Торговля и Склад · 10 мин
Как сделать коррекцию в 1С Розница: исправление документов и чеков
Как сделать коррекцию в 1С Розница: корректировка поступления и реализации, исправление чеков, сторно документов, возвраты. Пошаговые инструкции и типичные ошибки.
Коррекция в 1С:Розница — это исправление уже проведённых документов: поступлений товаров, реализаций, чеков ККМ, оприходований и списаний. Ошибки возникают при вводе цен, количества, номенклатуры или реквизитов поставщика, и программа предоставляет несколько штатных механизмов для их исправления — от простого перепроведения до специальных документов корректировки.
Выбор способа зависит от трёх факторов: закрыт ли период, в котором сделана ошибка, пробит ли фискальный чек и затрагивает ли исправление взаиморасчёты с контрагентом. Неправильно выбранный метод может привести к расхождениям в остатках, ошибкам в отчётах ККТ или проблемам при налоговой проверке, поэтому важно понимать разницу между редактированием документа, корректировкой и сторнированием.
Как выбрать способ коррекции
Прежде чем исправлять документ, определите ситуацию. Если документ проведён в текущем открытом периоде и по нему не выписаны связанные документы (счета-фактуры, чеки, оплаты), проще всего отредактировать его напрямую и перепровести. Это самый чистый способ: в базе не остаётся лишних записей.
Если период закрыт, установлена дата запрета редактирования или по документу уже есть связанные операции, прямое редактирование недопустимо или опасно. В этом случае используются корректировочные документы, которые фиксируют изменения отдельной записью текущей датой, сохраняя историю первичного документа.
Для розничных продаж, где пробит фискальный чек, действуют особые правила: чек нельзя «отредактировать», его можно только отменить через возврат или сторнирование с пробитием корректирующего чека на ККТ.
Как выбрать действие
Редактирование документа в открытом периоде
Самый простой сценарий — ошибка обнаружена в день ввода документа или до закрытия месяца. Найдите документ в соответствующем журнале (например, «Закупки → Поступления товаров» или «Продажи → Реализация товаров»), откройте его, внесите изменения и нажмите «Провести» или «Провести и закрыть».
Перед перепроведением проверьте, нет ли связанных документов: по поступлению могли ввести оплату поставщику, по реализации — чек или счёт-фактуру. Связи видны по кнопке «Ещё → Связанные документы» или через структуру подчинённости. Если связанные документы есть, сначала оцените, нужно ли их также исправить или отменить.
Если документ не проводится после редактирования, типичные причины — установленная дата запрета изменения данных, недостаток товара на складе при списании или незаполненные обязательные поля. Текст ошибки программа выводит внизу окна и в служебных сообщениях.
Корректировка поступления товаров
Когда поставщик прислал исправленные документы — изменилась цена, количество или реквизиты — а исходное поступление уже учтено в закрытом периоде, используется документ «Корректировка поступления». Он создаётся на основании исходного поступления: откройте нужный документ и выберите «Создать на основании → Корректировка поступления».
В документе корректировки укажите вид операции — обычно это корректировка по согласованию сторон (изменение цены или количества) или исправление ошибки. Табличная часть заполнится данными исходного документа; измените только те строки, которые требуют исправления: программа автоматически рассчитает разницу по суммам и НДС.
После проведения корректировки программа скорректирует остатки на складе, задолженность перед поставщиком и, при необходимости, сформирует корректировочный счёт-фактуру. Проверьте результат в отчётах «Остатки товаров» и «Расчёты с поставщиками» — суммы должны совпасть с исправленными первичными документами.
Если количество по факту меньше или больше документального
Расхождение при приёмке, обнаруженное после оприходования, оформляется той же корректировкой поступления с изменением количества. Если поставщик не согласен с расхождением и доплату/возврат не производят, излишки оформляют документом «Оприходование товаров», а недостачу — «Списание товаров» с указанием причины.
Корректировка реализации и розничных продаж
Оптовая реализация корректируется аналогично поступлению: на основании документа «Реализация товаров» создаётся «Корректировка реализации». Это нужно при возврате части товара покупателем, изменении цены по соглашению или исправлении ошибки в количестве. Корректировка изменит задолженность покупателя и выручку.
Розничные продажи через кассу ККМ исправляются иначе, потому что каждая продажа зафиксирована фискальным чеком. Если покупатель вернул товар, оформляется документ «Возврат товаров от покупателя» (или «Возврат товаров от розничного покупателя» в разделе продаж), после чего на кассе пробивается чек возврата.
Если кассир пробил чек с ошибкой — неверная цена, лишняя позиция, неправильная сумма — чек нужно сторнировать. В зависимости от настройки ККТ это делается через чек коррекции или возврат с последующим пробитием правильного чека. Деньги покупателю возвращаются тем же способом, которым была оплата: наличными из кассы или на карту.
Сторнирование и отмена документов
Если документ введён ошибочно целиком — например, продублировано поступление — в открытом периоде его можно пометить на удаление (кнопка «Установить пометку удаления» в списке документов). Помеченный документ не участвует в учёте. Окончательно удалить помеченные объекты можно через «Администрирование → Удаление помеченных объектов», но делать это стоит только после проверки, что на документ нет ссылок.
В закрытом периоде документ не удаляют, а сторнируют: создают корректировочный документ с отрицательными суммами или возврат, полностью обнуляющий операцию. Так история хозяйственных операций остаётся прозрачной для проверок.
В некоторых конфигурациях на базе Розницы доступен документ «Сторнирование» или механизм исправления, который автоматически формирует обратные проводки. Наличие этого инструмента зависит от версии конфигурации — проверьте раздел «Операции» или ввод на основании.
Проверка результата после коррекции
После любой корректировки обязательно сверьте три области. Первая — складские остатки: отчёт «Остатки товаров на складах» не должен содержать отрицательных позиций по исправленной номенклатуре. Вторая — взаиморасчёты: задолженность в отчётах по поставщикам и покупателям должна совпадать с первичными документами и актами сверки.
Третья область — касса и фискальные данные. Если корректировка затрагивала розничные продажи, сверьте итоги по кассе ККМ с данными ОФД: суммы возвратов и чеков коррекции должны совпадать. Также проверьте, что корректировочные счета-фактуры попали в нужный период книги покупок или продаж.
Как проверить результат
Остатки положительные, количество совпадает с фактическим
Отрицательные остатки или расхождение с реальным количеством
Задолженность равна сумме по исправленным документам
Зависшие суммы или двойная задолженность
Возвраты и чеки коррекции совпадают с учётными документами
Суммы в программе не сходятся с фискальными данными
Корректировка отражена в правильном периоде
Исправление попало не в тот месяц или отсутствует
Частые вопросы по коррекции в 1С Розница
Можно ли исправить чек ККМ после закрытия смены?
Нет, сам чек изменить нельзя — он зафиксирован на фискальном накопителе. Ошибку исправляют оформлением возврата или чека коррекции на следующий день или в текущей смене. Данные в ОФД и налоговую передадутся автоматически при пробитии корректирующего чека.
Что делать, если документ не даёт редактировать и пишет про дату запрета?
Значит, установлена дата запрета изменения данных. Либо попросите администратора временно открыть период (если отчётность ещё не сдана), либо оформите исправление корректировочным документом текущей датой — это безопаснее для учёта.
Чем корректировка отличается от возврата?
Корректировка исправляет ошибку в документе: цену, количество, реквизиты — при этом сделка остаётся действительной. Возврат отражает фактическое движение товара обратно от покупателя или к поставщику. Если товар физически возвращается — нужен возврат, если исправляется только бумажная ошибка — корректировка.
Как исправить ошибку в инвентаризации после её проведения?
Создайте новую инвентаризацию по тому же складу с корректным пересчётом либо оформите документы «Оприходование товаров» или «Списание товаров» на сумму расхождения. Редактировать проведённую инвентаризацию в закрытом периоде не следует.
Нужно ли делать резервную копию перед массовой коррекцией?
Да. Перед исправлением документов закрытого периода, групповом перепроведении или удалении помеченных объектов создайте копию базы через «Администрирование → Выгрузить информационную базу» или штатными средствами СУБД. Это позволит откатить изменения при ошибке.
Почему после корректировки поступления не изменилась задолженность поставщику?
Проверьте, проведён ли документ корректировки и правильно ли выбран вид операции. Также убедитесь, что по поступлению не было частичной оплаты, которая «закрыла» задолженность раньше — тогда корректировка создаст аванс или долг, видимый в отчёте по расчётам с детализацией по документам.
Что важно запомнить
В открытом периоде документы исправляют прямым редактированием, в закрытом — корректировочными документами. Фискальные чеки не редактируются, только сторнируются возвратами и чеками коррекции. После любой коррекции сверяйте остатки, взаиморасчёты и данные ОФД, а перед работой с закрытым периодом делайте резервную копию.