер.

Проверьте каждый блок: шапка с реквизитами обеих сторон, номер и дата, ссылка на договор, таблица услуг с итогом, строка с суммой прописью, блоки подписей. Если какое-то поле пустое — не правьте макет вручную, а вернитесь к соответствующему справочнику и заполните данные, затем перепечатайте форму.

Контрольные точки

Как проверить результат

Реквизиты организации в шапке акта

Норма

ИНН, КПП, адрес и счёт совпадают с актуальными данными

Тревожный признак

Пустые поля, старый расчётный счёт или сокращённое наименование

Основание (договор)

Норма

Указан номер и дата нужного договора

Тревожный признак

Подставлен другой договор или поле пустое

Подписи

Норма

ФИО и должности действующих лиц

Тревожный признак

Уволенный сотрудник или пустая строка подписанта

Как изменить макет и добавить дополнительные реквизиты

Если стандартной формы не хватает — например, нужно вывести дополнительное соглашение, номер счёта-фактуры или строку «Грузополучатель» — есть два пути. Простой: в документе завести дополнительные реквизиты (раздел «Администрирование» → «Общие настройки» → «Дополнительные реквизиты») и включить их вывод в печатную форму, если конфигурация это поддерживает.

Сложный: отредактировать макет печатной формы через конфигуратор или механизм внешних печатных форм. Это работа для специалиста: ошибка в макете может сломать печать всех документов данного вида. Перед изменением макета обязательно сохраните копию исходной формы.

Способы доработки формы

Дополнительные реквизиты

Подходит для пары новых полей; настраивается пользователем без программирования, но внешний вид макета не меняется

Внешняя печатная форма

Полная свобода макета, подключается без изменения конфигурации; требует разработчика

Изменение конфигурации

Максимальная гибкость, но усложняет обновления; применяйте только при массовой необходимости

Типичные ошибки и как их исправить

Самая частая ситуация — в акте пустой расчётный счёт или КПП. Причина всегда в справочниках: счёт не отмечен как основной, КПП не заполнен в карточке. Вторая типичная ошибка — акт создан не тем видом операции: вместо «Услуги» выбран «Товары», и печатается накладная вместо акта.

Ещё одна проблема — изменение реквизитов после подписания акта. Если контрагент сообщил об ошибке, не редактируйте проведённый документ задним числом без необходимости: правильнее исправить данные в справочнике, перепечатать форму и согласовать замену документа с контрагентом.

Частые вопросы

Почему в акте пустые реквизиты организации?

Данные не заполнены в карточке организации или банковский счёт не отмечен основным. Откройте «Главное» → «Реквизиты организации», заполните поля и перепечатайте акт — документ перепроводить не нужно.

Можно ли вывести в акт два расчётных счёта?

Типовая форма выводит один основной счёт. Чтобы показать несколько, потребуется доработка макета через внешнюю печатную форму либо вывод дополнительного счёта в поле комментария.

Как изменить номер акта вручную?

В большинстве конфигураций номер доступен для редактирования при записи документа, но ручное изменение нарушает автонумерацию. Если нужен особый формат номера, настройте префикс нумерации в параметрах документа.

Как подписать акт электронно и отправить контрагенту?

Используйте встроенный сервис 1С-ЭДО: в документе нажмите «ЭДО» → «Отправить». Контрагент получит акт в электронном виде, подписанный квалифицированной подписью, и бумажный экземпляр не потребуется.

В акте старый подписант. Как заменить?

Обновите данные в разделе «Подписи» карточки организации: укажите нового руководителя или добавьте подписанта по доверенности. Новые печатные формы будут формироваться с актуальными ФИО.

Акт и УПД — в чём разница в 1С?

УПД объединяет счёт-фактуру и первичный документ в одной форме. Если заказчику достаточно акта, используйте обычную печатную форму; если требуется единый документ для НДС и подтверждения работ — выберите печать УПД в том же документе реализации.