Торговля и Склад · 9 мин
Как сделать чек коррекции в 1С: инструкция по шагам
Как сделать чек коррекции в 1С: когда он нужен, настройка ККТ, оформление в 1С:Розница и УТ, виды коррекции, типичные ошибки и проверка результата.
Чек коррекции — это кассовый чек, который оформляют, когда первичная операция прошла без фискализации или с ошибкой в реквизитах. Самые частые ситуации: касса не работала из-за отключения электричества, продавец забыл пробить чек, в чеке указан неверный признак расчёта или сумма. С 2017 года обязанность формировать чек коррекции закреплена в 54-ФЗ, а его отсутствие при выявлении нефискализированной операции грозит штрафом.
В конфигурациях 1С (Розница, Управление торговлей, Комплексная автоматизация, УНФ) чек коррекции оформляется как отдельный документ либо как операция на форме управления фискальным регистратором. Точное расположение зависит от версии конфигурации и релиза, но логика везде одинаковая: создаётся документ с типом коррекции, указываются реквизиты исправляемой операции, чек передаётся на ККТ и уходит в ОФД.
Важно понимать: чек коррекции не отменяет и не заменяет ошибочный чек. Он лишь фиксирует корректные данные по операции. Если первичный чек пробит с ошибкой в сумме, дополнительно оформляют чек возврата на неверную сумму и правильный чек — это уже другая процедура.
Когда нужен чек коррекции, а когда — возврат
Чек коррекции оформляется только в двух ситуациях: расчёт прошёл вообще без применения ККТ (сбой, отключение, забыли пробить) либо чек пробит, но с нарушением обязательных реквизитов, из-за которого он не считается корректным фискальным документом. Классический пример — покупатель расплатился, а чек не пробили, потому что касса зависла.
Если ошибка в сумме, наименовании товара или признаке расчёта, а сам чек фискализирован корректно, чек коррекции не поможет. Здесь нужен чек возврата прихода на ошибочную сумму и новый чек прихода с правильными данными. Смешение этих двух процедур — одна из самых частых ошибок кассиров и бухгалтеров.
Как выбрать действие
Подготовка: настройка ККТ и проверка реквизитов
Перед оформлением убедитесь, что в 1С корректно настроено подключаемое оборудование: фискальный регистратор подключён, в его параметрах указан действующий ОФД, а в карточке организации заполнены ИНН и система налогообложения. Чек коррекции уйдёт в ОФД только при рабочем соединении — если связи нет, чек сохранится в фискальном накопителе и будет передан позже, но не позднее установленного срока.
Проверьте, что у пользователя есть права на работу с кассовыми документами и что открыта кассовая смена. Без открытой смены фискальный регистратор откажется печатать чек коррекции, и 1С выдаст соответствующую ошибку.
Оформление чека коррекции в 1С:Розница
В 1С:Розница 2.3 и 3.0 документ находится в разделе «Продажи» или «Розничные продажи» — журнал «Чеки коррекции». Создайте новый документ кнопкой «Создать». В шапке выберите тип коррекции: «Самостоятельно» (если ошибку нашли сами) или «По предписанию» (если пришло требование ФНС — тогда заполните номер и дату предписания).
Далее укажите дату и время исходной операции, когда расчёт фактически произошёл, описание коррекции (например, «расчёт без применения ККТ из-за отключения электроэнергии») и сумму с видом оплаты — наличный или безналичный расчёт. Если корректируется конкретная продажа, добавьте товарные позиции в табличную часть.
После заполнения нажмите «Пробить чек» или «Провести и пробить». Программа отправит данные на фискальный регистратор, чек распечатается, а его электронная версия уйдёт в ОФД. Статус передачи можно увидеть в самом документе.
- 1Откройте раздел «Продажи» → «Чеки коррекции» и создайте новый документ
- 2Выберите тип коррекции: «Самостоятельно» или «По предписанию»
- 3Укажите дату и время исходной нефискализированной операции
- 4Заполните описание, сумму, вид оплаты и при необходимости товарные позиции
- 5Убедитесь, что кассовая смена открыта, и нажмите «Пробить чек»
- 6Проверьте статус передачи чека в ОФД в документе
Оформление в 1С:Управление торговлей и Комплексной автоматизации
В УТ 11 и КА 2 документ «Чек коррекции» находится в разделе «Продажи» → «Чеки коррекции». Логика заполнения совпадает с Розницей: тип коррекции, реквизиты предписания (если есть), дата исходной операции, сумма и форма оплаты. Касса ККМ подставляется из настроек пользователя или выбирается вручную.
Особенность УТ: если нефискализированная операция отражена в учёте другим документом (например, «Реализация товаров и услуг»), чек коррекции можно связать с ним, чтобы не задваивать выручку в отчётах. Проверьте после проведения, что сумма коррекции не попала в товароучёт повторно.
В УНФ (Управление нашей фирмой) чек коррекции оформляется из раздела «Продажи» либо из рабочего места кассира. В младших релизах отдельного документа может не быть — тогда коррекция выполняется через обработку «Управление фискальным регистратором», где есть операция «Чек коррекции» с ручным вводом суммы.
Коррекция через обработку управления фискальным регистратором
Если в вашей конфигурации нет документа «Чек коррекции» или нужно быстро зафиксировать сумму без товарного состава, откройте «Администрирование» → «Подключаемое оборудование» → «Управление фискальным регистратором». В списке операций выберите «Чек коррекции».
В открывшейся форме укажите тип коррекции, дату исходного расчёта, сумму и разбивку по видам оплаты (наличные/безналичные, аванс, кредит при необходимости). Этот способ не создаёт учётного документа в базе — он только фискализирует сумму, поэтому отразить операцию в учёте придётся отдельно.
Проверка результата и типичные ошибки
После пробития убедитесь, что чек ушёл в ОФД: в документе появится фискальный признак и номер ФД, а в личном кабинете ОФД чек отобразится с признаком «коррекция прихода» или «коррекция расхода». Если чек висит в статусе «не передан», проверьте интернет-соединение кассы и настройки ОФД в параметрах регистратора.
Сверьте итоги: сумма коррекции должна совпадать с фактической суммой нефискализированной операции, а дата в чеке — с датой этой операции, а не с датой пробития коррекции. Расхождения здесь — типичный повод для вопросов при проверке.
Как проверить результат
Пробит, есть фискальный признак и номер ФД
Статус «Ошибка» или «Не передан в ОФД»
Чек виден с типом «коррекция» и верной суммой
Чек отсутствует или сумма не совпадает
Совпадает с датой исходного расчёта
Указана дата пробития коррекции вместо даты операции
Сумма коррекции не задваивает продажи
Выручка увеличилась на сумму коррекции повторно
Частые вопросы по чекам коррекции в 1С
Чем чек коррекции отличается от чека возврата?
Чек коррекции фиксирует расчёт, который не был фискализирован или был оформлен с нарушением реквизитов. Чек возврата отменяет уже корректно пробитый чек — например, при возврате товара покупателем или при ошибке в сумме пробитого чека. Это разные фискальные операции с разными признаками расчёта.
Нужно ли пробивать чек коррекции, если покупателю чек не требовался?
Да. Обязанность применять ККТ не зависит от того, просил покупатель чек или нет. Если расчёт прошёл без фискализации, чек коррекции оформляется в любом случае — это подтверждает добросовестность и снижает риск штрафа при проверке.
Можно ли пробить чек коррекции задним числом?
Дата и время в чеке коррекции указываются как дата исходной операции — это требование к реквизитам. Само пробитие происходит текущей датой, и это нормально: фискальные данные покажут, когда коррекция фактически оформлена.
Что делать, если в 1С нет документа «Чек коррекции»?
Используйте обработку «Управление фискальным регистратором» в разделе «Администрирование» → «Подключаемое оборудование» — там есть операция коррекции с ручным вводом суммы. Учтите, что учётного документа при этом не создаётся, операцию нужно отразить отдельно.
Какой штраф грозит за расчёт без ККТ, если не сделать коррекцию?
За неприменение ККТ предусмотрен штраф, размер которого привязан к сумме нефискализированного расчёта, для должностных лиц и организаций он различается. Своевременное оформление чека коррекции до выявления нарушения налоговой — основание для освобождения от ответственности.
Что важно запомнить
Чек коррекции нужен только при нефискализированном расчёте или нарушении реквизитов; ошибки в пробитом чеке исправляются возвратом и новым чеком. В 1С коррекция оформляется документом «Чек коррекции» или через обработку управления фискальным регистратором. Всегда указывайте дату исходной операции, причину и проверяйте передачу чека в ОФД.