Как проводить продажи в 1С:Розница

Продажи в 1С:Розница оформляются через рабочее место кассира (РМК) — это основной экран, в котором кассир подбирает товары, принимает оплату и пробивает чеки. Каждая операция автоматически формирует документ «Чек ККМ», а по итогам смены система сводит выручку и помогает выявить расхождения между наличными в кассе и данными программы.

Чтобы продажи проводились без ошибок, перед началом работы нужно убедиться, что настроены номенклатура с ценами, подключено торговое оборудование (сканер штрихкодов, фискальный регистратор, эквайринговый терминал) и открыта кассовая смена. Ниже разобран полный цикл: от открытия смены до закрытия и возвратов.

Подготовка: что должно быть настроено до первой продажи

До начала торговли проверьте, что в справочнике «Номенклатура» заведены все товары с штрихкодами и установлены цены через документ «Установка цен номенклатуры». Если цена не задана, товар в РМК отобразится с нулевой ценой, и чек либо не пробьётся, либо уйдёт с ошибкой в стоимости.

В разделе «Администрирование» должно быть подключено оборудование: фискальный регистратор, сканер штрихкодов, денежный ящик и, при необходимости, эквайринговый терминал. Для каждого устройства указывается драйвер и рабочее место. Проверить связь с оборудованием можно кнопкой «Тест устройства» в настройках.

Также убедитесь, что у пользователя-кассира назначены права на работу с РМК и что для магазина создана касса ККМ с указанием организации и типа налогообложения. Без корректной кассы чек не уйдёт в ОФД.

Открытие кассовой смены

Перед первой продажей кассир открывает смену: в РМК нажмите кнопку «Открыть смену» (обычно доступна на стартовом экране или по сочетанию клавиш). Программа отправит команду на фискальный регистратор, и тот распечатает отчёт об открытии смены.

Если в кассе есть разменные деньги, оформите документ «Внесение денежных средств» — так начальная сумма в кассе будет учтена, и при закрытии смены выверка пройдёт корректно. Внесение без документа — частая причина расхождений при закрытии.

Проверьте, что смена действительно открылась: статус в верхней части РМК меняется, а на фискальном регистраторе выходит чек открытия. Если чек не вышел, продажи фискализироваться не будут.

Проведение продажи в РМК

Основной сценарий: кассир сканирует штрихкод товара — позиция автоматически добавляется в чек с ценой из регистра цен. Если штрихкод не читается, товар ищут вручную по названию, артикулу или коду через строку поиска, либо выбирают из быстрых кнопок (плиток товаров), если они настроены.

Количество меняется кнопками «+»/«−» или вводом с клавиатуры после выделения строки. Для весового товара вес подтягивается с подключённых весов или вводится вручную. Для маркированных товаров обязательно сканирование кода Data Matrix — без него чек не пробьётся, это требование законодательства о маркировке.

Оплата наличными и картой

После набора позиций нажмите «Оплата». Программа предложит виды оплаты: наличные, банковская карта, а также комбинированная оплата. При оплате наличными введите полученную сумму — программа рассчитает сдачу. При оплате картой сумма передаётся на эквайринговый терминал, и после подтверждения банка чек фискализируется.

Если эквайринг подключён напрямую к 1С, сумма уходит на терминал автоматически — это исключает ошибку ручного ввода. Если терминал работает автономно, кассир вводит сумму на терминале сам, и здесь важно сверять сумму на чеке и слипе.

1. 1
   Откройте смену и при необходимости внесите разменные деньги
2. 2
   Добавьте товары сканером или поиском, проверьте цены и количество
3. 3
   Для маркированного товара отсканируйте код Data Matrix
4. 4
   Нажмите «Оплата», выберите вид оплаты и примите деньги
5. 5
   Пробейте чек, выдайте его покупателю вместе со сдачей

Скидки, отмены и сторнирование позиций

Скидки в 1С:Розница бывают автоматическими (по настроенным условиям: сумма чека, время, акция) и ручными. Ручная скидка применяется к строке или ко всему чеку через кнопку «Скидки/Наценки» — для этого у кассира должно быть соответствующее право, иначе потребуется подтверждение менеджера.

Если покупатель отказался от позиции до оплаты, строку удаляют кнопкой «Удалить» или «Сторно». Отмена всего чека до оплаты выполняется клавишей отмены чека. Уже пробитый чек удалить нельзя — только оформить возврат.

Возврат товара от покупателя

Возврат в день покупки и в другой день оформляется документом «Возврат товаров от розничного покупателя» или прямо из РМК через режим возврата. Кассир находит исходный чек (по номеру, штрихкоду с чека или поиску за смену), выбирает возвращаемые позиции и пробивает чек возврата.

Деньги выдаются тем же способом, которым была оплата: наличные — из кассы документом «Выемка денежных средств» или расходным ордером, оплата картой — возвратом на карту через терминал. Возврат на карту наличными — нарушение, банк и налоговая это отслеживают.

Если исходный чек не найден (покупатель без чека), возврат оформляется по заявлению покупателя — в программе создаётся возврат без основания. Такие операции стоит разрешать только старшему кассиру или менеджеру.

Закрытие смены и сверка выручки

В конце рабочего дня кассир нажимает «Закрыть смену» в РМК. Фискальный регистратор печатает Z-отчёт, а программа формирует документ «Отчёт о розничных продажах», в котором сведены все чеки, возвраты и суммы по видам оплаты.

Перед закрытием или сразу после выполните сверку: пересчитайте наличные в денежном ящике и сравните с суммой наличной выручки по данным программы с учётом внесений и выемок. Расхождение означает либо ошибку в сдаче, либо неучтённую операцию.

Выемку выручки оформляйте документом «Выемка денежных средств из кассы ККМ» — тогда остаток в кассе в программе совпадёт с фактическим. После закрытия смены убедитесь, что все чеки ушли в ОФД: неотправленные чеки видны в статусе обмена.

Контрольные точки

Как проверить результат закрытия смены

Z-отчёт на фискальном регистраторе

Норма

Отчёт распечатан, смена закрыта

Тревожный признак

Ошибка печати, смена осталась открытой

Наличные в кассе против данных программы

Норма

Суммы совпадают с учётом внесений и выемок

Тревожный признак

Недостача или излишек без объяснения

Передача чеков в ОФД

Норма

Все чеки отправлены, очередь пуста

Тревожный признак

Есть неотправленные чеки старше суток

Частые проблемы и как их решать

Если товар не находится по штрихкоду, проверьте, заведён ли штрихкод в карточке номенклатуры и не дублируется ли он у другого товара. Дубли штрихкодов приводят к тому, что в чек попадает не та позиция.

Если чек «завис» на фискализации, не нажимайте оплату повторно — это может создать дубль чека. Проверьте связь с фискальным регистратором, перезапустите РМК и посмотрите список чеков: возможно, чек уже пробился.

При расхождении эквайринга (терминал провёл оплату, а чек не пробился, или наоборот) сверяйте слипы терминала с отчётом по эквайринговым операциям в 1С и оформляйте корректировку через сверку итогов эквайринга в конце дня.

Настройте в РМК быстрые клавиши и крупные плитки ходовых товаров — это заметно ускоряет обслуживание в часы пик и снижает количество ошибок при ручном поиске.

FAQ: частые вопросы о продажах в 1С:Розница

Можно ли продавать в 1С:Розница без подключения к интернету?

Да, продажи и фискализация работают локально. Однако чеки будут копиться без отправки в ОФД — по закону неотправленные чеки не должны накапливаться дольше установленного срока, после чего фискальный накопитель блокируется. Восстановите связь как можно скорее.

Что делать, если цена в чеке отличается от ценника?

Проверьте актуальность документа «Установка цен» — возможно, цены изменили, но документ не проведён, или наоборот, ценник не обновили. Продажа должна идти по цене, не превышающей указанную на ценнике; расхождение — повод для претензии покупателя.

Как пробить чек на услугу, а не на товар?

Заведите услугу в справочнике номенклатуры с типом «Услуга» и назначьте цену. В РМК она добавляется так же, как товар, — поиском или быстрой кнопкой. Остатки по услугам не ведутся, поэтому контроль склада не мешает продаже.

Можно ли отложить чек и вернуться к нему позже?

Да, в РМК есть функция отложенного чека: текущий набор позиций сохраняется, кассир обслуживает другого покупателя, затем восстанавливает отложенный чек и завершает оплату. Это удобно, когда покупатель забыл кошелёк или ушёл за дополнительным товаром.

Как исправить ошибочно пробитый чек?

Удалить пробитый чек нельзя — он уже зафиксирован в фискальном накопителе. Оформите возврат по этому чеку, а затем, если нужно, пробейте корректный чек заново. Для ошибок в сумме или реквизитах существует также чек коррекции.

Кто может применять ручные скидки и делать возвраты без чека?

Это определяется правами пользователя и настройками ролей в программе. Рекомендуется оставить эти операции только старшим кассирам и менеджерам, а для обычных кассиров включить запрос подтверждения — это снижает риск злоупотреблений.