Торговля и Склад · 8 мин
Как пробить возврат (КВ) в 1С: полная инструкция
Как пробить чек на возврат в 1С Розница и УТ: основания, оформление документа возврата, работа с ККТ, ошибки и проверка результата.
Под «пробить КВ» кассиры и продавцы обычно понимают пробитие кассового чека на возврат товара покупателю. В программах 1С (Розница, Управление торговлей, Комплексная автоматизация) эта операция оформляется документом «Возврат товаров от покупателя» или прямо в рабочем месте кассира (РМК), после чего через подключённую ККТ пробивается чек с признаком расчёта «Возврат прихода».
Ошибки при возврате опасны тем, что фискальные данные уходят в ОФД автоматически: отменить пробитый чек нельзя, можно только делать корректирующие операции. Поэтому перед пробитием чека возврата важно проверить основание, сумму, способ оплаты и связь с исходным чеком продажи.
Ниже разобраны оба типовых сценария — возврат через документ в учётной системе и возврат в режиме РМК, а также особенности возврата без чека, частичный возврат и типичные ошибки кассиров.
Что понадобится перед пробитием возврата
Для корректного возврата должны быть выполнены технические условия: подключённая и зарегистрированная в ФНС касса (ККТ), открытая кассовая смена, настроенное подключение оборудования в 1С. Если смена закрыта, чек возврата не пробьётся — программа выдаст ошибку фискального регистратора.
Со стороны документов понадобится основание: чек продажи (бумажный или электронный), заявление покупателя на возврат, при безналичной оплате — подтверждение реквизитов карты. Возврат без указания исходного чека допустим, но оформляется отдельным документом и требует большей аккуратности, потому что налоговая сверяет суммы возвратов с выручкой.
Возврат через документ «Возврат товаров от покупателя»
Это основной способ, когда возврат оформляет менеджер или старший кассир в режиме 1С:Предприятие, а не в окне продажи. Документ создаётся на основании «Отчёта о розничных продажах», «Реализации товаров и услуг» или чека ККМ — тогда все позиции, цены и скидки подтягиваются автоматически, что исключает расхождения с исходной продажей.
Порядок действий: откройте журнал продаж, найдите исходный документ, нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров от покупателя». Скорректируйте количество, если возврат частичный, проверьте склад списания и статью движения денежных средств. После проведения документа нажмите кнопку пробития чека (в Рознице — «Пробить чек», в УТ — через форму оплаты).
Признак расчёта в чеке подставится автоматически — «Возврат прихода». Вручную менять его не нужно: если в чеке возврата стоит признак «Приход», это грубая ошибка, и такой чек придётся исправлять чеком коррекции.
- 1Найдите исходный чек или реализацию в журнале продаж
- 2Создайте «Возврат товаров от покупателя» на основании документа
- 3Проверьте позиции, количество, суммы и склад
- 4Проведите документ и нажмите «Пробить чек»
- 5Убедитесь, что чек напечатан с признаком «Возврат прихода» и ушёл в ОФД
Возврат в рабочем месте кассира (РМК)
Если возврат делает кассир прямо на точке продаж, используется режим РМК в 1С:Рознице. В нижней панели или меню РМК есть кнопка «Возврат» (в некоторых конфигурациях — «Возврат по чеку»). Программа запросит номер чека ККМ и номер смены либо предложит найти чек через поиск.
После выбора чека в табличную часть подгружаются позиции продажи. Кассир удаляет лишние строки или меняет количество при частичном возврате, затем нажимает «Оплата» и выбирает тот же способ, которым была оплачена покупка. Если покупатель платил картой, возврат проводится через эквайринговый терминал — программа отправит команду на отмену или возврат операции.
Если исходный чек не найден (продажа была в другой точке или давно), в РМК доступен возврат без основания: позиции добавляются вручную по штрихкоду. В этом случае обязательно зафиксируйте заявление покупателя и данные документа, удостоверяющего личность, — это стандартная практика защиты от злоупотреблений.
Возврат без чека и частичный возврат
По закону о защите прав потребителей покупатель вправе вернуть товар и без кассового чека, если может подтвердить покупку иным способом. В 1С такой возврат оформляется документом «Возврат товаров от покупателя» без заполненного основания: товар, цена и сумма указываются вручную. В чеке при этом не будет ссылки на фискальный признак исходной продажи, что допустимо.
Частичный возврат отличается только тем, что в документе корректируется количество или удаляются часть строк. Важно, чтобы сумма возврата не превышала сумму исходной продажи по этим позициям — программа обычно контролирует это при создании на основании, но при ручном вводе проверка ложится на кассира.
Проверка результата после пробития
После пробития чека возврата убедитесь в трёх вещах. Первое — на бумажном чеке указан признак расчёта «Возврат прихода», корректная сумма и способ оплаты. Второе — чек передан в ОФД: это видно по статусу в форме чека в 1С или в личном кабинете оператора фискальных данных. Третье — документ возврата проведён, товар оприходован обратно на склад, а движение денег отражено по кассе или эквайрингу.
По итогам смены сверьте Z-отчёт с «Отчётом о розничных продажах»: сумма возвратов в фискальном отчёте должна совпадать с суммой документов возврата в программе. Расхождение означает, что какой-то чек пробит мимо документа или документ не проведён.
Как проверить результат
«Возврат прихода»
«Приход» или «Расход»
Чек передан, виден в ЛК ОФД
Чек висит в очереди неотправленных
Суммы возвратов совпадают с документами
Есть чеки возврата без документов или наоборот
Если чек возврата пробит с ошибкой
Отменить фискальный чек нельзя — данные уже в ФН. Ошибочный возврат исправляется обратной операцией: пробивается чек «Приход» на ту же сумму, а в учёте оформляется соответствующий документ продажи или корректировка. Если ошибка в реквизитах (не тот признак расчёта, неверная сумма), оформляется чек коррекции с указанием основания.
Все корректирующие действия фиксируйте внутренним актом с подписью кассира и ответственного лица — при запросе из налоговой это будет объяснением расхождений между выручкой и возвратами.
Что важно запомнить
Возврат в 1С пробивается документом «Возврат товаров от покупателя» или через кнопку «Возврат» в РМК, всегда с признаком «Возврат прихода» и тем же способом оплаты, что при продаже. После пробития проверьте чек, отправку в ОФД и сверку с Z-отчётом.
Частые вопросы
Можно ли пробить возврат, если кассовая смена уже закрыта?
Нет, при закрытой смене фискальный регистратор отклонит операцию. Откройте новую смену и пробейте чек возврата в ней — на дату продажи это не влияет, так как возврат оформляется датой фактического возврата товара.
Что делать, если покупатель оплатил картой, а просит вернуть наличными?
Этого делать нельзя: возврат должен идти тем же способом, которым была оплата. Проведите возврат через эквайринговый терминал на ту же карту — деньги вернутся покупателю в сроки, установленные банком.
Как пробить возврат, если продажа была в другой кассе или магазине сети?
Если база общая, найдите чек через поиск в РМК или журнале чеков ККМ и создайте возврат на его основании. Если базы разные, оформляйте возврат без основания с ручным вводом позиций и фиксацией заявления покупателя.
Обязательно ли указывать покупателя в чеке возврата?
Для обычного розничного возврата данные покупателя в чеке не обязательны. Исключение — возврат аванса или расчёты с контрагентом, тогда реквизиты покупателя указываются по общим правилам формирования чека.
Чем возврат отличается от сторнирования чека в 1С?
Сторнирование в 1С — это учётная операция отмены документа, она не заменяет фискальный чек. Если чек продажи уже пробит через ККТ, для покупателя и налоговой корректную операцию фиксирует только чек возврата или чек коррекции.