Торговля и Склад · 7 мин
Как сделать чек в 1С: пошаговая инструкция
Пошаговая инструкция, как сделать чек в 1С: Розница, УТ и КА. Настройка ККТ, пробитие, возврат, отмена чека и решение типичных ошибок при работе с чеками.
Чек в 1С — это фискальный документ, который программа передаёт на контрольно-кассовую технику (ККТ), а ККТ, в свою очередь, отправляет данные в оператор фискальных данных (ОФД) и налоговую службу. В зависимости от конфигурации чек оформляется по-разному: в «1С:Розница» используется документ «Чек ККМ», в «Управлении торговлей» и «Комплексной автоматизации» — также «Чек ККМ», а в «Бухгалтерии» розничные продажи чаще отражаются через отчёт о розничных продажах.
Основной сценарий одинаков во всех конфигурациях: подбираются товары, выбирается способ оплаты, чек пробивается на фискальном регистраторе. Различия касаются расположения команд, настройки рабочего места кассира (РМК) и связи с заказами покупателя. Ниже разобраны подготовка, пробитие чека, возврат, отмена и типичные ошибки.
Подготовка: что должно быть настроено до пробития чека
Чек не пробьётся, если в программе не выполнена базовая настройка. Проверьте четыре элемента: подключение фискального регистратора, созданную кассу ККМ, настроенные виды оплат и открытую кассовую смену. Без любого из них кнопка пробития либо неактивна, либо выдаёт ошибку.
Подключение ККТ выполняется в разделе «Администрирование» → «Подключаемое оборудование» (в Рознице — «Администрирование» → «Настройка подключаемого оборудования»). Там создаётся новое оборудование типа «ККТ с передачей данных», выбирается драйвер (например, драйвер АТОЛ или Штрих-М) и указываются параметры связи: COM-порт или сетевой адрес. После сохранения используйте кнопку «Тест подключения» — она должна вернуть успешный результат.
Касса ККМ создаётся в справочнике касс и привязывается к организации, складу и подключённому фискальному регистратору. Виды оплат (наличный расчёт, оплата картой, безналичные) настраиваются в соответствующем справочнике; для эквайринга дополнительно создаётся договор эквайринга.
Как пробить чек через РМК в 1С:Розница
Рабочее место кассира открывается из раздела «Продажи» → «РМК» или по кнопке на начальной странице. Интерфейс рассчитан на быстрый подбор: сканирование штрихкода, поиск по наименованию или артикулу, горячие клавиши для частых товаров.
Порядок действий: отсканируйте штрихкод товара или найдите его поиском — позиция добавится в табличную часть чека. При необходимости измените количество и цену (при наличии прав). Затем нажмите кнопку оплаты: «Наличные», «Карта» или смешанную оплату. При наличном расчёте введите полученную сумму — программа покажет сдачу. После подтверждения чек передаётся на ККТ, печатается и отправляется в ОФД.
Если покупателю нужен электронный чек, перед пробитием введите его телефон или email в соответствующее поле — фискальные данные будут отправлены покупателю через ОФД.
- 1Откройте кассовую смену, если она не открыта
- 2Добавьте товары сканером или поиском
- 3Проверьте количество, цены и итоговую сумму
- 4Нажмите кнопку оплаты и выберите вид расчёта
- 5Подтвердите пробитие и убедитесь, что чек напечатался
Как сделать чек в УТ 11 и Комплексной автоматизации
В «Управлении торговлей 11» и КА чек оформляется документом «Чек ККМ» из раздела «Продажи» → «Чеки ККМ». Создайте новый документ, заполните табличную часть товарами, укажите склад и кассу ККМ. Для оплаты нажмите «Оплатить» — откроется форма выбора вида расчёта, затем «Пробить чек».
Чек ККМ может создаваться на основании заказа покупателя или реализации: тогда позиции и цены подтягиваются автоматически, остаётся только принять оплату. Это удобно при отгрузке со склада по предварительному заказу.
В УТ также доступен упрощённый режим РМК для розничных точек — он включается в настройках торгового рабочего места и повторяет логику Розницы.
Чек в 1С:Бухгалтерии и безналичные чеки
В «1С:Бухгалтерии» для розницы нет полноценного РМК. Если организация торгует с применением ККТ, розничные продажи обычно загружаются из торговой конфигурации или отражаются документом «Отчет о розничных продажах». Пробитие чека в этом случае выполняется в той программе, к которой подключён фискальный регистратор.
Для расчётов с юрлицами по безналу чек оформляется при поступлении оплаты: в конфигурациях с поддержкой 54-ФЗ на основании документа оплаты создаётся чек ККМ с признаком способа расчёта «Передача без оплаты» или «Оплата кредита» — в зависимости от момента расчёта и отгрузки. Точная схема зависит от того, что произошло раньше: оплата или передача товара.
Как выбрать способ оформления
Возврат и отмена чека
Возврат оформляется документом «Чек ККМ» с видом операции «Возврат» (в Рознице — «Чек ККМ на возврат»). Самый надёжный способ — создать возврат на основании чека продажи: программа подставит товары, цены и реквизиты исходного чека, что важно для корректной фискализации. Возврат пробивается на ККТ так же, как и продажа.
Если чек пробит ошибочно и деньги фактически не прошли (например, двойное пробитие), используйте операцию «Сторнирование чека» или оформите возврат. Чек, который не был передан на ККТ (остался в статусе «не пробит»), можно просто пометить на удаление или отменить.
Типичные ошибки и их решение
Чаще всего чек не пробивается из-за закрытой смены, отключённого фискального регистратора или незаполненной кассы ККМ в документе. Реже — из-за того, что у товара не указана ставка НДС или признак предмета расчёта, обязательные для фискализации.
Ещё одна группа проблем — маркированные товары: если код маркировки не считан или не прошёл проверку, чек не пробьётся. В этом случае проверьте подключение проверки кодов и остатки в системе маркировки.
Как проверить результат
Чек пробит, есть фискальный номер и ФП
Статус «не пробит» или ошибка передачи
Чек отображается с корректной суммой и позициями
Чек отсутствует или сумма не совпадает
Итоги смены совпадают с данными программы
Расхождение сумм между 1С и ККТ
Частые вопросы
Почему кнопка «Пробить чек» неактивна?
Обычно причины такие: не открыта кассовая смена, в документе не заполнена касса ККМ, не подключено оборудование или у пользователя нет прав на пробитие чеков. Проверьте эти пункты по очереди — начиная со смены.
Можно ли пробить чек задним числом?
Нет. Фискальный чек всегда регистрируется с текущими датой и временем ККТ. Если продажа прошла без чека, оформляется «чек коррекции» с пояснением причины — это отдельная операция с особыми требованиями.
Что делать, если чек пробился дважды?
Один из дублей нужно сторнировать или оформить возврат, чтобы данные в ОФД соответствовали фактической выручке. Удалять документ нельзя — фискальные данные уже переданы.
Как пробить чек без печати бумажного варианта?
В настройках ККТ или вида операции можно отключить печать, если покупателю отправляется электронный чек. При этом телефон или email покупателя обязательно указывается до пробития.
Нужен ли чек при оплате по счёту от юрлица?
Да, при расчётах с применением ККТ чек оформляется и на безналичную оплату — с соответствующим признаком способа расчёта. Исключения определяются законодательством о ККТ для конкретных видов расчётов.
Что важно запомнить
Чек в 1С пробивается через РМК (Розница) или документ «Чек ККМ» (УТ, КА) после настройки ККТ, кассы и видов оплат. Ошибки исправляются только возвратом или сторнированием, а результат проверяется по данным ОФД.