Документы и Печать · 10 мин
Как подтверждать СНТ в 1С: полное руководство
Как подтвердить входящую СНТ в 1С:Бухгалтерии для Казахстана: проверка данных, статусы документа, работа с ИС ЭСФ, исправление ошибок и типичные проблемы.
Сопроводительная накладная на товары (СНТ) — обязательный электронный документ при перемещении товаров по территории Казахстана и при ввозе из стран ЕАЭС. Покупатель, получивший СНТ от поставщика, обязан подтвердить её в информационной системе ИС ЭСФ, иначе документ считается непринятым, а у обеих сторон возникают риски при налоговых проверках. В конфигурациях 1С для Казахстана подтверждение выполняется прямо из учётной системы, без отдельного входа в портал.
Механизм подтверждения встроен в «1С:Бухгалтерию для Казахстана» и связанные решения: программа получает входящие СНТ из ИС ЭСФ, позволяет сверить их с фактической поставкой и отправить подтверждение или отказ одной кнопкой. Ниже разберём, как настроить обмен, какие статусы бывают у документа, как действовать при расхождениях и какие ошибки встречаются чаще всего.
Что такое СНТ и когда её нужно подтверждать
СНТ — это электронная накладная, которую поставщик оформляет в ИС ЭСФ при отгрузке товаров. Она сопровождает груз в пути, а получатель обязан зафиксировать факт приёмки, подтвердив документ в системе. Подтверждение означает, что товар фактически получен в указанном количестве и ассортименте.
Подтверждать нужно входящие СНТ, по которым ваша организация указана получателем (грузополучателем). Исходящие накладные, наоборот, ждут подтверждения от вашего покупателя — и по ним полезно отслеживать статус, чтобы вовремя напомнить контрагенту о приёмке.
Срок подтверждения ограничен: при затягивании накладная остаётся в статусе «Ожидает подтверждения», что может привести к претензиям со стороны налоговых органов у обеих сторон сделки. Практическое правило — подтверждать СНТ в день фактической приёмки товара на склад.
Подготовка: настройка обмена с ИС ЭСФ
До подтверждения первой СНТ убедитесь, что в 1С настроено подключение к ИС ЭСФ. Откройте настройки обмена электронными счетами-фактурами и сопроводительными накладными (обычно это раздел «Администрирование» → «Обмен электронными документами» или аналогичный, в зависимости от версии конфигурации). Укажите учётные данные пользователя ИС ЭСФ и проверьте связь кнопкой проверки соединения.
Для подписания документов потребуется действующий сертификат ЭЦП (ключи НУЦ РК), зарегистрированный в ИС ЭСФ. Проверьте срок действия сертификата заранее: с истёкшим ключом отправить подтверждение не получится, а перевыпуск занимает время.
Также убедитесь, что у пользователя, который будет подтверждать СНТ, есть соответствующие права в 1С и в самой ИС ЭСФ. На практике частая причина «не приходят накладные» — учётная запись в системе не привязана к БИН организации или не имеет роли на работу с СНТ.
Где найти входящие СНТ в 1С
Входящие сопроводительные накладные находятся в разделе учёта электронных документов: обычно это «Покупки» → «Сопроводительные накладные на товары (полученные)» либо общий журнал электронных документов с отбором по виду «СНТ» и направлению «Входящие». Точное название пункта меню зависит от версии конфигурации.
В списке отображаются номер и дата накладной, поставщик, сумма и текущий статус. Для работы удобно установить отбор по статусу «Ожидает подтверждения» — так вы увидите только документы, требующие реакции, и не пропустите ни одной поставки.
Если поставщик утверждает, что отправил СНТ, а в списке её нет, выполните принудительное обновление: в журнале есть команда синхронизации с ИС ЭСФ. При повторном отсутствии проверьте, не оформлена ли накладная на другой БИН (например, на головную организацию вместо филиала) — это одна из самых распространённых причин «потери» документа.
Пошаговое подтверждение СНТ
Само подтверждение занимает меньше минуты, но ответственный этап — сверка. Подтверждая накладную, вы фиксируете в государственной системе факт приёмки товара, поэтому действуйте по факту поставки, а не по данным на бумаге.
- 1Откройте журнал полученных СНТ и обновите список синхронизацией с ИС ЭСФ
- 2Найдите накладную с статусом «Ожидает подтверждения» и откройте её
- 3Сверьте поставщика, ИИН/БИН, номер, дату, перечень товаров и количество с фактической приёмкой
- 4Проверьте, что на основании СНТ корректно создан или будет создан документ поступления в учёте
- 5Нажмите кнопку «Подтвердить» и подпишите документ ключом ЭЦП
- 6Дождитесь смены статуса на «Подтверждена» — это признак успешной отправки в ИС ЭСФ
После нажатия «Подтвердить» программа формирует ответный документ, подписывает его ЭЦП и передаёт в ИС ЭСФ. Статус в журнале меняется не мгновенно: сначала документ уходит в обработку, затем система возвращает результат. Если статус долго не меняется, выполните обновление статусов вручную.
Признак успешного завершения — статус «Подтверждена» как в 1С, так и при проверке на портале ИС ЭСФ. Рекомендуется периодически сверять данные учётной системы и портала, особенно перед сдачей отчётности.
Что делать при расхождениях: отклонение и исправление
Если фактическая поставка не совпадает с накладной — по количеству, ассортименту или реквизитам, — подтверждать такую СНТ нельзя. В 1С предусмотрена команда «Отклонить»: получатель отправляет отказ, и накладная переходит в соответствующий статус. Поставщик после этого должен оформить исправленную СНТ.
Перед отклонением свяжитесь с поставщиком и зафиксируйте расхождение письменно (актом расхождений, служебной запиской, перепиской). Это ускорит перевыпуск документа и защитит вас при возможных спорах.
Если вы уже подтвердили СНТ, а ошибка обнаружилась позже, самостоятельно «отозвать» подтверждение нельзя — потребуется согласованное с контрагентом исправление через механизм исправленных накладных. Поэтому правило «сначала сверка, потом подтверждение» — не формальность, а защита от трудоёмкой процедуры исправления.
Проверка результата и контроль статусов
После подтверждения убедитесь, что цепочка документов в учёте замкнута: СНТ подтверждена, на её основании создан документ поступления товаров, а при наличии ЭСФ поставщика — зарегистрирован и он. Разрыв в этой цепочке приводит к расхождениям между складским, бухгалтерским и налоговым учётом.
Как проверить результат
«Подтверждена»
«Ожидает подтверждения» или «Ошибка» спустя длительное время
Совпадает со статусом в 1С
На портале документ не подтверждён — нужна повторная отправка
Создан на основании СНТ, суммы совпадают
Поступление отсутствует или отличается по сумме
Совпадает с датой фактической приёмки
Подтверждено задним числом или с большой задержкой
Полезно назначить ответственного за ежедневный контроль журнала входящих СНТ: накопление неподтверждённых накладных — типичный повод для вопросов при камеральном контроле. Отбор по статусу позволяет проверить ситуацию за пару минут.
Типичные ошибки и проблемы при подтверждении
Отдельная группа проблем — технические ошибки обмена: недоступность сервера ИС ЭСФ, устаревшая версия механизмов обмена в конфигурации, неверные учётные данные. Большинство из них диагностируется по тексту ошибки в журнале обмена. Регулярно обновляйте конфигурацию: форматы электронных документов периодически меняются, и старые релизы перестают корректно работать с системой.
Как выбрать действие
FAQ: частые вопросы о подтверждении СНТ в 1С
Можно ли подтвердить СНТ без ЭЦП?
Нет. Подтверждение сопроводительной накладной — юридически значимое действие, которое выполняется только с подписанием электронной цифровой подписью. Проверьте, что сертификат действителен и зарегистрирован в ИС ЭСФ.
Что будет, если не подтвердить СНТ вовремя?
Накладная останется в статусе ожидания, что формально означает незавершённость поставки. Это создаёт риски претензий при налоговом контроле для обеих сторон и проблемы с оприходованием товара. Подтверждайте накладные в день фактической приёмки.
Поставщик отправил СНТ, но в 1С её нет. Что делать?
Сначала выполните принудительную синхронизацию с ИС ЭСФ в журнале документов. Если накладная не появилась, уточните у поставщика, на какой БИН она оформлена, и проверьте права вашей учётной записи в системе.
Как отменить уже отправленное подтверждение?
В одностороннем порядке — никак. Потребуется согласование с поставщиком и оформление исправленной СНТ. Именно поэтому сверка с фактической поставкой должна предшествовать подтверждению, а не следовать за ним.
Нужно ли подтверждать СНТ при перемещении между собственными складами?
Если накладная оформлена на вашу же организацию как получателя (например, при перемещении между структурными подразделениями с разными реквизитами), подтверждение выполняется в общем порядке — по факту поступления товара на склад-получатель.
Где смотреть ошибки отправки подтверждения?
Текст ошибки отображается в журнале обмена электронными документами и в карточке самой СНТ. Чаще всего причины — истёкший сертификат ЭЦП, неверные учётные данные ИС ЭСФ или устаревшая версия конфигурации.
Что важно запомнить
Подтверждение СНТ в 1С выполняется из журнала полученных накладных кнопкой «Подтвердить» с подписанием ЭЦП. Ключевое правило: сначала сверка с фактической поставкой, потом подтверждение — отменить его в одностороннем порядке нельзя. Контролируйте статусы ежедневно и следите за сроком действия сертификата.