Как пробить чек в 1С 8.3 Бухгалтерия

Пробитие кассового чека в 1С 8.3 Бухгалтерия возможно двумя способами: через рабочее место кассира (РМК) при розничной торговле и напрямую из документов оплаты — например, из «Поступления наличных» или «Операции по платежной карте». В обоих случаях программа передаёт данные на подключённый фискальный регистратор или онлайн-кассу, которая формирует чек и отправляет его оператору фискальных данных.

Перед первым пробитием чека необходимо выполнить настройку: подключить кассовое оборудование, указать организацию, систему налогообложения и реквизиты ККТ. Без корректной настройки чек либо не пробьётся, либо уйдёт в ОФД с ошибками, что грозит штрафами по 54-ФЗ.

Ниже разобраны подготовка оборудования, оба сценария пробития, корректировка и возврат чеков, а также типичные ошибки, из-за которых чек не формируется.

Подготовка: подключение и настройка ККТ

Откройте раздел «Администрирование» — «Подключаемое оборудование». Убедитесь, что включён признак использования подключаемого оборудования, затем перейдите в список оборудования и добавьте новую кассу: выберите тип «ККТ с передачей данных» или «Фискальный регистратор», укажите драйвер (обычно драйвер АТОЛ или Штрих-М) и выполните тест подключения.

Далее в справочнике «Кассы ККТ» (раздел «Банк и касса» или «Продажи», зависит от релиза) создайте элемент, привяжите его к организации и подключённому оборудованию, укажите систему налогообложения и признаки расчёта по умолчанию. Именно отсюда программа берёт реквизиты при формировании чека.

Пробитие чека через рабочее место кассира

РМК используется при розничной продаже. Откройте «Продажи» — «Розничные продажи (чеки)» и нажмите «Рабочее место кассира» либо создайте новый документ «Чек ККМ». Добавьте товары из номенклатуры, проверьте цены и ставки НДС — они попадут в чек в том виде, в каком указаны в документе.

Нажмите кнопку оплаты, выберите форму расчёта — наличные, платёжная карта или смешанная оплата. После подтверждения программа отправит данные на кассу, чек будет напечатан и передан в ОФД. Признак успеха — документ проведён, чек имеет фискальный признак, а в статусе указано «Пробит».

1. 1
   Откройте Продажи — Розничные продажи (чеки) — Рабочее место кассира
2. 2
   Добавьте товары и проверьте цены и ставки НДС
3. 3
   Нажмите кнопку оплаты и выберите наличный или безналичный расчёт
4. 4
   Подтвердите сумму и дождитесь печати чека
5. 5
   Проверьте, что документ проведён и чек получил фискальный признак

Пробитие чека из документа оплаты

Если покупатель расплачивается по счёту, чек пробивается из документа поступления оплаты. Откройте «Поступление наличных» или «Операцию по платежной карте» с видом операции «Оплата от покупателя» и нажмите кнопку «Пробить чек» на панели документа. Программа сформирует чек на основании суммы и контрагента из документа.

Перед пробитием проверьте, что в документе указаны организация с настроенной кассой ККТ и корректная ставка НДС. Если чек пробивается как аванс, убедитесь, что в настройках выбран правильный признак способа расчёта — «Аванс» или «Предоплата 100%», иначе при отгрузке потребуется дополнительный чек зачёта аванса.

Возврат и коррекция чеков

Для возврата денег покупателю создайте документ «Чек ККМ на возврат» на основании исходного чека — программа подставит товары и суммы автоматически. Пробейте его так же, как обычный чек: тип расчёта «Возврат прихода» установится сам.

Если чек был пробит с ошибкой в сумме или реквизитах, просто удалить его нельзя — данные уже в фискальном накопителе. Оформляется чек коррекции или возврат на полную сумму ошибочного чека, после чего при необходимости пробивается правильный чек. Действия фиксируйте приказом или актом, поскольку коррекции проверяются налоговой.

Проверка результата и передача данных в ОФД

После пробития откройте документ и убедитесь, что чек имеет статус «Пробит», указаны номер фискального документа и фискальный признак. Отсутствие этих реквизитов означает, что чек не ушёл на кассу или застрял в очереди.

Передачу в ОФД проверяйте в личном кабинете оператора фискальных данных: чек должен появиться там в течение нескольких минут. Если интернет нестабилен, касса накапливает чеки и отправляет их при восстановлении связи, но хранить неотправленные чеки дольше 30 дней нельзя — фискальный накопитель заблокируется.

Контрольные точки

Как проверить результат

Статус чека в документе

Норма

Пробит, есть фискальный признак

Тревожный признак

Статус «Не пробит» или ошибка оборудования

Чек в личном кабинете ОФД

Норма

Чек виден через несколько минут

Тревожный признак

Чек отсутствует спустя часы

Печатная форма

Норма

Сумма, НДС и реквизиты совпадают с документом

Тревожный признак

Расхождения сумм или неверная ставка НДС

Частые ошибки и их устранение

Чаще всего чек не пробивается из-за незаполненных реквизитов: не указана система налогообложения в кассе ККТ, нет ИНН у организации или не задана ставка НДС в номенклатуре. Программа в этом случае выдаёт сообщение об ошибке с указанием проблемного поля — заполните его и повторите пробитие.

Вторая группа проблем — техническая: отключённая касса, истёкший драйвер, не закрытая смена. Смену открывайте в начале рабочего дня и закрывайте Z-отчётом из списка чеков; если смена превышает 24 часа, касса блокирует пробитие чеков до закрытия.

Частые вопросы

Почему кнопка «Пробить чек» не отображается в документе?

Убедитесь, что в справочнике «Кассы ККТ» для организации создана касса с привязкой к подключённому оборудованию, а в настройках включено использование подключаемого оборудования. Также проверьте права пользователя — у него должна быть роль для работы с кассовыми операциями.

Можно ли пробить чек без подключённой кассы?

Нет, для формирования фискального чека требуется зарегистрированная онлайн-касса. Возможна работа в автономном режиме без интернета — чеки сохраняются в фискальном накопителе и отправляются в ОФД при появлении связи, но сама ККТ должна быть подключена и исправна.

Что делать, если чек пробился дважды?

Оформите чек возврата на сумму дублирующего чека и составьте акт о возврате с пояснением причины. Документы сохраните для налоговой, поскольку лишний приход в данных ОФД должен быть объяснён.

Как пробить чек на аванс от покупателя?

В документе поступления оплаты нажмите «Пробить чек» и убедитесь, что в чеке установлен признак способа расчёта «Аванс» или «Предоплата 100%». При последующей отгрузке пробейте второй чек с признаком «Полный расчёт» и зачтённым авансом.

Чек не уходит в ОФД, но пробился на кассе — это нарушение?

Нет, если чеки отправляются при восстановлении связи. Нарушением считается хранение неотправленных данных дольше 30 дней — тогда фискальный накопитель блокируется. Регулярно проверяйте очередь неотправленных чеков в личном кабинете ОФД.