Торговля и Склад · 9 мин
Как сделать кассовый чек в 1С: инструкция для кассира и бухгалтера
Пошаговая инструкция по пробитию кассового чека в 1С: настройка ККТ, создание чека в Рознице и УТ, корректировка, возврат, типичные ошибки и их решение.
Кассовый чек в 1С формируется не вручную «с нуля», а на основании документа продажи: программа передаёт данные на фискальный регистратор или онлайн-кассу, та фискализирует чек и отправляет сведения оператору фискальных данных. Поэтому основная работа сводится к трём вещам: правильно подключенная касса, корректно заполненный документ и понимание, какой вид чека нужен — приход, возврат, коррекция.
Конкретные кнопки зависят от конфигурации: чаще всего кассовые чеки пробивают из «1С:Розница», «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация» или «1С:ERP». Логика везде одинаковая, отличаются названия документов: «Чек ККМ», «Реализация товаров и услуг» с последующим пробитием чека, «Приходный кассовый ордер» для оплат от юрлиц.
Ниже — универсальный порядок действий, настройка оборудования, разбор видов чеков и типичные ошибки, из-за которых чек не пробивается или пробивается с неверными данными.
Проверьте, что касса подключена и готова к работе
До первого чека убедитесь, что фискальный регистратор или онлайн-касса подключены к компьютеру и видны в 1С. Откройте раздел «Администрирование» → «Подключаемое оборудование» (в Рознице — «Администрирование» → «Оборудование»), найдите свою кассу в списке и выполните «Тест устройства». Успешный тест печатает нефискальный чек с параметрами связи.
Если кассы в списке нет, добавьте её: выберите тип оборудования «ККТ с передачей данных», установите драйвер производителя (Атол, Штрих-М, Viki Print и т. д.), укажите порт подключения и параметры связи. Для касс, работающих через интернет (облачные ККТ), настройка делается через драйвер вендора, а не напрямую.
Также проверьте, что в карточке организации заполнены ИНН, система налогообложения и адрес расчётов — эти реквизиты касса печатает в чеке, и при их отсутствии фискализация может завершиться ошибкой.
Как проверить готовность кассы
Тест пройден, распечатан нефискальный чек
Ошибка связи — проверьте кабель, порт, драйвер
Чеки уходят в ОФД, фискальный накопитель активен
Касса не передаёт данные более допустимого срока — риск блокировки
ИНН, СНО и адрес заполнены
Пустые поля — чек может не пробиться
Пробейте чек продажи из документа
Стандартный сценарий в «1С:Розница»: откройте рабочее место кассира (РМК) или журнал «Чеки ККМ», создайте новый чек. Добавьте товары сканером штрихкода, поиском по наименованию или подбором. Укажите количество и при необходимости скидку — программа сама рассчитает сумму и НДС по ставке из карточки номенклатуры.
Нажмите кнопку оплаты (обычно «Оплата» или F9 в РМК), выберите форму расчёта: наличные, платёжная карта, безналичный расчёт или смешанная оплата. При наличной оплате введите полученную сумму — программа покажет сдачу. После подтверждения чек пробивается автоматически: касса печатает бумажный чек и/или отправляет электронный, если покупатель указал телефон или e-mail.
В «Управлении торговлей» чек пробивают из документа «Реализация товаров и услуг» или «Приходный кассовый ордер»: в командной панели документа есть кнопка «Пробить чек». Убедитесь, что документ проведён, иначе кнопка будет неактивна.
- 1Откройте чек ККМ или документ реализации
- 2Добавьте товары, проверьте цены, количество и ставки НДС
- 3Нажмите «Оплата» и выберите форму расчёта
- 4Подтвердите оплату — чек уйдёт на фискализацию
- 5Проверьте, что чек напечатан и появился в журнале с фискальным признаком
Выберите правильный вид чека
Касса различает несколько типов чеков, и ошибка в выборе приводит к неверным фискальным данным. Основные виды: чек прихода (обычная продажа), чек возврата прихода (покупатель вернул товар), чек коррекции (исправление расчёта, который не был пробит вовремя), чек расхода и возврата расхода (выдача денег, например за сданную тару).
Возврат в Рознице делается на основании пробитого чека: в журнале чеков выделите нужный и выберите «Создать на основании» → «Чек ККМ на возврат». Программа подтянет состав и суммы, вам останется пробить чек. Возврат «по нулевому чеку» без основания — нарушение, налоговая такие операции отслеживает.
Чек коррекции нужен, если расчёт был проведён без применения кассы (сбой, отключение электричества) или с ошибкой в реквизитах. В 1С он создаётся документом «Чек ККМ коррекции», где указывается тип коррекции (самостоятельно или по предписанию ФНС), дата первичного расчёта и основание.
Виды кассовых чеков в 1С
Обычная продажа товара или услуги. Пробивается из чека ККМ или реализации.
Возврат товара покупателем. Создаётся на основании чека продажи.
Исправление непробитого или ошибочного расчёта. Требует указания основания и даты.
Выдача денег из кассы (редкий сценарий в рознице, чаще для выкупа или тары).
Учтите особенности маркировки, агентских схем и авансов
Если продаёте маркированный товар (обувь, одежда, молочная продукция и др.), в чек обязательно передаётся код маркировки. В РМК код считывается сканером 2D при добавлении товара; 1С проверяет код через «Честный ЗНАК» и только потом разрешает пробитие. Если код не читается или система проверки недоступна, чек не пробьётся — это нормальное поведение, а не сбой.
При продаже по агентской схеме в чек передаются реквизиты принципала и признак агента. Эти данные берутся из договора и карточки номенклатуры — проверьте их заполнение заранее, иначе чек будет сформирован с нарушением требований к реквизитам.
Авансы и предоплаты пробиваются отдельным чеком с признаком способа расчёта «Аванс» или «Предоплата 100%», а при отгрузке — чеком зачёта аванса. В УТ и ERP это настраивается через вид операции в ПКО и документе реализации; в Рознице — через оплату «предоплатой» в РМК.
Разберитесь с типичными ошибками при пробитии
Самая частая ситуация — чек не пробивается с ошибкой связи. Причины: отключён кабель, занят COM-порт другой программой, слетел драйвер, нет интернета у кассы. Порядок действий: перезапустить тест устройства в 1С, проверить службу драйвера, убедиться, что касса не открыта в другом сеансе 1С или сторонней программе.
Вторая группа ошибок — данные: неверная ставка НДС в чеке, не заполнен признак предмета расчёта (товар, услуга, платёж), отсутствует покупатель при безналичном расчёте с юрлицом. Эти параметры берутся из карточки номенклатуры и настроек — исправлять нужно там, а не в самом чеке.
Третья группа — расхождения оплаты: сумма по видам оплат не совпадает с итогом чека, либо в эквайринговом терминале операция прошла, а чек не пробился (или наоборот). Для таких случаев в 1С есть механизм «операции по платёжной карте» и сверка итогов эквайринга — используйте её при закрытии смены.
Проверьте результат и закройте смену корректно
После пробития чек появляется в журнале «Чеки ККМ» с заполненными фискальными реквизитами: номер чека, фискальный признак, дата и время. Эти поля — подтверждение, что чек прошёл фискализацию. Если полей нет, чек записан в 1С, но на кассу не ушёл — такие документы нужно найти и обработать до конца смены.
В конце рабочего дня кассир закрывает смену: в Рознице это кнопка «Закрытие смены» в РМК, в УТ — документ «Отчет о розничных продажах» плюс закрытие кассовой смены. Касса формирует Z-отчёт (отчёт о закрытии смены), 1С — сводные документы по выручке. Сверьте итоги смены с данными ОФД в личном кабинете оператора и с фактическими наличными в денежном ящике.
Что важно запомнить
Чек в 1С пробивается из документа продажи одной кнопкой, но корректность зависит от настройки кассы, реквизитов организации и карточек товаров. Возвраты делайте только на основании чека продажи, итоги смены сверяйте с ОФД, а ошибки фискализации устраняйте до повторного пробития.
Частые вопросы
Можно ли пробить чек задним числом?
Нет. Касса фиксирует фактическое время фискализации, и изменить его нельзя. Если расчёт был проведён раньше без чека, оформляется чек коррекции с указанием реальной даты расчёта и основания коррекции.
Чем отличается чек ККМ от приходного кассового ордера?
ПКО — бухгалтерский документ оприходования наличных в кассу предприятия, он сам по себе чек не формирует. Чек ККМ — фискальный документ продажи. При оплате от юрлица по безналичному расчёту чек всё равно обязателен, и его пробивают на основании ПКО или реализации.
Чек пробился, но не ушёл в ОФД — что делать?
Чеки копятся в памяти кассы и отправляются при восстановлении связи. Проверьте интернет на кассе и не превышайте допустимый срок непередачи данных — при его превышении касса блокируется до восстановления связи с ОФД.
Как пробить чек, если покупатель расплатился частично наличными, частично картой?
В форме оплаты чека добавьте две строки: наличные на одну сумму и оплата картой на остаток. Программа не даст пробить чек, пока сумма по видам оплат не сойдётся с итогом чека.
Нужно ли пробивать чек при продаже через интернет-магазин?
Да, при расчётах с физлицами чек обязателен независимо от канала продажи. Обычно для интернет-заказов используют отдельную кассу, а 1С передаёт в неё данные из заказа покупателя автоматически при оплате.