Торговля и Склад · 11 мин
Как сделать чек возврата прихода на онлайн-кассе в 1С
Как оформить чек возврата прихода на онлайн-кассе в 1С:Розница и УТ 11. Настройки, типовые ошибки, проверка чека в ОФД и ответы на частые вопросы.
Чек возврата прихода пробивается, когда покупатель возвращает товар и деньги ему нужно вернуть — наличными из кассы или на банковскую карту. По правилам применения ККТ такой чек обязателен: просто отдать деньги без фискального документа нельзя, это расценивается как неприменение кассы и грозит штрафом для организации и должностного лица.
В типовых конфигурациях 1С (Розница, Управление торговлей 11, Комплексная автоматизация, УНФ) возврат оформляется документом «Возврат товаров от покупателя» или «Чек ККМ на возврат», после чего чек пробивается на подключенном фискальном регистраторе. Конкретный набор кнопок зависит от конфигурации и релиза, но логика везде одинаковая: основание возврата → документ возврата → пробитие чека с признаком расчета «Возврат прихода».
Ниже разобраны оба рабочих сценария — через рабочее место кассира (РМК) и через список документов, а также настройки, без которых возврат не пробьется, и способы проверить, что чек корректно ушел в ОФД.
Когда нужен чек возврата прихода и чем он отличается от других операций
Признак расчета «Возврат прихода» ставится в чеке при возврате денег покупателю за товар, работу или услугу. Это относится и к возврату в день покупки, и к возврату на следующий день или позже — смена на кассе при этом может быть уже закрыта, закон это допускает.
Важно не путать возврат прихода со сторнированием и коррекцией. Сторнирование (чек коррекции) применяется, когда кассир ошибся в сумме или реквизитах уже пробитого чека и покупатель ничего не возвращает. Возврат прихода — это именно расчет с покупателем: товар назад, деньги назад.
Отдельная ситуация — возврат аванса или предоплаты. Если покупатель внес предоплату, а потом отказался от покупки, пробивается чек с признаком «Возврат прихода» и способом расчета, соответствующим возврату аванса. В 1С это обычно оформляется на основании документа оплаты.
Что проверить перед пробитием возврата
Возврат не пробьется или пробьется с ошибкой, если не настроена базовая инфраструктура кассы. Проверьте четыре вещи до того, как покупатель стоит у прилавка.
Во-первых, фискальный регистратор должен быть подключен к рабочему месту: в разделе настройки оборудования (в Рознице — «Администрирование → Подключаемое оборудование») устройство в статусе, тест связи проходит. Во-вторых, кассовая смена должна быть открыта — без открытой смены ни один чек, включая возврат, не уйдет на фискальный накопитель.
В-третьих, в карточке кассы ККМ должны быть корректные регистрационные данные: номер кассы, ИНН, система налогообложения, адрес расчетов. В-четвертых, у пользователя должны быть права на операцию возврата — в некоторых конфигурациях возврат без основания доступен только менеджеру или старшему кассиру.
Проверьте роль пользователя и выберите чек продажи-основание
Проверьте интернет на рабочем месте и статус передачи данных в настройках кассы
Пробивайте обычный чек возврата прихода, ограничения по дате нет
Оформляйте возврат с видом оплаты «Платежная карта» через эквайринговый терминал
Возврат через рабочее место кассира в 1С:Розница
Основной сценарий в магазине — возврат прямо из РМК. Откройте рабочее место кассира, убедитесь, что смена открыта. Нажмите кнопку «Возврат» (или «Чек на возврат» — название зависит от релиза). Программа предложит выбрать основание: ранее пробитый чек продажи.
Найдите чек продажи по номеру, дате или сумме. После выбора в чек возврата подтянутся позиции из продажи: удалите лишние строки, если покупатель возвращает не весь чек, и скорректируйте количество. Цены и скидки подставятся из исходной продажи — менять их вручную обычно не нужно и не следует, иначе возврат не совпадет с продажей.
Далее выберите вид оплаты возврата: наличные или платежная карта. При возврате на карту сумма должна пройти через эквайринговый терминал как операция возврата — если терминал подключен к 1С, операция запустится автоматически, если нет — выполните возврат на терминале вручную и подтвердите в программе. Нажмите «Пробить чек».
- 1Откройте РМК и убедитесь, что кассовая смена открыта
- 2Нажмите «Возврат» и выберите чек продажи-основание
- 3Оставьте в чеке только возвращаемые позиции и количество
- 4Выберите вид оплаты возврата: наличные или платежная карта
- 5При возврате на карту выполните операцию возврата на эквайринговом терминале
- 6Нажмите «Пробить чек» и отдайте покупателю бумажный или электронный чек
Возврат через документы в УТ 11, КА и УНФ
В управленческих конфигурациях возврат чаще оформляется документом. Путь: раздел «Продажи» → «Возвраты товаров от клиентов» → «Создать». Удобнее всего создавать возврат на основании документа «Реализация товаров и услуг» или «Чек ККМ» — тогда состав, цены и покупатель заполнятся автоматически.
В документе укажите возвращаемые товары, склад, на который товар принимается обратно, и проверьте статус оплаты. После проведения документа создайте на его основании «Чек ККМ на возврат» (в УТ 11 — операция «Возврат от розничного покупателя» либо чек формируется из рабочего места кассира по документу возврата). Пробейте чек кнопкой «Пробить чек».
Если возврат денег идет не через кассу ККМ, а по безналичному расчету с юридическим лицом, чек возврата прихода все равно пробивается — с формой оплаты «Безналичные». Это частая ошибка: многие считают, что при возврате на расчетный счет касса не нужна, но для расчетов с применением ККТ фискальный чек обязателен независимо от способа возврата денег.
Особые ситуации: частичный возврат, возврат без чека, ошибочный чек
Частичный возврат
Покупатель возвращает одну позицию из чека на пять. Создавайте чек возврата только на возвращаемую позицию и фактическое количество. Сумма возврата должна совпадать с ценой продажи этой позиции с учетом скидок — 1С при возврате на основании чека подставит ее сама.
Возврат без чека продажи
Если чек продажи не найден (пробивался на другой кассе, утерян), в Рознице можно создать чек возврата без основания — вручную добавив товары. Такая возможность зависит от настроек прав и роли пользователя. С позиции учета возврат без основания хуже: он не связывается с продажей и усложняет аналитику, поэтому используйте его как запасной вариант.
Ошибка в уже пробитом чеке возврата
Если возврат пробит с неверной суммой или реквизитами, «отменить» его нельзя — фискальный накопитель не позволяет удалять чеки. Оформляется чек коррекции на корректную операцию, а при необходимости — новый чек с правильными данными. Действуйте по регламенту вашего ОФД и при сомнениях сверяйтесь с методикой исправления ошибок в вашей конфигурации.
Частые ошибки и как их избежать
Самая распространенная ошибка — попытка пробить возврат при закрытой смене. Касса откажет, и кассир в спешке оформляет возврат «на бумаге», обещая пробить позже. Так делать нельзя: чек должен быть пробит в момент расчета с покупателем.
Вторая типичная ошибка — несовпадение способа возврата со способом оплаты. Покупатель платил картой, а деньги вернули наличными из кассы. Помимо рисков по эквайрингу, это создает расхождения в Z-отчете: наличные в кассе уменьшились, а продажа по безналу осталась.
Третья ошибка — возврат с неверной системой налогообложения или ставкой НДС, отличающейся от чека продажи. При возврате на основании чека 1С подтягивает реквизиты автоматически, поэтому ручное создание чека возврата повышает риск расхождений.
Как проверить, что возврат оформлен правильно
Сразу после пробития проверьте сам чек: признак расчета должен быть «Возврат прихода», сумма и позиции — совпадать с возвращаемым товаром, реквизиты кассы (РН ККТ, номер ФН, ФД, ФП) — присутствовать на печатной форме.
Затем убедитесь, что чек передан в ОФД. В 1С статус передачи виден в журнале чеков или в форме состояния кассы; в личном кабинете ОФД чек появляется в течение нескольких минут при работающем интернете. Если чек висит в непереданных — проверьте связь: неотправленные чеки накапливаются, и при длительном отсутствии передачи фискальный накопитель блокируется.
В конце смены сверьте Z-отчет: сумма возвратов прихода по наличным и безналу должна сойтись с фактически выданными деньгами и операциями по терминалу. В 1С это контролируется отчетом по кассовым операциям и оборотами кассы ККМ.
Как проверить результат
«Возврат прихода»
«Приход» или «Коррекция прихода»
Совпадают с возвращаемыми позициями и ценами продажи
Цена или количество отличаются от чека продажи
Чек виден в личном кабинете ОФД
Чек в очереди непереданных более нескольких минут
Возвраты по нал/безнал сходятся с фактическими операциями
Расхождения между кассой, терминалом и отчетом
Что важно запомнить
Возврат оформляется чеком с признаком «Возврат прихода» на открытой смене, желательно на основании чека продажи. Способ возврата денег должен соответствовать способу оплаты, а результат проверяется по самому чеку, передаче в ОФД и Z-отчету.
Частые вопросы
Можно ли пробить возврат на следующий день после продажи?
Да. Ограничений по сроку между продажей и возвратом для кассового чека нет. Возврат пробивается в текущей открытой смене обычным чеком с признаком «Возврат прихода», независимо от того, когда была продажа.
Нужен ли чек возврата, если покупатель отказался от аванса?
Да. Возврат предоплаты оформляется чеком с признаком «Возврат прихода» и соответствующим признаком способа расчета (возврат аванса). В 1С такой чек создается на основании документа, которым была принята предоплата.
Что делать, если кнопка «Возврат» в РМК недоступна?
Проверьте три вещи: открыта ли кассовая смена, есть ли у пользователя права на оформление возврата (роль кассира может не включать возвраты без основания), не ограничена ли операция настройками рабочего места. Обычно проблема решается выдачей нужной роли или выбором чека-основания.
Как вернуть деньги, если покупка была оплачена картой?
Оформите чек возврата с видом оплаты «Платежная карта» и выполните операцию возврата на эквайринговом терминале. Если терминал интегрирован с 1С, операция запустится из чека автоматически; если нет — выполните возврат через меню терминала и подтвердите его в программе. Деньги уйдут на ту же карту.
Можно ли удалить ошибочно пробитый чек возврата?
Нет, фискальный накопитель не позволяет удалять или изменять чеки. Ошибка исправляется чеком коррекции с правильными реквизитами. Порядок оформления коррекции зависит от ситуации, поэтому при нестандартной ошибке сверьтесь с документацией вашей конфигурации и регламентом ОФД.
Нужно ли пробивать возврат при возврате денег юридическому лицу на расчетный счет?
Если первоначальный расчет проходил с применением ККТ, то и возврат оформляется чеком возврата прихода с формой оплаты «Безналичные». Чек в этом случае обычно не печатается покупателю, но фискализируется и передается в ОФД.