Торговля и Склад · 8 мин
Как создать чек коррекции в 1С:Управление торговлей
Как создать чек коррекции в 1С:УТ через документ «Кассовая смена» и «Чек ККМ на возврат», настроить виды коррекции, выбрать основание и пробить чек на ККТ.
Чек коррекции (коррекционный чек) в 1С:Управление торговлей нужен, когда касса работала с нарушением — например, чек не пробит из-за отключения электричества, ошибки оператора или сбоя связи с ОФД. В отличие от обычного чека или чека возврата, коррекция фиксирует уже совершённый расчёт, который не прошёл через ККТ вовремя. Пробить такой чек можно двумя способами: через документ «Кассовая смена» (операция «Чек коррекции») или через «Чек ККМ на возврат» с признаком коррекции.
В УТ 11.4 и 11.5 механизм коррекции встроен в подсистему Розничные продажи и работает при подключённой онлайн-кассе с фискальным накопителем. Перед созданием чека важно определить тип коррекции: самостоятельная (вы сами обнаружили ошибку) или по предписанию налогового органа. От этого зависит реквизит «Тип коррекции», который передаётся в ОФД и далее в ФНС.
Ключевое отличие чека коррекции от чека возврата: возврат оформляется по заявлению покупателя и связан с конкретным первичным чеком, а коррекция — это исправление самого факта расчёта, обычно без участия покупателя. Путать их нельзя: замена возврата коррекцией искажает учёт и вызывает вопросы при проверке.
Когда нужен чек коррекции, а когда — возврат
Ситуации, требующие коррекции, описаны в 54-ФЗ: расчёт произведён без применения ККТ, чек пробит с неверными реквизитами (сумма, признак расчёта), касса была в автономном режиме без передачи данных. В этих случаях пробивается чек коррекции с типом «Самостоятельно» или «По предписанию».
Возврат нужен, когда покупатель фактически возвращает товар или деньги. Если вместо возврата пробить коррекцию, сумма в Z-отчёте не уменьшится корректно, а в отчётах по кассе возникнет расхождение с фактическим движением денег.
Как выбрать действие
Предварительная настройка: что проверить до создания чека
Убедитесь, что в разделе «НСИ и администрирование» → «Настройка РМК и оборудования» подключена касса ККТ с фискальным накопителем и установлен флаг использования онлайн-кассы. Без активного подключения к оборудованию документ коррекции сохранится, но чек на ККТ не уйдёт.
Проверьте права пользователя: роль должна позволять создание документов «Кассовая смена» и «Чек ККМ». Также убедитесь, что открыта кассовая смена — часть конфигураций требует открытую смену для пробития коррекции, хотя формально чек коррекции может пробиваться и вне смены, в зависимости от настроек ККТ.
Создание чека коррекции через документ «Кассовая смена»
Основной способ: откройте раздел «Продажи» → «Кассовые смены», найдите текущую или нужную кассовую смену. В форме документа доступна команда создания чека коррекции (в типовой УТ 11.5 — кнопка «Чек коррекции» в командной панели или через меню «Создать на основании»).
В открывшейся форме укажите: тип коррекции (самостоятельная или по предписанию), основание (дата и номер предписания ФНС либо описание причины для самостоятельной коррекции), сумму и при необходимости состав позиций. Если коррекция без детализации товаров, допускается указание только итоговой суммы — это зависит от требований вашей ККТ и настроек передачи номенклатуры.
После заполнения нажмите «Пробить чек». Программа передаст данные в драйвер ККТ, чек уйдёт в фискальный накопитель и далее в ОФД. В документе зафиксируются фискальный признак и номер ФД.
- 1Откройте «Продажи» → «Кассовые смены» и выберите нужную смену
- 2Нажмите «Чек коррекции» в командной панели
- 3Выберите тип коррекции: «Самостоятельно» или «По предписанию»
- 4Заполните основание: описание причины или реквизиты предписания ФНС
- 5Укажите сумму коррекции и при необходимости позиции товаров
- 6Нажмите «Пробить чек» и дождитесь фискализации
- 7Проверьте фискальный признак в проведённом документе
Альтернатива: чек коррекции через «Чек ККМ на возврат»
В некоторых сценариях удобнее использовать документ «Чек ККМ на возврат» с включённым признаком коррекции. Создайте документ из раздела «Продажи» → «Чеки ККМ», установите флаг «Чек коррекции» (в типовой форме он доступен при соответствующих настройках вида операции).
После установки флага появятся поля типа коррекции и основания. Заполните табличную часть товарами, которые фактически были проданы/возвращены, укажите суммы оплаты и пробейте чек. Этот способ предпочтителен, когда нужна полная детализация номенклатуры и корректное списание/приходование товара на складе.
Сравнение способов
Быстро, подходит для коррекции итоговой суммы без детализации товаров. Не двигает складские остатки.
Полная детализация позиций, корректные движения по складу и взаиморасчётам. Требует аккуратного заполнения.
Проверка результата и типичные ошибки
После пробития откройте созданный документ и убедитесь, что заполнены поля «Номер чека ККМ», «Фискальный признак» и статус «Пробит». Дополнительно сверьтесь с личным кабинетом ОФД: чек коррекции должен отображаться с корректным типом и суммой.
Частая ошибка — пробитие коррекции с неверным признаком расчёта: вместо «Приход» выбран «Расход» или наоборот. В результате сумма в отчёте о розничных продажах уходит в противоположную сторону. Вторая типичная проблема — отсутствие основания при типе «По предписанию»: без даты и номера предписания чек может быть отклонён ККТ или вызвать вопросы при проверке.
Как проверить результат
Проведён, заполнен фискальный признак и номер ФД
Документ записан, но чек не пробит или есть ошибка драйвера
Чек коррекции виден с правильным типом, суммой и признаком расчёта
Чек отсутствует или тип коррекции не совпадает с фактическим
Сумма коррекции отражена один раз в нужном направлении
Сумма задвоена или ушла с противоположным знаком
Ограничения и когда привлекать специалиста
Чек коррекции не заменяет первичный чек в глазах покупателя: если требуется документ для клиента, коррекция его не выдаёт. Также нельзя «отменить» уже пробитый корректный чек коррекцией — для отмены ошибочной коррекции пробивается встречная коррекция или оформляется возврат, в зависимости от ситуации.
Если конфигурация доработана, используются нештатные драйверы ККТ или коррекция касается больших сумм и предписаний ФНС, безопаснее согласовать порядок действий с бухгалтером и специалистом по 1С. Ошибка в фискальных данных исправляется сложнее, чем ошибка в учётном документе.
Что важно запомнить
Чек коррекции в 1С:УТ создаётся через «Кассовую смену» или «Чек ККМ на возврат» с признаком коррекции. Обязательно укажите тип коррекции, основание и правильный признак расчёта, а после пробития сверьте данные с ОФД и отчётом о розничных продажах.
Частые вопросы
Можно ли пробить чек коррекции без подключённой кассы?
Документ можно создать и записать, но фискализация невозможна без активного подключения к ККТ с фискальным накопителем. Чек коррекции обязан уйти в ОФД, иначе нарушение не считается исправленным.
Какой тип коррекции выбрать, если ошибку нашли сами?
Выбирайте «Самостоятельно». В поле основания укажите описание причины, например «технический сбой ККТ, расчёт не отражён». Это добровольное исправление, которое при своевременном оформлении обычно освобождает от ответственности.
Нужно ли указывать товары в чеке коррекции?
Зависит от настроек ККТ и требований к передаче номенклатуры. Если ваша касса и ОФД принимают коррекцию по итоговой сумме — достаточно суммы. Если требуется детализация, используйте «Чек ККМ на возврат» с заполненной табличной частью.
Что делать, если чек коррекции пробит с ошибкой?
Отменить фискализированный чек нельзя. Оформите встречную коррекцию с противоположным признаком расчёта на ту же сумму, а затем при необходимости — правильную коррекцию. Зафиксируйте ситуацию в пояснительной записке для бухгалтерии.
Влияет ли чек коррекции на складские остатки?
Коррекция через «Кассовую смену» складских движений не формирует. Если нужно отразить движение товара, используйте «Чек ККМ на возврат» с признаком коррекции или оформите складские документы отдельно.