Учет и Финансы · 10 мин
Где в 1С находятся настройки налогов
Где в 1С находятся настройки налогов: учетная политика, налоги и отчеты в Бухгалтерии 3.0, ЗУП и Управлении торговлей. Пошаговые пути, проверки и ошибки.
В типовых конфигурациях 1С настройки налогов не собраны в одной кнопке: они распределены между учетной политикой, разделом «Налоги и отчеты», справочниками ставок и настройками зарплатных начислений. Именно поэтому у бухгалтера, перешедшего с другой программы или обновившего релиз, возникает вопрос, где искать нужный параметр. Ниже разобраны конкретные пути для самых распространенных конфигураций — «1С:Бухгалтерия 8», «1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С:Управление торговлей».
Ключевой принцип: система налогообложения и ставки задаются в учетной политике организации, а список налогов, сроки уплаты и отчетность — в специальном разделе «Налоги и отчеты». Страховые взносы и НДФЛ настраиваются отдельно — в зарплатных конфигурациях или в зарплатном блоке Бухгалтерии. Если программа неправильно считает налог, почти всегда причина в одном из этих трех мест.
Где настраиваются налоги в 1С:Бухгалтерии 8.3
Главная точка входа — раздел «Главное — Налоги и отчеты». Здесь на вкладке «Система налогообложения» выбирается общая система (ОСНО), упрощенная (УСН с объектом «доходы» или «доходы минус расходы»), патент либо режим АУСН. От выбранного варианта зависит, какие вкладки появятся дальше: для ОСНО это налог на прибыль и НДС, для УСН — порядок признания доходов и расходов.
Переключаясь по вкладкам, задайте параметры каждого налога. Для налога на прибыль указываются ставки в федеральный и региональный бюджеты, способ оценки МПЗ и признание расходов. Для НДС — применяется ли освобождение, ведется ли раздельный учет. Для налога на имущество — ставка и объекты с особым порядком налогообложения. Каждая вкладка содержит гиперссылки на связанные справочники, например на способы отражения расходов.
Вторая важная точка — «Главное — Учетная политика». Здесь задаются методы, которые напрямую влияют на расчет налогов: способ оценки МПЗ (ФИФО или по средней), порядок признания расходов по умолчанию, применение ПБУ 18/02, резервы по сомнительным долгам. Учетная политика создается на конкретный год, поэтому при смене периода нужно проверить, что политика на новый год создана и заполнена — иначе программа применит значения по умолчанию.
- 1Откройте «Главное — Настройки — Налоги и отчеты».
- 2Выберите систему налогообложения и сохраните.
- 3Пройдите по вкладкам появившихся налогов и заполните ставки и параметры.
- 4Откройте «Главное — Учетная политика» и создайте запись на текущий год.
- 5Проверьте расчет на тестовом документе или отчете «Анализ налога».
Настройка НДФЛ и страховых взносов
В Бухгалтерии 8.3 параметры зарплатных налогов находятся в разделе «Зарплата и кадры — Настройки зарплаты», далее — «Общие настройки» и «Налоги и взносы с ФОТ». Здесь указывается тариф страховых взносов (в том числе пониженный для субъектов МСП), ставка взносов на травматизм по данным СФР, предельная база и дополнительные тарифы для вредных условий труда.
Настройки НДФЛ для конкретного сотрудника — это не общие параметры, а данные в карточке сотрудника: право на стандартные вычеты, статус нерезидента, вычеты на детей. Ошибка «программа неправильно считает НДФЛ» чаще всего означает, что не оформлено заявление на вычет или неверно указана дата приема на работу, а не что сломана общая настройка.
В «1С:Зарплата и управление персоналом» путь другой: «Настройка — Реквизиты организации», вкладки «Учетная политика и другие настройки» и «Налоги, взносы, бухучет». Там выбирается тариф страховых взносов, вид тарифа для льготников, дата применения льготы. Обратите внимание: в ЗУП ставка взносов на травматизм задается отдельно в разделе «Настройка — Организации» на вкладке «Взносы от несчастных случаев».
Настройки налогов в Управлении торговлей и других конфигурациях
В «1С:Управление торговлей 11» налоговые параметры привязаны к организации: «НСИ и администрирование — Организации», вкладка «Учетная политика». Здесь выбирается система налогообложения, ставка НДС по умолчанию и порядок применения УСН. Учтите, что УТ — оперативная система: полноценный налоговый учет она не ведет, а передает данные в Бухгалтерию через обмен. Поэтому расхождения в НДС между УТ и БП ищите в настройках обмена и сопоставлении ставок.
В «1С:Комплексная автоматизация» и «1С:ERP» настройки налогов находятся в «НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Предприятие» и в учетной политике организации, где отдельными блоками задаются параметры налогового учета, НДС и налога на прибыль. Логика та же, что в Бухгалтерии, но интерфейс развернут под многофирменный учет: проверяйте, для какой именно организации вы редактируете политику.
Где искать настройки в разных конфигурациях
«Главное — Налоги и отчеты» и «Главное — Учетная политика». Полный налоговый учет и отчетность.
«Настройка — Реквизиты организации», вкладки по учетной политике и взносам. Только НДФЛ и страховые взносы.
«НСИ и администрирование — Организации — Учетная политика». Ставки НДС и режим для передачи в БП.
«НСИ и администрирование» и учетная политика организации. Развернутые блоки налогового учета.
Как проверить, что настройки применились
Простейшая проверка — сформировать регламентированный отчет или справку-расчет за тестовый период. В Бухгалтерии откройте «Операции — Справки-расчеты» и выберите нужный налог: если в расчете стоит неверная ставка или пустая база, вернитесь в учетную политику. Для УСН полезен отчет «Анализ учета по УСН», для НДС — «Анализ НДС» из раздела «Отчеты».
Второй способ — провести один типовой документ и посмотреть проводки и движения по регистрам. Например, в реализации должна автоматически подставиться ставка НДС из учетной политики; если подставляется другая ставка или поле пустое, проверьте настройку «Ставка НДС по умолчанию» и реквизиты номенклатуры. Для зарплатных налогов контрольный документ — «Начисление зарплаты и взносов»: сверьте тариф взносов на вкладке «Взносы».
Как проверить результат
Подставляется ставка из учетной политики
Поле пустое или ставка другого режима
Применяется тариф, заданный для организации
Считается по базовому тарифу при действующей льготе
Есть запись на нужный год с заполненными параметрами
Запись только за прошлые годы
Суммы и ставки совпадают с настройками
Нулевой расчет или устаревшие ставки
Типичные ошибки и ограничения
Самая частая ошибка — изменение учетной политики «вчерашним днем» вместо создания новой записи на текущий год. В Бухгалтерии учетная политика периодическая: редактируя старую запись, вы меняете расчет налогов за все прошлые периоды, к которым она применялась. Правильный прием — создать новую запись с датой начала действия.
Вторая группа ошибок связана с обновлениями: после смены релиза могут появиться новые реквизиты (например, новые льготные тарифы взносов), которые не заполнены автоматически. Рекомендация — после каждого обновления открывать «Налоги и отчеты» и сверять ставки с актуальными значениями. Третья типичная ситуация — настройки сделаны для одной организации, а документы вводятся по другой: в многофирменной базе всегда проверяйте шапку с названием организации.
Что делать, если нужной настройки нет
Если параметр не находится в типовых разделах, воспользуйтесь поиском по командному интерфейсу: в большинстве конфигураций работает поиск по меню «Все функции» или строка поиска в верхней части окна. Введите название налога — программа покажет связанные формы, включая скрытые настройки и регистры сведений со ставками.
Часть параметров хранится в регистрах сведений: например, ставки региональных налогов, льготы по имуществу, КБК. Их удобно искать через «Все функции — Регистры сведений» по ключевому слову. Если и там параметр отсутствует, вероятно, нужная возможность включается функциональными опциями: в Бухгалтерии это «Главное — Настройки — Функциональность», где вкладки «Расчеты», «Зарплата» и «Торговля» открывают скрытые разделы учета.
Перед любыми изменениями налоговых настроек сделайте архивную копию информационной базы и зафиксируйте текущие значения ставок скриншотом. Это займет пару минут, но позволит быстро откатиться, если после перенастройки отчетность перестанет сходиться.
Что важно запомнить
Система налогообложения и ставки задаются в «Налоги и отчеты» и учетной политике Бухгалтерии, НДФЛ и взносы — в зарплатных настройках, а в УТ и ERP — в реквизитах организации. Учетная политика периодическая: на новый год создавайте новую запись. Любую настройку проверяйте тестовым документом и справкой-расчетом.
Частые вопросы
Где в 1С:Бухгалтерии поменять ставку УСН?
Откройте «Главное — Налоги и отчеты», вкладка «УСН». Там задается объект налогообложения и ставка, включая пониженные региональные значения. Если ставка меняется с нового года, убедитесь, что учетная политика на этот год создана, а в документах и отчетах проверьте расчет через «Анализ учета по УСН».
Почему в 1С не считаются страховые взносы по пониженному тарифу?
Чаще всего не выбран тариф в настройках организации: в Бухгалтерии это «Зарплата и кадры — Настройки зарплаты — Налоги и взносы с ФОТ», в ЗУП — «Настройка — Реквизиты организации». Также проверьте дату начала применения льготы и перепроведите документы начисления зарплаты за период, с которого тариф должен действовать.
Где задается ставка НДС по умолчанию?
В Бухгалтерии 8.3 — «Главное — Учетная политика», параметры НДС, а также в настройке «Налоги и отчеты» на вкладке «НДС». Дополнительно ставка может быть задана в карточке номенклатуры, и она имеет приоритет при подстановке в документы. Если в реализации ставка неверная, проверьте оба места.
Можно ли настроить налоги для нескольких организаций в одной базе?
Да, учетная политика и настройки налогов в типовых конфигурациях ведутся по каждой организации отдельно. Откройте «Налоги и отчеты» и выберите нужную организацию в шапке формы. Ошибка новичков — настраивать параметры для одной компании, а проверять расчет по документам другой.
Что делать, если после обновления 1С налоги считаются иначе?
После обновления откройте «Налоги и отчеты» и учетную политику: новые релизы могут добавлять реквизиты, которые по умолчанию не заполнены. Сверьте ставки с актуальными значениями, затем сформируйте справку-расчет за тестовый период и сравните с расчетом до обновления. При расхождениях не сданную отчетность корректируйте настройками, сданную — только уточненными расчетами.