Торговля и Склад · 8 мин
Как в 1С вернуть товар на склад
Как оформить возврат товара на склад в 1С: возврат от покупателя, возврат поставщику, перемещение между складами. Документы, проводки, проверка остатков и типичные ошибки.
Фраза «вернуть товар на склад» в 1С может означать несколько разных операций: возврат товара от покупателя, возврат нереализованного товара поставщику, перемещение между складами или оприходование излишков после инвентаризации. Для каждой ситуации в программе предусмотрен свой документ, и выбор неправильного приводит к ошибкам в остатках, себестоимости и отчётности.
Ниже разобраны основные сценарии на примере конфигураций «1С:Управление торговлей 11» и «1С:ERP». В «1С:Комплексной автоматизации» и «1С:УНФ» логика аналогична, отличаются только названия разделов меню. Перед любыми массовыми операциями с остатками рекомендуется сделать резервную копию базы, особенно если возврат затрагивает закрытые периоды.
Определите тип возврата перед созданием документа
Первый шаг — понять, откуда и куда движется товар. От этого зависит документ, проводки и налоговые последствия. Ошибка на этом этапе — самая частая причина расхождений в учёте: например, возврат от покупателя, оформленный оприходованием, искажает себестоимость и не формирует корректный НДС.
Как выбрать документ
Если возврат связан с конкретной сделкой, всегда вводите документ на основании исходного — реализации или поступления. Это автоматически подтянет номенклатуру, цены, серии и обеспечит корректную корректировку НДС и взаиморасчётов.
Возврат товара от покупателя
Когда клиент возвращает товар, откройте документ «Реализация товаров и услуг», по которому товар был продан, и нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров от покупателя». Программа заполнит табличную часть позициями из реализации — оставьте только фактически возвращённые товары и укажите их количество.
Проверьте ключевые поля: склад, на который приходуется товар; цены и суммы (по умолчанию берутся из продажи — это важно для корректной себестоимости); вид операции. Если товар возвращён частично, отредактируйте количество вручную. Для товаров с сериями и сроками годности укажите те же серии, что были отгружены.
- 1Откройте исходную реализацию и выберите «Создать на основании» → «Возврат товаров от покупателя»
- 2Удалите лишние строки и укажите фактическое количество возвращаемого товара
- 3Проверьте склад поступления, цены и серии номенклатуры
- 4Проведите документ и при необходимости сформируйте корректировочный счёт-фактуру
- 5Оформите возврат денег документом «Возврат оплаты клиенту» или зачтите аванс
- 6Проверьте остатки отчётом «Остатки товаров на складах»
После проведения товар появится в остатках указанного склада, а в учёте НДС сформируются корректирующие записи. Если покупатель — физическое лицо и продажа была розничной, используйте возврат на основании чека ККМ или отчёта о розничных продажах.
Возврат товара поставщику
Возврат поставщику оформляется, когда товар физически покидает ваш склад: брак, несоответствие комплектации, излишняя поставка. Откройте документ «Поступление товаров и услуг» и создайте на его основании «Возврат товаров поставщику».
Укажите возвращаемое количество и проверьте цены — они должны совпадать с ценами поступления, иначе возникнет разница в расчётах с поставщиком. После проведения остатки на складе уменьшатся, а взаиморасчёты с контрагентом скорректируются. Если за товар уже заплачено, сумма возврата станет авансом поставщика либо основанием для возврата денег.
Перемещение товара между складами
Если под «возвратом на склад» понимается перенос товара с одного склада на другой — например, из торгового зала или с точки продаж обратно на центральный склад — используется документ «Перемещение товаров» (раздел «Склад и доставка» → «Перемещения товаров»).
В документе укажите склад-отправитель, склад-получатель и табличную часть с товарами. При ордерной схеме хранения перемещение оформляется в два этапа: распоряжением на отгрузку с одного склада и приходным ордером на другом. До поступления товар числится «в пути» — учитывайте это при сверке остатков.
Оприходование товара при инвентаризации
Если товар обнаружен фактически, но отсутствует в учёте, возврат на склад выполняется через инвентаризацию. Создайте «Пересчет товаров» (или «Инвентаризационную опись» в УТ 10 / БП), заполните фактические остатки, и программа покажет расхождения.
По результатам пересчёта излишки приходуются документом «Оприходование излишков товаров». Излишки отражаются во внереализационных доходах — согласуйте цену оприходования с бухгалтером, обычно используется рыночная или учётная цена.
Проверка результата и типичные ошибки
После проведения любого документа возврата убедитесь, что остатки изменились так, как ожидалось. Базовая проверка занимает пару минут и избавляет от расхождений при закрытии месяца.
Как проверить результат
Количество товара увеличилось (при возврате на склад) ровно на возвращённое число
Остаток не изменился, отрицательный остаток или изменение на другом складе
Задолженность скорректирована на сумму возврата
Долг не изменился — документ не привязан к сделке
Возврат приходуется по цене исходной реализации/поступления
Нулевая или произвольная себестоимость — исказит маржу и отчёты
FAQ: частые вопросы о возврате товара на склад
Можно ли оформить возврат, если исходная реализация удалена или не введена в базу?
Да, документ возврата можно создать вручную без основания, заполнив номенклатуру и цены самостоятельно. Однако связи со сделкой не будет: взаиморасчёты придётся корректировать отдельно, а себестоимость указывать вручную. По возможности восстановите исходный документ или введите его задним числом, если период открыт.
Что делать, если после возврата остаток на складе стал отрицательным?
Отрицательный остаток означает, что товар списывается с остатка, которого нет в учёте. Проверьте дату и время документов: возможно, возврат проведён раньше поступления. Также сверьте склад в документах — частая причина в том, что приход и расход оформлены на разные склады. Отчёт «Ведомость по товарам на складах» покажет хронологию движений.
Как вернуть на склад товар, списанный по ошибке?
Оптимальный вариант — отменить проведение ошибочного документа списания, если период открыт и документ не участвует в последующих операциях. Если отменить нельзя, создайте корректировку списания или оприходуйте товар с указанием той же себестоимости, согласовав порядок с бухгалтером.
Нужен ли отдельный документ для возврата денег покупателю?
Да. «Возврат товаров от покупателя» двигает только товар и взаиморасчёты, но не деньги. Для выплаты оформите «Возврат оплаты клиенту» (расходный кассовый ордер или списание с расчётного счёта с видом операции «Возврат покупателю»). При розничной продаже возврат денег оформляется через кассу ККМ с чеком возврата.
Как вернуть товар на склад в 1С:Розница при возврате по чеку?
В «1С:Розница» откройте чек ККМ, по которому была продажа, и создайте на его основании документ «Возврат товаров от покупателя» либо используйте команду «Возврат» в рабочем месте кассира (РМК). Товар автоматически вернётся на склад магазина, а кассир пробьёт чек возврата с передачей данных в ОФД.
Влияет ли перемещение между складами на отчётность?
Нет, перемещение меняет только место хранения внутри организации и не затрагивает бухгалтерский и налоговый учёт, если склады принадлежат одной организации. Исключение — перемещение между складами разных обособленных подразделений при отдельном учёте: там могут потребоваться дополнительные документы.
Что важно запомнить
Выбирайте документ по сути операции: возврат от покупателя и поставщику — на основании исходных документов, перемещение — между своими складами, излишки — через инвентаризацию. Не меняйте цены из исходных документов, не проводите возвраты в закрытых периодах и всегда сверяйте остатки отчётом после проведения.