Торговля и Склад · 9 мин
Как сделать отмену чека в 1С
Пошаговая инструкция по отмене чека в 1С: сторнирование до закрытия смены, возврат после закрытия, работа с ККТ и исправление ошибок кассира.
Отмена чека в 1С — распространённая операция: кассир пробил не ту позицию, покупатель передумал, платёжный терминал не прошёл, а чек уже ушёл на печать. Способ отмены зависит от того, закрыта ли кассовая смена и какой документ сформировал чек — «Чек ККМ» или «Розничная продажа».
Главное правило: до закрытия смены чек сторнируется, после закрытия — оформляется возврат. Эти документы по-разному влияют на выручку, остатки товара и фискальные данные, поэтому путать их нельзя. Ниже разобраны оба сценария для типовых конфигураций «1С:Розница» и «1С:Управление торговлей», а также частые ошибки и способы их исправления.
Когда чек можно отменить, а когда нужен возврат
Перед действием определите состояние кассовой смены. Откройте раздел «Продажи» (или «Розничные продажи») и посмотрите статус текущей кассовой смены: «Открыта» или «Закрыта». От этого зависит весь дальнейший порядок.
Если смена открыта, чек считается «внутри смены» и его можно сторнировать — программа сформирует сторнирующий чек, который обнулит продажу в фискальном накопителе и в учёте. Покупателю при этом выдаётся чек сторнирования.
Если смена уже закрыта и сформирован отчёт о розничных продажах, сторнирование невозможно технически. Единственный корректный путь — оформить возврат товара от покупателя с пробитием чека возврата на ККТ.
Как выбрать действие
Сторнирование чека до закрытия смены
Сторнирование — штатная операция отмены чека внутри открытой смены. Она доступна пользователю с правами кассира или старшего кассира (в зависимости от настроек ролей может потребоваться разрешение администратора магазина).
Порядок действий в «1С:Розница» и «1С:Управление торговлей» практически одинаков: нужно найти чек в журнале, вызвать команду сторнирования и подтвердить операцию. Программа сама сформирует и пробьёт сторнирующий чек на подключённой ККТ.
- 1Откройте раздел «Продажи» → «Чеки ККМ» (в Рознице: «Розничные продажи» → «Чеки»)
- 2Найдите нужный чек по номеру, времени или сумме через поиск
- 3Выделите чек и нажмите кнопку «Сторнировать» (или выберите команду в меню «Ещё»)
- 4Проверьте состав сторнирующего чека — он повторяет позиции исходного
- 5Подтвердите операцию: программа отправит сторнирующий чек на ККТ
- 6Убедитесь, что чек сторнирования напечатан и передан в ОФД
- 7Выдайте покупателю чек сторнирования и верните деньги тем же способом, каким была оплата
Обратите внимание на возврат денег: если исходная оплата была наличными, деньги выдаются из кассы; если картой — возврат должен пройти через эквайринговый терминал как операция отмены/возврата платежа, а не наличными из кассы. Смешение способов возврата приведёт к расхождению в сверке эквайринга.
Возврат товара после закрытия смены
Когда смена закрыта, отмена чека в чистом виде невозможна — данные уже зафиксированы в отчёте о розничных продажах и Z-отчёте. В этом случае оформляется документ «Возврат товаров от розничного покупателя».
Создавать возврат удобнее всего на основании исходного чека: откройте список чеков ККМ, найдите нужный документ и используйте команду «Создать на основании» → «Возврат товаров от розничного покупателя». Программа перенесёт состав товаров, цены и скидки автоматически — это исключает ошибки в суммах.
В документе возврата проверьте реквизиты: склад (магазин), организацию, кассу ККМ и способ возврата оплаты. После проведения на ККТ пробивается чек с признаком расчёта «Возврат прихода». Товар при этом возвращается на остатки склада, а выручка текущей смены уменьшается на сумму возврата.
Отмена чека при сбое ККТ и нефискальных ошибках
Отдельная ситуация — чек создан в программе, но не ушёл на фискальный регистратор: отключилась лента, пропала связь с ККТ, закончилась смена на фискальном накопителе. Такой документ висит в статусе «не пробит» или «ошибка фискализации».
Здесь сторнирование не требуется, потому что фискальной операции фактически не было. После устранения причины сбоя документ можно отменить: снимите проведение или пометьте его на удаление (при наличии прав). Если же чек частично ушёл в фискальный накопитель, но не распечатался — проверьте статус в драйвере ККТ, прежде чем пробивать повторно, иначе получите дубль продажи.
Перед повторным пробитием всегда сверяйте номер последнего фискального документа в ККТ с данными программы. Дублирующий чек придётся сторнировать, что усложнит отчётность и вызовет вопросы при проверке.
Права доступа и типичные ограничения
Не у каждого кассира есть право сторнировать чеки. В типовых конфигурациях операция сторнирования регулируется ролями: кассир может пробивать чеки, но отмена часто доступна только старшему кассиру или администратору магазина. Если кнопка «Сторнировать» неактивна — проверьте назначенные роли в разделе администрирования.
Дополнительные ограничения: нельзя сторнировать чек, который уже сторнирован; нельзя сторнировать чек из закрытой смены; в некоторых настройках нельзя сторнировать чек, по которому прошла оплата сертификатом или баллами, без дополнительных действий. В таких случаях программа выдаст понятное сообщение об ошибке — читайте его, а не пытайтесь обойти через удаление.
Проверка результата после отмены
После сторнирования или возврата убедитесь, что операция отразилась корректно во всех разрезах: в учёте, на ККТ и в ОФД. Это займёт пару минут, но избавит от расхождений при закрытии смены.
Как проверить результат
У исходного чека стоит отметка «Сторнирован», рядом есть связанный сторнирующий чек
Чек остался в статусе «Пробит», сторнирующий документ не создан
Сторнированные позиции вернулись на остаток
Остаток не изменился — проверьте проведение документов
В личном кабинете ОФД виден чек сторнирования/возврата
Чек не передался — проверьте связь ККТ с интернетом
Сумма выручки уменьшилась на сумму отменённого чека
Расхождение кассы — ищите незавершённые операции сторнирования
Если по итогам дня касса не сходится, первым делом проверьте журнал чеков на предмет незавершённых сторнирований и «зависших» чеков с ошибкой фискализации. Большинство расхождений связано именно с ними.
Что важно запомнить
До закрытия смены чек отменяется сторнированием, после закрытия — возвратом товара. Удалять фискализированные чеки нельзя. Деньги возвращайте тем же способом, каким была оплата. После операции проверьте статус чека, остатки и передачу данных в ОФД.
Частые вопросы
Можно ли отменить чек, если покупатель уже ушёл?
Да, сторнирование технически возможно без присутствия покупателя, если смена открыта. Но деньги нужно вернуть тем же способом: при оплате картой возврат делается на карту через терминал, наличные остаются в кассе до выдачи. Если покупатель не вернётся, оформите операцию по регламенту магазина и сохраните чек сторнирования.
Почему кнопка «Сторнировать» неактивна?
Чаще всего причины три: смена уже закрыта, у пользователя нет нужной роли, либо чек уже сторнирован. Проверьте статус смены, затем права доступа в настройках пользователей. Если смена закрыта — оформляйте возврат вместо сторнирования.
Чем сторнирование отличается от возврата?
Сторнирование полностью аннулирует чек внутри открытой смены — продажа как будто не совершалась. Возврат — это отдельная фискальная операция с признаком «Возврат прихода», которая оформляется после закрытия смены и уменьшает выручку текущего дня. Оба документа передаются в ОФД и видны налоговой.
Что делать, если чек пробит дважды на один товар?
Один из дублей нужно сторнировать до закрытия смены. Найдите оба чека в журнале, сверьте номера фискальных документов в ККТ и сторнируйте лишний. Если дубль обнаружен после закрытия смены — оформите возврат на основании лишнего чека.
Можно ли изменить чек вместо отмены, например сумму или позицию?
Нет, фискализированный чек редактировать нельзя. Правильный путь: сторнировать ошибочный чек целиком и пробить новый с корректными данными. Частичное редактирование позиций в фискальном документе не предусмотрено.
Нужно ли пробивать чек возврата, если покупатель возвращает товар в день покупки?
Если смена ещё открыта — достаточно сторнирования исходного чека. Если смена закрыта, даже в тот же день — оформляется возврат с чеком возврата. Признак расчёта «Возврат прихода» обязателен, без него операция не пройдёт фискализацию.