Торговля и Склад · 10 мин
Как поставить товар на приход в 1С:Розница
Как оформить поступление товара в 1С:Розница: создание документа, заполнение табличной части, установка цен, работа со сканером, проверка остатков и исправление ошибок.
Приход товара в 1С:Розница оформляется документом «Поступление товаров» — именно он увеличивает складские остатки, фиксирует закупочные цены и становится основанием для последующей установки розничных цен. Без корректно проведённого поступления продажа товара приведёт к отрицательным остаткам, а отчёты по себестоимости будут искажены.
Типовой процесс состоит из нескольких этапов: создание документа, выбор поставщика и склада, заполнение табличной части товарами, проверка сумм, проведение и — при необходимости — установка розничных цен на основании поступления. Каждый этап имеет свои нюансы, из-за которых у начинающих пользователей возникают расхождения в учёте.
Ниже разобран полный порядок работы: от подготовки справочников до проверки результата в отчётах, а также типичные ошибки и способы их исправления.
Подготовка: что должно быть заполнено до прихода
Прежде чем создавать документ поступления, убедитесь, что в программе заведены базовые справочники. Понадобятся: контрагент-поставщик (справочник «Контрагенты»), склад или магазин, на который приходуется товар, и карточки номенклатуры. Если товар новый, его проще создать прямо в процессе заполнения документа — программа предложит добавить позицию при вводе штрихкода или наименования.
Проверьте, что в карточке магазина задан вид цен (например, «Розничная») — от этого зависит, по какой цене товар будет продаваться после установки цен. Также убедитесь, что у пользователя есть права на создание документов закупки: при ограниченных правах кнопка «Создать» в разделе закупок может быть недоступна.
Создание документа «Поступление товаров»
Откройте раздел «Закупки» (в некоторых версиях конфигурации — «Склад» или «Закупки и поставщики») и выберите «Поступления товаров». Нажмите «Создать». В шапке документа укажите магазин, поставщика и, если ведётся учёт по договорам, договор с поставщиком. Номер и дата документа заполняются автоматически, но дату можно изменить — например, если оформляете приход задним числом по фактической поставке.
В полях «Номер входящего документа» и «Дата входящего документа» внесите реквизиты накладной поставщика. Это не обязательно для движения остатков, но важно для сверки взаиморасчётов и бухгалтерской выгрузки в 1С:Бухгалтерию.
Заполнение табличной части вручную
Нажмите «Добавить» и выберите товар из справочника номенклатуры. Укажите количество и цену закупки — сумма рассчитается автоматически. Если поставщик работает с НДС, проверьте ставку в соответствующей колонке: она подставляется из карточки товара, но может отличаться от фактической в накладной.
Ввод товара со сканером штрихкодов
Подключённый сканер работает в документе без дополнительных настроек: установите курсор в поле поиска товара (или просто в табличную часть) и сканируйте штрихкоды. Если штрихкод найден в базе, позиция добавляется автоматически; при повторном сканировании количество увеличивается. Если штрихкод не найден, программа предложит создать новую номенклатуру — это удобно при первом приходе нового товара.
- 1Откройте «Закупки» → «Поступления товаров» → «Создать»
- 2Укажите магазин, склад и поставщика, введите реквизиты накладной
- 3Добавьте товары вручную, сканером или загрузкой из файла
- 4Сверьте количество и суммы с бумажной накладной
- 5Нажмите «Провести» или «Провести и закрыть»
- 6Создайте на основании документ «Установка цен номенклатуры»
- 7Проверьте остатки в отчёте «Остатки товаров»
Загрузка товаров из электронной накладной
Если поставщик передаёт накладную в электронном виде (Excel, CSV, EDI), табличную часть можно не заполнять вручную. В документе есть команда загрузки данных из файла — через обработку «Загрузка данных из табличного документа» или встроенные механизмы обмена с поставщиками. Сопоставление колонок файла с полями документа настраивается один раз и сохраняется для следующих загрузок.
При работе через EDI или электронный документооборот (ЭДО) поступление может создаваться автоматически на основании входящего электронного документа. В этом случае задача оператора — сверить данные с фактической поставкой и провести документ, а не вводить его с нуля.
После любой автоматической загрузки обязательно сверяйте итоговое количество строк и сумму документа с бумажной накладной: расхождения чаще всего возникают из-за нераспознанных штрихкодов и дублей номенклатуры.
Установка розничных цен после оприходования
Проведённое поступление добавляет товар на склад по закупочной цене, но для продажи в розничном магазине нужна розничная цена. Она задаётся документом «Установка цен номенклатуры», который удобно создать на основании поступления: откройте документ, нажмите «Создать на основании» и выберите «Установка цен номенклатуры».
В документе установки цен укажите вид цен («Розничная») и заполните цены на позиции. Программа может рассчитать цену автоматически по наценке на закупочную цену или округлить до заданного правила — эти механизмы настраиваются в виде цен. После проведения документа новые цены действуют с указанной даты.
Проверка результата: остатки и движения
После проведения документов убедитесь, что приход отразился корректно. Основной инструмент — отчёт «Остатки товаров» (или «Товары на складах») в разделе «Склад» или «Отчёты». Сформируйте его по нужному магазину: оприходованные позиции должны появиться с указанным количеством.
Дополнительно проверьте карточку товара: на вкладке с остатками и ценами должны отображаться актуальный остаток и розничная цена. Для контроля взаиморасчётов с поставщиком используйте отчёт «Расчёты с поставщиками» — поступление увеличивает задолженность перед контрагентом на сумму документа.
Как проверить результат
Количество совпадает с накладной
Остаток не изменился или изменился не на том складе
Установлена актуальная цена продажи
Цена нулевая или устаревшая
Совпадает с итогом накладной поставщика
Расхождения по сумме или количеству строк
Увеличился на сумму поставки
Задолженность не отражена или задвоена
Частые ошибки и как их исправить
Самая распространённая проблема — дубли номенклатуры: один и тот же товар заводится несколько раз под разными наименованиями или штрихкодами. В результате остатки дробятся, а при продаже пробивается «не та» карточка. Решение — объединить дубли через обработку поиска и замены дублирующихся элементов либо вручную перенести штрихкоды в одну карточку.
Вторая типичная ошибка — приход на неверный склад или магазин. Если документ уже проведён, не редактируйте его «вживую» без необходимости: правильнее распровести, исправить склад и провести заново, либо оформить перемещение между складами. Третья ошибка — расхождение цен закупки с накладной из-за автоматической подстановки старых цен из предыдущего поступления: всегда сверяйте цену каждой строки с документом поставщика.
Особые сценарии прихода
Приход по ордерной схеме
В некоторых настройках складского учёта используется ордерная схема: распоряжением на приёмку служит «Поступление товаров», а фактическое оприходование оформляется «Приходным ордером на товары». Если ваша база настроена так, после проведения поступления остатки не изменятся, пока не будет создан и проведён приходный ордер. Проверьте настройки склада в карточке магазина.
Возврат товара от покупателя
Возврат розничной продажи — тоже приход на склад, но оформляется документом «Возврат товаров от покупателя» на основании чека ККМ или отчёта о розничных продажах. Не используйте для этого «Поступление товаров»: иначе испортится статистика продаж и расчёт маржи.
Оприходование излишков по инвентаризации
Если товар появляется не от поставщика, а по результатам пересчёта, его ставят на приход документом «Оприходование товаров» на основании инвентаризационной описи. Это отдельная хозяйственная операция, и смешивать её с закупкой нельзя — иначе расчёты с поставщиками и управленческая отчётность будут неверны.
Как выбрать документ
FAQ
Можно ли изменить проведённое поступление товаров?
Да, документ можно распровести, отредактировать и провести заново. Но если по этим позициям уже были продажи, изменение количества или цен пересчитает себестоимость и может увести остатки в минус. Перед правкой сформируйте отчёт по движениям товара и убедитесь, что корректировка не нарушит последующие документы.
Почему после проведения поступления товар не виден в продаже?
Чаще всего не установлена розничная цена: создайте «Установку цен номенклатуры» на основании поступления и проверьте, что она проведена актуальной датой. Также проверьте, что приход оформлен на склад именно того магазина, где ведётся продажа, и что товар не помечен как недоступный для продажи.
Как поставить на приход товар без штрихкода?
Создайте карточку номенклатуры вручную и добавьте её в документ через подбор. При необходимости сгенерируйте внутренний штрихкод прямо из карточки товара и распечатайте этикетку — тогда дальнейшие приходы и продажи можно будет вести сканером.
Что делать, если количество в накладной не совпадает с фактическим?
В документ вносите фактически принятое количество, а расхождение фиксируйте претензией поставщику по вашим внутренним правилам. Оприходовать «по бумаге» больше, чем есть физически, нельзя — это гарантированно создаст недостачу при ближайшей инвентаризации.
Нужно ли заполнять серии и сроки годности?
Если в карточке номенклатуры включён учёт по сериям (актуально для товаров со сроком годности, алкоголя, маркированной продукции), программа потребует указать серию при поступлении. Без этого документ не проведётся. Если серии не обязательны для вашего ассортимента, проверьте настройки вида номенклатуры — лишняя обязательность замедляет приёмку.
Как исправить приход, оформленный на неверный склад?
Если документ ещё не оброс продажами — распроведите его, исправьте склад в шапке и проведите снова. Если продажи уже были, корректнее оформить документ «Перемещение товаров» между складами: так сохранится история движений и не сломается себестоимость уже закрытых смен.
Что важно запомнить
Приход товара в 1С:Розница — это документ «Поступление товаров» плюс «Установка цен номенклатуры» на его основании. Проверяйте склад, сверяйте количество и суммы с накладной, не допускайте дублей номенклатуры и контролируйте результат отчётом по остаткам. Для возвратов, излишков и перемещений используйте свои документы, а не поступление.