Как завести товар в 1С: подробная инструкция

Заведение товара в 1С — это создание элемента справочника «Номенклатура» с реквизитами, по которым программа ведёт учёт остатков, цен и документов. От правильности заполнения карточки зависят корректность отчётов, печатных форм и обмена данными с кассой и сайтом.

Инструкция подходит для типовых конфигураций «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:ERP» и «1С:Розница». Названия команд могут незначительно отличаться между версиями, но логика одинаковая: сначала справочник, затем цены и характеристики, потом оприходование остатков.

Перед началом работы убедитесь, что у вашего пользователя есть права на изменение справочника «Номенклатура». Если кнопка «Создать» неактивна, обратитесь к администратору базы — самостоятельно расширять права не стоит.

Где находится справочник номенклатуры

В большинстве конфигураций путь выглядит так: раздел «НСИ и администрирование» → подраздел «Номенклатура» или «Товары и услуги». В «1С:Рознице» справочник находится в разделе «Закупки» или «Склад». В старых версиях «Управления торговлей 10.3» — в меню «Справочники» → «Номенклатура».

Если не можете найти нужный пункт, используйте строку поиска в правом верхнем углу окна программы (в интерфейсе «Такси»): введите слово «номенклатура» и выберите справочник из результатов. Это самый быстрый способ навигации.

Перед созданием позиции проверьте, нет ли её уже в базе: воспользуйтесь поиском по наименованию и артикулу. Дубли номенклатуры — одна из главных причин расхождений в остатках и отчётах.

Создание карточки товара вручную

Нажмите «Создать» в списке номенклатуры. Программа откроет форму нового элемента. Минимально необходимые поля:

• Наименование — полное название товара, оно попадёт в документы и печатные формы;
• Рабочее наименование — короткое название для внутреннего поиска;
• Вид номенклатуры — определяет тип учёта (товар, услуга, набор, работа);
• Единица измерения — штуки, килограммы, упаковки и т. д.;
• Ставка НДС — влияет на счета-фактуры и отчётность;
• Артикул — внутренний код поставщика или вашей компании.

После заполнения нажмите «Записать и закрыть». Карточка сохранится, и товар станет доступен для выбора в документах.

1. 1
   Откройте справочник «Номенклатура» через раздел «НСИ и администрирование»
2. 2
   Нажмите «Создать» и выберите вид номенклатуры «Товар»
3. 3
   Заполните наименование, единицу измерения, ставку НДС и артикул
4. 4
   Запишите карточку и проверьте отсутствие дублей по поиску
5. 5
   Установите цену документом «Установка цен номенклатуры»
6. 6
   При необходимости введите начальные остатки или оформите поступление

Вид номенклатуры и тип учёта

Вид номенклатуры — ключевой реквизит: от него зависит, как товар будет учитываться на складах и попадать в отчёты. Типовые варианты: «Товар» (материальная ценность на складе), «Услуга» (без складского учёта), «Набор-комплект», «Работа».

Если выбрать вид «Услуга» для физического товара, программа не будет списывать его со склада, и остатки «повиснут». Обратная ошибка — учёт услуги как товара — приведёт к появлению фиктивных складских остатков.

Проверьте настройки вида номенклатуры: в нём задаются счета учёта, шаблоны наименований и обязательность характеристик. Изменить вид у уже созданного товара можно, но если по позиции есть движения в документах, программа может запретить смену типа.

Цены, характеристики, штрихкоды и упаковки

Сама карточка товара не содержит цены — они хранятся в регистре и устанавливаются документом «Установка цен номенклатуры» (раздел «Закупки» или «CRM и маркетинг» в зависимости от конфигурации). Создайте документ, добавьте товар, укажите вид цены (закупочная, розничная, оптовая) и значение, затем проведите документ.

Если один товар продаётся в разных вариантах (размер, цвет, объём), используйте характеристики. Включите их в настройках вида номенклатуры: «Характеристики» → «Индивидуальные для номенклатуры» или «Общие для вида». Каждая характеристика учитывается на складе отдельно.

Штрихкоды добавляются на закладке «Штрихкоды» в карточке товара или документом поступления. Для весового товара настройте префиксы в оборудовании. Упаковки (короба по 10 штук, паллеты) заводятся на закладке «Единицы измерения» с указанием коэффициента пересчёта к базовой единице.

Заведение остатков и поступление товара

Созданная карточка имеет нулевой остаток. Чтобы товар появился на складе, есть два пути. Первый — документ «Поступление товаров и услуг»: используется при закупке у поставщика, одновременно формирует задолженность и приходные проводки.

Второй — «Ввод начальных остатков» (в УТ 11 — раздел «НСИ и администрирование» → «Начальное заполнение») или «Оприходование излишков товаров». Этот способ подходит при старте учёта в новой базе или при инвентаризационной корректировке.

Не используйте оприходование для отражения реальной закупки: так вы потеряете данные о поставщике, закупочной цене и расчётах, что исказит себестоимость и валовую прибыль в отчётах.

Массовая загрузка товаров из Excel

Если позиций много, вручную заводить их долго. В типовых конфигурациях есть обработка «Загрузка данных из табличного документа» (раздел «Администрирование» или «НСИ и администрирование» → «Сервис»). Она позволяет импортировать наименования, артикулы, штрихкоды и цены из файла Excel или CSV.

Порядок такой: подготовьте файл с колонками (наименование, артикул, единица, цена), откройте обработку, укажите справочник «Номенклатура», сопоставьте колонки реквизитам и выполните загрузку. Перед загрузкой в рабочую базу протестируйте процесс на копии или на нескольких строках.

В «1С:Управление торговлей 11» также доступна «Помощник продаж/Загрузка номенклатуры поставщика», а для регулярных обменов с прайсами поставщиков удобно настроить типовые механизмы соглашений и регистрации цен поставщика.

Проверка результата и типичные ошибки

После заведения товара откройте отчёт «Остатки товаров на складах» (или «Склад» → «Отчёты») и убедитесь, что позиция отображается с правильным количеством и складом. Создайте тестовый документ реализации и проверьте, что цена, ставка НДС и единица измерения подставляются автоматически.

Дополнительно проверьте печатную форму счёта или накладной: наименование должно выводиться полностью и без сокращений, которые недопустимы в первичных документах.

Контрольные точки

Как проверить результат

Поиск по наименованию и артикулу

Норма

Найдена одна карточка товара

Тревожный признак

Несколько похожих позиций — есть дубли

Отчёт по остаткам

Норма

Товар виден на нужном складе с верным количеством

Тревожный признак

Остаток нулевой или на чужом складе

Тестовая реализация

Норма

Цена и НДС подставляются автоматически

Тревожный признак

Цена пустая — не проведён документ установки цен

FAQ: частые вопросы о заведении товаров

Можно ли завести товар без штрихкода?

Да, штрихкод — необязательный реквизит. Он нужен для работы со сканером на кассе и складе. Если маркировки у поставщика нет, многие конфигурации умеют генерировать внутренний штрихкод автоматически.

Как изменить наименование уже созданного товара?

Откройте карточку, отредактируйте поле и запишите. Исторические документы при этом обычно сохраняют старое наименование в печатных формах, если оно было зафиксировано в табличной части документа.

Что делать, если случайно создали дубль товара?

Используйте обработку «Поиск и удаление дублей» в разделе «Администрирование» → «Обслуживание». Она заменит ссылки на дубль во всех документах и пометит лишнюю карточку на удаление. Перед запуском сделайте резервную копию.

Нужно ли заводить услуги в номенклатуре?

Да, услуги тоже создаются в справочнике «Номенклатура», но с видом «Услуга». Они не попадают в складской учёт и не формируют остатков, зато корректно отражаются в актах и счетах.

Почему в документе продажи не подставляется цена?

Скорее всего, не проведён документ «Установка цен номенклатуры» на нужную дату или в соглашении с клиентом указан другой вид цен. Проверьте вид цены в документе продажи и наличие действующей цены для этого вида.