Учет и Финансы · 11 мин
Как в 1С убрать сторнирование документа
Как в 1С убрать сторнирование: отмена сторно в ЗУП и Бухгалтерии, ручное сторнирование документов, исправление ошибок и проверка результата.
Сторнирование в 1С — это способ исправления ошибочных проводок: программа создаёт запись с противоположным знаком, которая «гасит» сумму исходного документа. Проблема в том, что сторно появляется не всегда по воле пользователя: оно может формироваться автоматически при перерасчётах, корректировках начислений или повторном проведении документов. В результате в отчётах возникают красные суммы, отрицательные обороты и расхождения, которые нужно убрать.
Способ убрать сторнирование зависит от того, как именно оно образовалось. Если это отдельный документ «Сторнирование начислений» — достаточно пометить его на удаление. Если сторно сформировано движениями самого документа или регламентной операцией — придётся исправлять исходные данные. Ниже разобраны все основные сценарии для 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерии, включая ручное сторнирование через операцию.
Перед любыми действиями сделайте архивную копию информационной базы. Отмена сторно меняет проводки прошлых периодов, а при закрытом периоде может потребоваться повторное закрытие месяца и пересдача отчётности.
Откуда в 1С берётся сторнирование
Сторнирование — это не самостоятельная ошибка, а следствие. Программа формирует сторнирующие записи в нескольких типовых ситуациях, и прежде чем убирать сторно, нужно понять его источник.
В 1С:ЗУП сторно чаще всего появляется при перерасчёте начислений за прошлый период: сотруднику изменили оклад задним числом, оформили больничный за уже рассчитанный месяц или ввели отсутствие задним числом. Программа автоматически создаёт документ «Сторнирование начислений» либо показывает сторно в документе «Начисление зарплаты и взносов».
В 1С:Бухгалтерии сторнирующие проводки возникают при корректировке реализации или поступления в сторону уменьшения, при закрытии месяца (например, при списании косвенных расходов) и при использовании типовой операции со сторнирующими суммами. Также сторно образуется, если документ провели с ошибочной суммой, а затем исправили — в регистрах остаются записи с минусом.
Ищите в разделе «Зарплата» — журнал «Сторнирование начислений»
Откройте документ начисления и проверьте строки с минусом по сотруднику
Проверьте документы «Корректировка поступления/реализации» и ручные операции
Откройте «Операции» — «Закрытие месяца» и посмотрите движения операций
Как убрать документ «Сторнирование начислений» в 1С:ЗУП
Самый простой случай — сторно создано отдельным документом. Откройте раздел «Зарплата» и найдите журнал «Сторнирование начислений» (в некоторых релизах он доступен через «Все документы»). В списке найдите документ по сотруднику и периоду, в котором возникла проблема.
Прежде чем удалять документ, откройте его и проверьте, откуда он взялся. Если сторнирование создано автоматически как исправление другого документа (например, больничного), то при удалении сторно сумма вернётся в исходное состояние — программа снова будет считать, что начисление действует. Если же сторно было введено вручную ошибочно, его можно спокойно удалить.
Для удаления нажмите на документе правую кнопку мыши и выберите «Пометить на удаление» или сначала отмените проведение, если пометка недоступна. После этого перепроведите документ «Начисление зарплаты и взносов» за тот же месяц и проверьте расчётный листок сотрудника — красные суммы должны исчезнуть.
- 1Откройте «Зарплата» — «Сторнирование начислений»
- 2Найдите документ по сотруднику и периоду, откройте его и проверьте основание
- 3Отмените проведение документа
- 4Пометьте документ на удаление
- 5Перепроведите «Начисление зарплаты и взносов» за этот месяц
- 6Сформируйте расчётный листок и убедитесь, что сторно исчезло
Как убрать автоматическое сторно при перерасчёте
Если сторно появляется прямо в документе «Начисление зарплаты и взносов» красными строками, удалить его отдельным документом нельзя — это результат механизма перерасчётов. Программа «видит», что за прошлый период данные изменились, и автоматически сторнирует старые суммы.
Чтобы убрать такое сторно, нужно устранить причину перерасчёта. Откройте документ, который изменил данные задним числом: «Больничный лист», «Отпуск», «Прогул, отсутствие» или «Кадровый перевод». Если документ введён ошибочно — отмените его проведение или удалите. После этого перепроведите начисление зарплаты: сторнирующие строки должны пропасть.
Если документ-исправитель корректен, но перерасчёт за прошлый период не нужен (например, всё уже урегулировано вручную), в ЗУП можно очистить регистрацию перерасчёта. Откройте «Зарплата» — «Перерасчёты» (или «Сервис» — «Перерасчёты» в зависимости от релиза), найдите запись по сотруднику и удалите её. После этого при повторном заполнении начисления зарплаты сторно формироваться не будет.
Как убрать сторнирование в 1С:Бухгалтерии
В бухгалтерской конфигурации сторнирующие проводки чаще всего создают документы корректировки. Откройте «Покупки» или «Продажи» и найдите документы «Корректировка поступления» или «Корректировка реализации» с видом операции, уменьшающим суммы. Если корректировка введена ошибочно — отмените её проведение и пометьте на удаление.
Второй источник — ручные операции. Откройте «Операции» — «Операции, введённые вручную» и проверьте проводки с отрицательными суммами. Такие операции редактируются напрямую: можно исправить сумму, изменить знак или удалить операцию целиком.
Третий случай — сторно при закрытии месяца. Например, отрицательные суммы по счетам затрат появляются при некорректном распределении расходов. Здесь удалять операцию закрытия месяца нельзя: нужно исправить первичные данные (номенклатурные группы, статьи затрат, способы распределения) и выполнить закрытие месяца повторно через «Отменить закрытие месяца» с последующим перепроведением.
Ручное сторнирование и отмена ручных операций
Иногда требуется не удалить сторно, а наоборот — правильно оформить его вручную, чтобы убрать ошибочную проводку, которую нельзя удалить (например, документ находится в закрытом периоде, а исправление нужно отразить текущей датой).
Создайте документ «Операция» (в ЗУП — «Операция учёта взносов», «Операция учёта НДФЛ» или «Данные для бухучёта» в зависимости от задачи). Добавьте проводку с той же корреспонденцией счетов, что и ошибочная, но с суммой со знаком минус. Укажите ту же аналитику: контрагента, договор, подразделение, статью затрат. После проведения сумма в учёте обнулится.
Если нужно отменить ранее введённую ручную сторнирующую операцию, просто найдите её в журнале операций, отмените проведение и пометьте на удаление. Затем перепроведите зависимые документы и регламентные операции периода.
Как выбрать способ
Проверка результата и типичные ошибки
После удаления или исправления сторно обязательно проверьте учёт. В ЗУП сформируйте расчётный листок сотрудника за проблемный месяц и свод начислений — отрицательных сумм быть не должно, если сторно было ошибочным. В Бухгалтерии постройте оборотно-сальдовую ведомость и анализ счёта по затронутым счетам.
Дополнительно проверьте регистры налогового учёта и взносов: в ЗУП — отчёты «Анализ взносов в фонды» и «Анализ НДФЛ», в Бухгалтерии — книгу покупок и продаж, если сторно затрагивало НДС. Расхождения между бухгалтерским и налоговым учётом после отмены сторно — признак того, что исправление выполнено не полностью.
Как проверить результат
Нет красных строк и отрицательных сумм
Остались сторнирующие строки или минус к выплате
Обороты соответствуют ожидаемым суммам без лишних минусов
Отрицательные обороты или сальдо по счетам расчётов
База и суммы совпадают с начислениями
Расхождения между начислено и удержано/исчислено
Все операции выполнены без ошибок
Операции с предупреждениями или отрицательными суммами
Часто задаваемые вопросы
Почему сторно появляется снова после удаления документа?
Потому что удалён только результат, а не причина. Если за прошлый период введён документ, меняющий данные задним числом (больничный, отпуск, кадровое изменение), программа при следующем расчёте снова создаст сторнирование. Сначала устраните или скорректируйте документ-основание, затем удаляйте сторно и перепроводите начисления.
Можно ли убрать сторно, если период уже закрыт и отчётность сдана?
Технически — да, но с последствиями. Изменение данных закрытого периода потребует пересчёта налогов и взносов и подачи уточнённых деклараций (уточнённого РСВ, 6-НДФЛ). Безопаснее оформить исправление текущей датой через ручную сторнирующую операцию, не трогая закрытый период.
Как вручную сделать сторнирующую проводку в 1С:Бухгалтерии?
Создайте документ «Операция» в разделе «Операции». Добавьте проводку с той же корреспонденцией счетов и той же аналитикой, что у ошибочной записи, но укажите сумму со знаком минус. После проведения обороты по счёту уменьшатся на сторнируемую сумму.
Что делать, если сторно появилось при закрытии месяца?
Не удаляйте регламентные операции. Откройте список операций закрытия месяца, найдите ту, что сформировала отрицательные суммы, и по ссылке-расшифровке выясните причину — обычно это ошибки в статьях затрат, номенклатурных группах или отсутствие выручки. Исправьте первичные данные, затем нажмите «Отменить закрытие месяца» и выполните его заново.
Как отключить автоматические перерасчёты в 1С:ЗУП?
Полностью отключить механизм перерасчётов штатными настройками нельзя — это часть контроля корректности учёта. Но можно управлять ими вручную: в журнале «Перерасчёты» удаляйте ненужные записи перед расчётом зарплаты. Если сторно уже отражено в документе начисления, очистите перерасчёт и перезаполните документ.
Почему после удаления сторно в отчётах остались минусы?
Скорее всего, документ удалён, но зависимые документы и регламентные операции не перепроведены. Перепроведите начисление зарплаты за затронутые месяцы, выполните повторное закрытие месяца и обновите отчёты. Также проверьте, не осталось ли второго сторнирующего документа за тот же период.
Что важно запомнить
Сторнирование в 1С убирается через устранение его источника: удаление документа сторнирования, исправление документа-основания, очистку перерасчётов или повторное закрытие месяца. Работайте на копии базы, не трогайте закрытые периоды без оценки налоговых последствий и всегда проверяйте результат расчётными листками и оборотно-сальдовой ведомостью.