Как в 1С посмотреть номенклатуру по поставщику

Задача посмотреть, какие товары закупались у конкретного поставщика, возникает при анализе ассортимента, проверке цен, подготовке к переговорам или инвентаризации взаиморасчётов. В типовых конфигурациях 1С (Управление торговлей 11, ERP, Комплексная автоматизация, Бухгалтерия предприятия) это делается несколькими способами: через отчёты по закупкам, отборы в списках документов и универсальные инструменты анализа.

Важно понимать одну особенность учёта в 1С: справочник «Номенклатура» сам по себе обычно не привязан к поставщику жёстко — связь товара с контрагентом хранится в документах поступления, регистрах цен поставщиков и, в некоторых конфигурациях, в специальном справочнике «Номенклатура поставщиков». Поэтому «посмотреть номенклатуру по поставщику» чаще всего означает построить отчёт по документам закупки с отбором по контрагенту.

Ниже разобраны рабочие способы для разных конфигураций, условия их применения, типичные ошибки и способы проверить, что отчёт показывает полную картину.

Способ 1. Отчёт по закупкам с отбором по поставщику

Основной инструмент в УТ 11, ERP и КА — отчёты раздела «Закупки». Откройте «Закупки» → «Отчёты по закупкам» и выберите подходящий отчёт: «Закупки», «Анализ закупок у поставщиков» или «Ведомость по товарам на складах» с отбором. Названия могут немного отличаться в зависимости от версии конфигурации.

В открывшемся отчёте нажмите «Настройки», добавьте отбор «Контрагент» (или «Поставщик») равно нужному поставщику. В структуре отчёта убедитесь, что присутствует группировка «Номенклатура» — тогда каждая строка будет соответствовать конкретному товару с количеством, суммой и периодом закупок.

Если нужен просто перечень товаров без сумм, сверните числовые показатели или выберите вариант отчёта без ресурсов. Результат можно сохранить в Excel через «Файл» → «Сохранить копию» или вывести в табличный документ и передать коллегам.

1. 1
   Откройте «Закупки» → «Отчёты по закупкам» → нужный отчёт
2. 2
   Задайте период анализа закупок
3. 3
   В настройках добавьте отбор: Поставщик = нужный контрагент
4. 4
   Проверьте, что в структуре есть группировка «Номенклатура»
5. 5
   Сформируйте отчёт и при необходимости сохраните в Excel

Способ 2. Отбор в журнале документов поступления

Если отчёт недоступен по правам или нужно быстро «пощупать» данные, откройте журнал «Поступления товаров и услуг» (в Бухгалтерии — «Покупки» → «Поступление (акты, накладные, УПД)»). Установите отбор по полю «Контрагент» — в списке останутся только документы выбранного поставщика.

Дальше есть два пути. Первый — открывать документы и смотреть табличные части, что удобно при небольшом количестве накладных. Второй — выделить отобранные документы и вывести их список в табличный документ (кнопка «Ещё» → «Вывести список»), а затем свести товары вручную или через Excel.

Этот способ не даёт автоматической сводки по номенклатуре, поэтому для регулярного анализа лучше подходят отчёты. Но он незаменим, когда нужно проверить конкретные поставки: даты, номера накладных, цены в каждом документе.

Способ 3. Номенклатура поставщиков и регистр цен

В УТ 11 и ERP существует справочник «Номенклатура поставщиков» — он хранит соответствие между вашими товарами и артикулами/наименованиями поставщика. Откройте «Закупки» → «Настройки и справочники» → «Номенклатура поставщиков» и установите отбор по владельцу (контрагенту). Вы увидите, какие позиции зарегистрированы для этого поставщика.

Учтите ограничение: записи в этом справочнике появляются только если их создавали — вручную или автоматически при загрузке прайсов и регистрации поступлений. Если справочник не вёлся, список будет пустым или неполным, хотя фактические закупки существуют.

Дополнительно полезен отчёт по ценам поставщиков (в УТ — «Цены поставщиков» в разделе закупок). Он показывает, по каким позициям и по каким ценам регистрировались условия закупки у конкретного контрагента. Это удобно для сравнения условий перед новым заказом.

Способ 4. Универсальный отчёт и отчёт по регистрам

Когда типовых отчётов не хватает, помогает «Универсальный отчёт» (в УТ/ERP: «Отчёты» → «Универсальный отчёт»; в Бухгалтерии: «Отчёты» → «Универсальный отчёт»). Выберите источник данных — например, регистр накопления «Закупки» или табличную часть документа «Поступление товаров и услуг» — и настройте группировку по номенклатуре с отбором по контрагенту.

В Бухгалтерии предприятия также работает стандартный путь: отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счёту» 60 с субконто по контрагентам покажет расчёты, а «Анализ счёта» 41 с отбором по поступлениям — движение товаров. Однако для связки «поставщик → товар» в бухгалтерской конфигурации удобнее отчёт «Обороты между субконто» с видом субконто «Контрагенты» и «Номенклатура».

В «Оборотах между субконто» установите отбор по контрагенту, а в настройках группировки добавьте номенклатуру. Отчёт покажет обороты по корреспондирующим счетам — фактически, что и на какую сумму поступало от этого поставщика за период.

Сравнение способов

Отчёт «Закупки»

Лучший вариант для УТ/ERP: готовые суммы, количество, гибкие настройки. Ограничение — нужен доступ к разделу закупок

Журнал поступлений

Подходит для разовой проверки конкретных накладных. Не даёт сводки по товарам автоматически

Номенклатура поставщиков

Показывает зарегистрированные связи и артикулы поставщика. Не отражает факт закупок, если справочник не вёлся

Универсальный отчёт / Обороты между субконто

Гибкий вариант для бухгалтерии и нестандартных задач. Требует понимания регистров или счетов учёта

Как проверить полноту результата

Главный риск при таких выборках — получить неполную картину и принять решения на её основе. Проверьте три вещи: период отчёта (все ли нужные месяцы охвачены), отборы (нет ли лишних условий, например по организации или складу, которые отсекают часть данных) и вид документов (учитываются ли возвраты поставщику, корректировки поступления).

Сверьте итоговую сумму отчёта с оборотами по счёту 60.01 по этому контрагенту за тот же период. Заметное расхождение — признак того, что часть поступлений оформлена другими документами (например, «Поступление услуг», авансовые отчёты) или отбор настроен неверно.

Также помните про возможные дубли контрагентов: если поставщик заведён в базе дважды, отчёт по одной карточке покажет только часть закупок. Проверьте справочник контрагентов поиском по ИНН.

Контрольные точки

Как проверить результат

Итоговая сумма по отчёту

Норма

Близка к оборотам по счёту 60.01 по контрагенту за период

Тревожный признак

Существенное расхождение — проверяйте отборы и виды документов

Период отчёта

Норма

Охватывает все нужные месяцы закупок

Тревожный признак

Часть поставок выпала из выборки

Карточка контрагента

Норма

Поставщик заведён в базе один раз

Тревожный признак

Есть дубли по ИНН — закупки размазаны по нескольким карточкам

Типичные ошибки и ограничения

Частая ситуация: пользователь ищет «привязку» товара к поставщику в карточке номенклатуры и не находит. В типовых конфигурациях одного товара могут поставлять несколько контрагентов, поэтому такой связи в карточке нет — данные берутся из документов и регистров.

Вторая ошибка — анализировать только документы «Поступление товаров и услуг», забыв про корректировки и возвраты. Возврат поставщику уменьшает фактический объём закупок, и в корректных отчётах по закупкам это учитывается, а в ручной выборке из журнала — нет.

Третья ошибка — недостаток прав. Если отчёты по закупкам недоступны, обратитесь к администратору за ролью с доступом к разделу закупок или попросите выгрузку. Не пытайтесь обходить ограничения прав — это нарушение учётной дисциплины.

Частые вопросы

Можно ли выгрузить список номенклатуры по поставщику в Excel?

Да. Сформируйте отчёт по закупкам с отбором по контрагенту, затем используйте «Файл» → «Сохранить копию» и выберите формат Excel. Также работает копирование табличного документа через буфер обмена.

Что делать, если в отчёте по поставщику пусто, хотя закупки были?

Проверьте период отчёта, отбор по организации и наличие дублей контрагента (поищите по ИНН). Также убедитесь, что поступления проведены — непроведённые документы в отчёты не попадают.

Как посмотреть, у каких поставщиков закупался конкретный товар?

Это обратная задача: в отчёте по закупкам поставьте отбор по номенклатуре, а группировку сделайте по контрагентам. Получите список поставщиков с объёмами и ценами по этой позиции.

Работает ли это в 1С:Бухгалтерии, где нет раздела «Закупки»?

Да, через «Отчёты» → «Обороты между субконто»: выберите виды субконто «Контрагенты» и «Номенклатура», установите отбор по поставщику. Альтернатива — универсальный отчёт по документам поступления.

Можно ли сохранить настройку отчёта, чтобы не настраивать каждый раз?

Да. В отчётах на СКД (большинство отчётов УТ/ERP) после настройки отбора нажмите «Сохранить вариант отчёта» и задайте имя, например «Закупки у поставщика X». Вариант появится в списке отчётов раздела.