Вид цены поставщика в 1С: что это и как с ним работать

Вид цены поставщика в 1С — это элемент справочника, который описывает тип закупочной цены: например, «Закупочная», «Цена по прайсу поставщика», «Оптовая с НДС». Он определяет, в какой валюте хранится цена, включает ли она НДС и каким способом рассчитывается. Без настроенных видов цен программа не сможет автоматически подставлять цены в документы поступления и сравнивать условия разных контрагентов.

Механизм работает одинаково в популярных конфигурациях: «1С:Управление торговлей 11», «1С:Комплексная автоматизация 2», «1С:ERP». В «1С:Бухгалтерии» механизм урезан — там цены поставщиков фиксируются только внутри документов поступления и не хранятся как отдельная история. Поэтому дальше речь идёт о торговых конфигурациях.

Понимание этого механизма важно закупщику и оператору: от корректной настройки видов цен зависит, подставится ли нужная цена в заказ поставщику, правильно ли рассчитается наценка при продаже и получится ли сравнить предложения нескольких поставщиков по одному товару.

Где в 1С хранятся виды цен и сами цены поставщиков

Важно различать два объекта. Справочник «Виды цен поставщиков» (раздел «Закупки» → «Настройки и справочники») — это только описание типа цены, как колонка в прайсе. Сами значения цен хранятся в регистре сведений «Цены номенклатуры поставщиков» с привязкой к поставщику, номенклатуре поставщика, виду цены и дате.

Благодаря периодичности регистра программа помнит историю: какая цена действовала у поставщика месяц назад и какая действует сейчас. Это позволяет анализировать динамику закупочных цен и корректно оценивать складские запасы по старым ценам.

Дополнительно используется справочник «Номенклатура поставщиков» — он связывает ваш товар с артикулом и наименованием товара в прайсе конкретного поставщика. Именно через эту связку цена поставщика «понимает», к какому вашему товару она относится.

Как создать и настроить вид цены поставщика

Откройте раздел «Закупки» → «Настройки и справочники» → «Виды цен поставщиков» и создайте новый элемент. Основные поля, которые нужно заполнить:

• Наименование — понятное название, например «Закупочная RUB» или «Цена прайса с НДС»;
• Валюта — валюта хранения цены; при документе в другой валюте программа пересчитает по курсу;
• Цена включает НДС — критичный флажок: если в прайсе цены с НДС, а флажок снят, суммы в документах исказятся;
• Способ задания цены — «Задавать вручную» или расчёт по формуле от другого вида цены (например, «Базовая минус 5%»).

1. 1
   Откройте «Закупки» → «Настройки и справочники» → «Виды цен поставщиков»
2. 2
   Нажмите «Создать», укажите наименование и валюту цены
3. 3
   Установите флажок «Цена включает НДС» в соответствии с прайсом поставщика
4. 4
   Выберите способ задания цены: вручную или по формуле от базовой цены
5. 5
   Сохраните элемент и проверьте, что он доступен в документе «Регистрация цен поставщика»

Если поставщиков много и прайсы у всех в одной валюте с НДС, достаточно одного общего вида цены. Заводить отдельный вид цены под каждого поставщика не нужно — привязка к контрагенту происходит в самом регистре цен.

Как зарегистрировать цены поставщика

Есть три рабочих способа зафиксировать цены в программе. Первый — автоматический: в документе «Поступление товаров и услуг» на вкладке «Дополнительно» (или в настройках соглашения с поставщиком) отмечается вид цены, и при проведении документа цены из табличной части записываются в регистр. Это самый надёжный вариант, потому что цены всегда соответствуют реальным закупкам.

Второй способ — документ «Регистрация цен поставщика» (раздел «Закупки»). Его используют, когда прайс получен, но закупка ещё не состоялась: менеджер вручную вносит товары и цены, и они начинают действовать с даты документа.

Третий способ — загрузка прайса из файла Excel через обработку «Загрузка цен поставщика из файла» (в УТ 11 она доступна из формы регистрации цен). Программа сопоставляет колонки файла с артикулами и наименованиями номенклатуры поставщика. Перед загрузкой убедитесь, что карточки «Номенклатура поставщиков» созданы, иначе товары не распознаются.

Как цены поставщика подставляются в документы

Автоматическая подстановка работает через соглашение с поставщиком (в УТ 11 — «Соглашения с поставщиками»). В карточке соглашения указывается вид цены поставщика, и при создании заказа или поступления с этим соглашением программа подтягивает актуальные цены из регистра на дату документа.

Если соглашения не используются, цену можно подставить вручную: в табличной части документа по кнопке «Заполнить» → «Заполнить цены по ценам поставщика» выбирается нужный вид цены. Это удобно при разовых закупках.

Проверить, какая цена действует на конкретную дату, можно через отчёт «Цены поставщиков» или прямо из карточки товара по ссылке «Цены поставщиков». Там же видно, каким документом цена была установлена — это помогает найти источник ошибочного значения.

Контрольные точки

Как проверить результат

Цена в заказе поставщику

Норма

Подставляется автоматически из соглашения и совпадает с прайсом на дату документа

Тревожный признак

Поле цены пустое или тянется устаревшее значение — проверьте вид цены в соглашении и дату регистрации цены

НДС в поступлении

Норма

Сумма НДС в документе сходится с суммой в счёте-фактуре поставщика

Тревожный признак

Расхождение на величину НДС — скорее всего, неверно установлен флажок «Цена включает НДС» в виде цены

История цен

Норма

В регистре видны записи с разными датами и документами-источниками

Тревожный признак

Цены перезаписываются одной строкой без истории или документ-источник не указан

Типичные ошибки при работе с видами цен поставщиков

Самая частая проблема — неверный флажок «Цена включает НДС». Если поставщик присылает прайс с НДС, а в виде цены флажок снят, то при поступлении программа начислит НДС сверху, и себестоимость завысится. Обратная ошибка приводит к занижению. Исправляется это в карточке вида цены, но уже проведённые документы придётся перепроверить вручную.

Вторая ошибка — путаница между валютой вида цены и валютой документа. Если цена хранится в долларах, а поступление оформляется в рублях, программа пересчитает по курсу на дату документа. При неактуальных курсах валют в базе цены «поплывут», поэтому загрузку курсов нужно поддерживать регулярно.

Третья типичная ситуация — дубли номенклатуры поставщиков, из-за которых один и тот же товар получает две разные цены от одного контрагента. Программа берёт одну из них, и результат становится непредсказуемым. Периодически проверяйте справочник на дубли по связке «поставщик + артикул».

Как использовать цены поставщиков для анализа и закупок

Зарегистрированные цены позволяют сравнивать условия нескольких контрагентов по одному товару. В УТ 11 для этого служит отчёт «Сравнение цен поставщиков» (в некоторых версиях — через обработку формирования заказов по потребностям): видно, у кого товар дешевле с учётом валюты и НДС.

Цены поставщиков также участвуют в расчёте продажных цен: вид цены продажи можно настроить формулой «Закупочная цена + наценка %». Тогда при изменении закупочной цены и пересчёте продажных цен наценка сохранится автоматически. Это удобно при частом изменении прайсов.

Для контроля закупщиков полезен анализ отклонений: отчёт по ценам поступления показывает фактические цены документов в сравнении с зарегистрированными. Существенное превышение — сигнал проверить, не закупили ли товар дороже согласованных условий.

Если поставщиков много, а прайсы приходят регулярно, договоритесь о едином формате файла (артикул, наименование, цена, валюта) и закрепите ответственного за загрузку. Регулярность важнее автоматизации: устаревший прайс в базе опаснее, чем его отсутствие, потому что заказы формируются по неверным ценам.

Часто задаваемые вопросы

Чем вид цены поставщика отличается от цены в документе поступления?

Вид цены — это тип цены (настройка), цена в поступлении — фактическое значение на момент закупки. Документ может записать свою цену в регистр как новую актуальную, но может и не записывать, если регистрация отключена. Тогда в регистре останется прежнее значение.

Нужно ли создавать отдельный вид цены для каждого поставщика?

Нет. Вид цены описывает только параметры цены (валюта, НДС, способ расчёта), а привязка к поставщику хранится в самом регистре цен. Один вид цены «Закупочная RUB с НДС» обычно обслуживает всех поставщиков с такими условиями.

Почему цена поставщика не подставляется в заказ?

Проверьте три вещи: указан ли вид цены в соглашении с поставщиком, есть ли запись в регистре цен на дату документа и заполнена ли карточка номенклатуры поставщика для этого товара. Чаще всего причина в отсутствии записи в регистре или в пустом соглашении.

Как изменить цену, если прайс изменился, а поступления ещё не было?

Создайте документ «Регистрация цен поставщика» с новой датой и внесите актуальные цены вручную или загрузите из файла. С этой даты программа будет считать новые значения действующими, а старые сохранятся в истории.

Можно ли хранить цены поставщика в валюте, а закупать в рублях?

Да. Укажите валюту в виде цены, и при подстановке в рублёвый документ программа пересчитает цену по курсу на дату документа. Следите за актуальностью курсов валют в базе, иначе пересчёт будет неверным.

Работает ли механизм в 1С:Бухгалтерии?

В полном объёме — нет. В «1С:Бухгалтерии» нет отдельного регистра цен поставщиков и истории прайсов; цены живут только внутри документов поступления. Для учёта прайсов и сравнения поставщиков нужны торговые конфигурации: УТ 11, КА 2 или ERP.