Как в 1С добавить кассовый чек (КЭК)

Под «КЭК» пользователи 1С обычно имеют в виду кассовый чек — документ, который фиксирует розничную продажу и передаётся на фискальный регистратор или онлайн-кассу. В типовых конфигурациях (1С:Розница, Управление торговлей, Комплексная автоматизация, УНФ) для этого служит документ «Чек ККТ» и рабочее место кассира (РМК). Ниже разобрано, как подготовить базу, создать чек вручную и через РМК, а также как проверить, что чек ушёл в фискальный накопитель.

Прежде чем пробивать первый чек, убедитесь, что в программе заведены организация, склад или магазин, касса ККТ и подключено фискальное оборудование. Если хотя бы одного элемента нет, кнопка пробития будет недоступна или чек уйдёт в ошибку. Порядок подготовки и продажи описан дальше по шагам, с типичными ошибками и способами проверки.

Что понадобится перед добавлением чека

Чек ККТ не существует сам по себе — он опирается на справочники и настройки. Минимальный набор: организация с заполненными ИНН и системой налогообложения, склад (магазин), номенклатура с ценами, касса ККТ и касса предприятия для наличных. Если продажи идут с эквайрингом, дополнительно настраивается эквайринговый терминал и договор с банком.

Проверьте права пользователя. Кассиру достаточно типовой роли кассира, но для настройки кассы ККТ и оборудования нужны права администратора или старшего кассира. Если кнопки «Пробить чек» нет на форме, чаще всего дело именно в правах, а не в программе.

Настройка кассы ККТ и фискального регистратора

Откройте раздел «Настройки» или «Справочники» (в зависимости от конфигурации) и создайте элемент справочника «Кассы ККТ». Укажите организацию, склад, с которого будет списываться товар, и тип кассы — фискальный регистратор или ККТ без подключения оборудования (для тестов). Сохраните элемент, он понадобится при пробитии.

Далее перейдите в «Администрирование → Подключаемое оборудование» (в Рознице — «Настройка оборудования»). Установите драйвер фискального регистратора, добавьте устройство, выполните «Тест устройства». Если тест проходит, оборудование готово; при ошибке проверьте порт, драйвер и то, что касса не занята другой программой (например, утилитой драйвера ККТ).

Как добавить чек вручную через документ «Чек ККТ»

Откройте журнал чеков: в 1С:Рознице это «Продажи → Чеки», в УТ и КА — «Продажи → Чеки ККТ». Нажмите «Создать», выберите кассу ККТ и склад. Программа подставит организацию и текущую кассовую смену — если смена не открыта, 1С предложит открыть её автоматически.

Добавьте товары в табличную часть: по штрихкоду, по наименованию или подбором. Укажите количество и проверьте цены и ставки НДС — ошибка в НДС приведёт к неверным данным в фискальном накопителе. Затем нажмите «Пробить чек» (или «Оплата» → «Наличные»/«Карта»), введите сумму оплаты и подтвердите. Чек уйдёт на фискальный регистратор и распечатается.

1. 1
   Откройте «Продажи → Чеки ККТ» и нажмите «Создать»
2. 2
   Выберите кассу ККТ и склад, при необходимости откройте смену
3. 3
   Добавьте товары, проверьте цены, количество и НДС
4. 4
   Нажмите «Оплата», выберите наличные или карту, введите сумму
5. 5
   Нажмите «Пробить чек» и убедитесь, что он напечатался

Добавление чека через Рабочее место кассира (РМК)

РМК — основной режим для розничной точки. Откройте его из раздела «Продажи → Рабочее место кассира» или назначьте автозапуск при входе пользователя. При старте РМК предложит открыть смену: вводится начальная сумма в кассе (внесение разменных денег оформляется отдельной операцией).

В РМК товар добавляется сканером штрихкодов или поиском, оплата — клавишами быстрого доступа: наличные, безналичные, смешанная оплата. После пробития чек автоматически записывается в журнал чеков ККТ, а товар списывается со склада при закрытии смены или сразу — в зависимости от настроек склада и конфигурации.

Возврат и коррекция чека

Ошибочно пробитый чек нельзя удалить из фискального накопителя — только оформить обратную операцию. В журнале чеков выделите нужный чек и создайте на его основании «Чек ККТ на возврат»: программа перенесёт товары и суммы, останется указать способ возврата денег (наличными или на карту) и пробить документ.

Если чек не ушёл на кассу из-за сбоя связи, он остаётся в статусе «не пробит» или «отложен». Не дублируйте продажу новым чеком: сначала откройте проблемный документ и повторите фискализацию, иначе получите двойное списание товара и двойную выручку.

Как проверить, что чек добавлен корректно

Откройте журнал «Чеки ККТ» и найдите документ по времени или номеру. У корректного чека заполнены фискальные признаки: номер чека, номер смены, фискальный признак документа. Эти данные подтверждают, что чек записан в фискальный накопитель.

Дополнительно сверьте остатки: после закрытия смены количество товара на складе должно уменьшиться на проданное, а в кассе появиться наличная выручка. При расхождениях проверьте, не осталось ли непробитых или отложенных чеков в журнале.

Контрольные точки

Как проверить результат

Статус чека в журнале

Норма

Чек пробит, заполнены фискальные реквизиты

Тревожный признак

Статус «не пробит» или пустые фискальные данные

Печатная форма

Норма

Чек распечатан, реквизиты совпадают с документом

Тревожный признак

Чек не печатается или сумма на бумаге отличается

Остатки склада

Норма

Количество уменьшилось на проданные позиции

Тревожный признак

Остатки не изменились — чек не проведён или склад неверный

Данные в ОФД

Норма

Чек виден в личном кабинете ОФД

Тревожный признак

Чека нет в ОФД при наличии фискального признака — проверьте связь кассы с ОФД

Частые вопросы

Что делать, если кнопка «Пробить чек» неактивна?

Чаще всего не открыта кассовая смена, не выбрана касса ККТ или у пользователя нет прав кассира. Проверьте также, что в чеке есть хотя бы одна позиция и указан вид оплаты — без этого пробитие блокируется.

Можно ли добавить чек задним числом?

Документ в базе можно создать любой датой, но фискализация всегда происходит текущим временем кассы. Чек задним числом в фискальном накопителе оформить нельзя — это ограничение кассового законодательства, а не 1С.

Чем чек ККТ отличается от реализации товаров?

Чек ККТ — розничная продажа с мгновенной фискализацией на кассе, обычно без указания покупателя. Реализация товаров и услуг — оптовый документ с контрагентом и договором, для него чек пробивается отдельно при расчёте с применением ККТ.

Чек пробился дважды — как исправить?

Один из дублей оформите возвратом: создайте «Чек ККТ на возврат» на основании лишнего документа и пробейте его тем же способом оплаты. Удалять проведённый чек нельзя — только возврат или сторнирование через корректные документы.

Нужно ли закрывать смену каждый день?

Да, кассовая смена не должна превышать 24 часа — при превышении касса блокирует пробитие новых чеков. В 1С смену закрывают из РМК или журнала чеков, при этом формируется Z-отчёт и отчёт о розничных продажах.