Куда пробить КВ в 1С: пошаговое руководство

Под «КВ» в запросах бухгалтеров и кассиров обычно скрывается одна из двух ситуаций: чек коррекции (когда операция прошла без ККТ или с ошибкой и её нужно «добить» в фискальный накопитель) либо чек возврата прихода/расхода. В 1С для этого есть отдельные документы, и пробивать такую операцию как обычный чек ККМ — ошибка, которая приводит к расхождениям между фискальными данными и учётом.

Ниже разобрано, в каких документах типовых конфигураций (1С:Розница, Управление торговлей, Комплексная автоматизация, УНФ) оформляется КВ, чем чек коррекции отличается от чека возврата, какие данные обязательно заполнить и как проверить, что чек ушёл в ОФД. Инструкции даны для типовых конфигураций без доработок; в сильно изменённых решениях названия команд могут отличаться.

Что такое КВ и когда он нужен

Чек коррекции — это фискальный документ, который оформляется, когда расчёт был проведён без применения ККТ (сбой техники, отключение электричества, ошибка кассира) либо когда в пробитом чеке обнаружена ошибка: неверная сумма, признак расчёта, система налогообложения. Требование оформить коррекцию может прийти и из налоговой — тогда чек пробивается «по предписанию».

Чек возврата нужен, когда покупатель возвращает товар или когда требуется отменить ошибочно пробитый чек в тот же день. В отличие от коррекции, возврат — это обычная хозяйственная операция, она отражается и в товарном учёте: товар возвращается на склад, деньги уходят покупателю.

Где в 1С находится документ для пробития КВ

В 1С:Рознице чек коррекции создаётся из раздела «Продажи» → «Чеки ККМ коррекции» → кнопка «Создать». Если раздела не видно, проверьте настройку «НСИ и администрирование» → «Продажи» — должна быть включена работа с фискальными регистраторами и чеками коррекции.

В Управлении торговлей и Комплексной автоматизации путь аналогичный: «Продажи» → «Чеки ККМ коррекции». В 1С:УНФ документ находится в разделе «Продажи» → «Чеки ККМ», где при создании выбирается вид операции «Коррекция». Если подключена касса напрямую к компьютеру, чек пробивается сразу из документа; при работе через РМК коррекция обычно оформляется отдельно от кассовой смены.

Как пробить чек коррекции пошагово

Создайте новый документ «Чек ККМ коррекции» и заполните ключевые поля. Главные из них: тип коррекции (самостоятельно или по предписанию ИФНС), дата и основание коррекции, сумма и признак расчёта (приход или расход), система налогообложения. Дата в чеке коррекции — это дата совершения исходного расчёта, а не день пробития коррекции.

После заполнения нажмите «Пробить чек». Программа отправит данные на фискальный регистратор, касса сформирует чек и передаст его в ОФД. Признак успеха — документ получает статус «Пробит», появляются фискальный признак и номер ФД.

1. 1
   Откройте «Продажи» → «Чеки ККМ коррекции» и создайте новый документ
2. 2
   Выберите кассу ККТ и тип коррекции: самостоятельно или по предписанию
3. 3
   Укажите дату исходного расчёта, сумму, признак прихода/расхода и СНО
4. 4
   Заполните основание (номер предписания или служебную записку)
5. 5
   Нажмите «Пробить чек» и дождитесь статуса «Пробит»
6. 6
   Проверьте фискальный признак и передачу чека в ОФД

Как оформить чек возврата

Возврат лучше делать на основании исходного документа: найдите чек ККМ или реализацию, по которой покупатель возвращает товар, и нажмите «Создать на основании» → «Чек ККМ (возврат)». Тогда программа подтянет товары, цены и покупателя автоматически, а в учёте корректно закроется взаимосвязь продажи и возврата.

Если исходного документа в базе нет (продажа была на другой кассе или до внедрения 1С), создайте чек с видом операции «Возврат прихода» вручную и заполните состав самостоятельно. При возврате за наличные деньги списываются из кассы ККМ, при безналичном расчёте возврат уходит на карту через эквайринговый терминал.

Проверка результата и типовые ошибки

После пробития откройте документ и убедитесь, что заполнены фискальный признак, номер фискального документа и стоит статус «Пробит». Дополнительно сверьте данные в личном кабинете ОФД: чек коррекции или возврата должен появиться там в течение нескольких минут при работающем интернет-канале.

Если чек не пробился, типовые причины такие: не выбрана или не подключена касса ККТ, закрыта кассовая смена, неверно указана система налогообложения (не совпадает с зарегистрированной в ККТ), не заполнен признак расчёта. Ошибки печати фискального регистратора выводятся прямо в форме документа — читайте текст сообщения, он обычно указывает на конкретное поле.

Контрольные точки

Как проверить результат

Статус документа

Норма

«Пробит», заполнены фискальный признак и номер ФД

Тревожный признак

Статус «Отложен» или ошибка фискализации

Чек в ОФД

Норма

Чек виден в личном кабинете ОФД с корректной суммой и типом

Тревожный признак

Чека нет в ОФД или сумма/тип отличаются

Остатки на складе

Норма

При возврате товар вернулся на остаток

Тревожный признак

Остатки не изменились — оформлена коррекция вместо возврата

Частые вопросы

Можно ли пробить чек коррекции после закрытия кассовой смены?

Да, чек коррекции не привязан к открытой смене так же жёстко, как обычный чек, но на практике большинство конфигураций и фискальных регистраторов требуют открытую смену для пробития любого документа. Откройте смену, пробейте коррекцию и при необходимости сразу закройте смену.

Что делать, если чек коррекции пробит с ошибкой?

Сам чек в фискальном накопителе исправить нельзя. Оформите новый чек коррекции с правильными данными, а в основании укажите, что он исправляет предыдущий. Ошибочный документ в 1С пометьте на удаление или оставьте с комментарием — фискальные данные от этого не изменятся.

Нужен ли покупателю бумажный чек коррекции?

Чек коррекции — внутренний документ для налоговой, покупателю он обычно не выдаётся. Покупателю выдаётся чек возврата, если он сдал товар. Печатную форму коррекции сохраняют вместе со служебной запиской или предписанием ИФНС.

Как пробить возврат, если продажа была безналичной?

Создайте чек возврата на основании исходного чека и выберите способ оплаты «Платёжная карта». При настроенном эквайринге 1С отправит отмену/возврат операции на терминал автоматически. Без интеграции возврат на карту выполняется на терминале вручную, а в чеке фиксируется безналичная форма расчёта.

Чем коррекция «по предписанию» отличается от самостоятельной?

Тип коррекции «по предписанию» выбирается, когда налоговая официально потребовала оформить коррекцию: в документе указываются номер и дата предписания. Самостоятельная коррекция оформляется по инициативе организации при обнаружении ошибки, основанием служит служебная записка или акт.