Учет и Финансы · 11 мин
Как выставить счет иностранной компании в 1С
Как выставить счет иностранной компании в 1С: настройка договора в валюте, карточка контрагента, счет на оплату, НДС при экспорте, печатная форма на английском языке.
Выставление счета иностранному покупателю в 1С отличается от обычного счета российскому контрагенту несколькими моментами: договор заводится в иностранной валюте, в карточке контрагента указывается страна регистрации, а печатную форму обычно требуется сформировать на английском языке с реквизитами для SWIFT-перевода. Если настроить эти элементы заранее, сам счет создается за пару минут стандартным документом «Счет на оплату покупателю».
Материал ориентирован на конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» и «1С:Управление нашей фирмой», где чаще всего оформляют экспортные продажи. Точные названия команд могут немного отличаться в зависимости от релиза, но логика одинакова: сначала справочники и договор, затем документ, затем печатная форма и проверка.
Отдельно стоит продумать налоговую часть. Экспорт товаров обычно облагается НДС по ставке 0%, а оказание услуг иностранной компании может вообще не облагаться российским НДС — но это зависит от вида услуги и места ее реализации по Налоговому кодексу. Ошибка в ставке НДС в счете приведет к вопросам банка при валютном контроле и к проблемам при подтверждении нулевой ставки.
Подготовьте карточку иностранного контрагента
Откройте справочник «Контрагенты» и создайте новый элемент. Ключевое отличие от российского контрагента — поле страны регистрации: выберите страну из классификатора, тогда программа отключит проверку ИНН и КПП по российским правилам. Поле ИНН для иностранной компании обычно остается пустым либо заполняется налоговым номером страны регистрации без контрольной проверки.
Наименование контрагента введите на языке оригинала так, как оно указано в контракте и регистрационных документах компании. Именно это наименование попадет в печатную форму счета, и банк плательщика будет сверять его при переводе. Расхождение хотя бы в одном слове — частая причина возврата платежа.
Юридический адрес заполните строкой на английском языке в поле адреса. Если в вашей конфигурации адрес вводится по структуре ФИАС, что не подходит для зарубежного адреса, используйте произвольный ввод — в большинстве конфигураций он доступен через кнопку выбора формата адреса.
Настройте договор в иностранной валюте
В карточке контрагента создайте договор с видом «С покупателем». В поле «Расчеты в» выберите валюту договора — например, USD или EUR. Если валюты нет в списке, добавьте ее в справочник «Валюты» по классификатору и убедитесь, что курсы загружаются: в «1С:Бухгалтерии» это делается через кнопку «Загрузить курсы валют» в списке валют.
Обратите внимание на поле «Оплата в»: оно определяет, в какой валюте покупатель будет платить. Типовые схемы — расчеты и оплата в одной валюте, либо расчеты в валюте с оплатой в рублях по курсу. Для классического экспортного счета выбирайте оплату в валюте договора.
Если ваша конфигурация требует указания номера и даты договора, внесите реквизиты внешнеторгового контракта — они будут выводиться в печатной форме счета как основание. Банк при валютном контроле запросит контракт, и совпадение реквизитов упростит прохождение проверки.
Проверьте валютный банковский счет организации
Счет иностранному покупателю должен содержать реквизиты для международного перевода. Откройте карточку вашей организации, перейдите к банковским счетам и добавьте валютный счет: укажите банк, номер счета и валюту. Программа автоматически подставит БИК банка, но для зарубежных переводов этого недостаточно.
Для печатной формы на английском языке потребуются SWIFT-код банка, а иногда — реквизиты банка-корреспондента. В типовых конфигурациях SWIFT указывается в карточке банка в справочнике «Банки» (поле SWIFT). Реквизиты корреспондентского счета, если их требует покупатель, обычно добавляют в дополнительное описание счета или в текст печатной формы вручную.
Проверьте, что в настройках организации выбран именно валютный счет в качестве основного для данного договора, иначе в счет подтянется рублевый счет, и покупатель не сможет корректно оплатить.
Создайте счет на оплату покупателю
Перейдите в раздел «Продажи» → «Счета покупателям» (в «1С:Управление нашей фирмой» — «Продажи» → «Счета на оплату») и создайте новый документ. Выберите покупателя и договор в валюте — программа автоматически установит валюту документа и курс на дату счета.
Заполните табличную часть товарами или услугами. Цены указывайте в валюте договора; сумма документа также будет валютной. В колонке «% НДС» выберите корректную ставку: для экспорта товаров — «НДС 0%», для услуг, не облагаемых НДС на территории РФ, — «Без НДС». Эти варианты принципиально разные: ставка 0% требует подтверждения пакетом документов, а «Без НДС» — нет.
Перед записью сверьте курс валюты в шапке документа с текущим курсом ЦБ. Если курсы давно не загружались, счет выпишется по устаревшему курсу, что исказит рублевую оценку в учете при последующей реализации.
- 1Создайте контрагента, укажите страну регистрации и наименование на английском
- 2Заведите договор с покупателем в валюте расчетов
- 3Добавьте валютный банковский счет и SWIFT-код банка
- 4Создайте документ «Счет на оплату покупателю» по этому договору
- 5Заполните номенклатуру, цены в валюте и ставку НДС (0% или «Без НДС»)
- 6Сформируйте печатную форму на английском языке и проверьте реквизиты
- 7Сохраните счет в PDF и направьте покупателю
Сформируйте печатную форму на английском языке
В типовой «1С:Бухгалтерии» печатная форма счета формируется на русском языке. Для иностранного покупателя есть несколько вариантов: использовать внешнюю печатную форму Invoice, встроенные механизмы многоязычных печатных форм (в «1С:Управление нашей фирмой» и некоторых отраслевых решениях язык печатной формы выбирается в документе или в карточке договора) либо выгрузить счет в редактируемый формат и перевести вручную.
Если конфигурация поддерживает выбор языка, ищите поле «Язык печатных форм» в договоре или кнопку выбора макета при печати. При использовании внешней формы Invoice убедитесь, что она выводит: наименование и адрес продавца и покупателя на английском, номер и дату счета, реквизиты контракта, валюту, суммы, SWIFT и номер счета получателя.
Реквизиты банка-корреспондента и назначение платежа (payment details) при необходимости добавьте в поле комментария или дополнительных условий печатной формы. Сохраните итоговый счет в PDF — именно PDF принято отправлять зарубежным контрагентам, и он исключает случайное изменение документа.
Сравнение вариантов
Подходит, если конфигурация поддерживает выбор языка печати; ограничение — есть не во всех типовых решениях
Гибкий вариант для 1С:Бухгалтерии; требует подключения через «Дополнительные отчеты и обработки» и проверки корректности макета
Быстро для разового счета; рискованно при регулярных отгрузках из-за ручных правок и возможных расхождений с учетом
Проверьте счет перед отправкой покупателю
Перед отправкой сверьте пять критичных элементов: наименование получателя (должно совпадать с контрактом), номер валютного счета и SWIFT, валюту и итоговую сумму, ставку НДС, номер и дату счета. Ошибка в любом из них — типичная причина задержки или возврата платежа.
Убедитесь, что нумерация счетов не конфликтует с внутренней нумерацией: некоторые компании ведут отдельный префикс для экспортных счетов. Префикс настраивается в настройках нумерации документов или в карточке договора в зависимости от конфигурации.
После оплаты проверьте, что поступление валюты будет зарегистрировано документом «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Оплата от покупателя» по тому же договору — тогда аванс корректно закроется при реализации, а курсовые разницы рассчитаются автоматически.
Как проверить результат
Совпадает посимвольно с контрактом
Сокращения, транслитерация вместо оригинального названия
Валютный счет, указан SWIFT, валюта совпадает с договором
Рублевый счет, отсутствует SWIFT
0% для экспорта товаров или «Без НДС» для услуг по правилам места реализации
20% при экспорте или 0% без оснований
Актуальный курс ЦБ на дату счета
Курс устарел из-за незагруженных курсов
Типичные ошибки и ограничения
Самая частая ошибка — счет выписан в рублях по договору в валюте или наоборот. Программа возьмет валюту из договора автоматически, но если договор заведен неверно, ошибка уйдет дальше в реализацию и акты. Вторая типичная проблема — ставка НДС 20% в экспортном счете «по привычке»: покупатель может отказаться платить лишнюю сумму, а исправление потребует нового счета.
Учтите ограничение: счет в 1С — это внутренний документ, он не заменяет инвойс по требованиям банка покупателя и не подтверждает нулевую ставку НДС. Для подтверждения экспорта понадобятся контракт, таможенная декларация (при экспорте товаров) и иные документы по требованиям Налогового кодекса.
Если вы работаете с УСН, порядок проще: НДС в счете не выделяется, но валютный контроль банка и корректная валюта договора остаются обязательными. Доход от валютной выручки пересчитывается в рубли по курсу на дату поступления.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли выставить счет иностранной компании в рублях?
Да, если договор предусматривает расчеты в рублях. Тогда договор заводится в рублях, и счет формируется как обычно. Но учтите, что иностранному покупателю рублевый платеж может быть неудобен или невозможен — согласуйте валюту платежа с контрагентом и банком заранее.
Какую ставку НДС указывать при экспорте услуг?
Это зависит от вида услуги и места ее реализации по Налоговому кодексу. Многие услуги, оказываемые иностранным заказчикам (например, консультационные, рекламные, разработка ПО), местом реализации РФ не имеют — тогда в счете ставится «Без НДС». Если услуга связана с имуществом в России, правила иные. При сомнениях сверьтесь с текстом НК РФ или бухгалтером.
Как сделать печатную форму счета на английском в 1С:Бухгалтерии?
Типовая форма счета формируется на русском. Практические варианты: подключить внешнюю печатную форму Invoice через «Администрирование» → «Печатные формы, отчеты и обработки» → «Дополнительные отчеты и обработки», либо использовать конфигурацию с поддержкой многоязычных форм, например «1С:Управление нашей фирмой».
Что делать, если покупатель просит proforma invoice?
Proforma invoice по сути тот же счет на оплату до отгрузки. В 1С используйте обычный документ «Счет на оплату покупателю» с англоязычной печатной формой, добавив в заголовок или комментарий пометку Proforma Invoice и срок действия предложения.
Нужен ли отдельный префикс нумерации для экспортных счетов?
Не обязательно, но удобно: отдельный префикс упрощает поиск экспортных документов и переписку с банком по валютному контролю. Настройка зависит от конфигурации — либо в параметрах нумерации документов, либо вручную при создании счета.
Как отразить оплату от иностранного покупателя после выставления счета?
Загрузите выписку из банка или создайте вручную документ «Поступление на расчетный счет» с видом операции «Оплата от покупателя» по валютному договору. Программа пересчитает сумму в рубли по курсу на дату зачисления, а при последующей реализации автоматически рассчитает курсовые разницы.
Что важно запомнить
Экспортный счет в 1С — это стандартный «Счет на оплату покупателю» поверх правильно настроенной базы: контрагент со страной регистрации, договор в валюте, валютный счет со SWIFT и корректная ставка НДС. Печатную форму на английском обеспечивают встроенные многоязычные макеты или внешняя форма Invoice. Перед отправкой сверьте наименование покупателя, реквизиты, валюту и курс — именно эти ошибки чаще всего срывают платеж.