Торговля и Склад · 12 мин
Как пробивать чек в 1С: подробная инструкция
Как пробить чек в 1С:Розница и Управление торговлей: подключение ККТ, оформление продажи, возврат, оплата картой и наличными, исправление ошибок и закрытие смены.
Пробитие чека в 1С — стандартная операция, которая выполняется через подключённую к программе онлайн-кассу (ККТ). Чаще всего с этим сталкиваются кассиры в конфигурациях «1С:Розница» и «1С:Управление торговлей», где для продажи товара используется рабочее место кассира (РМК). Программа формирует документ «Чек ККМ», передаёт данные на фискальный регистратор, а тот печатает чек и отправляет сведения оператору фискальных данных (ОФД).
Прежде чем пробивать первый чек, убедитесь, что выполнены три условия: касса подключена к компьютеру и определена в 1С, открыта кассовая смена, а в базе заведены товары с актуальными ценами. Если хотя бы одно из условий не выполнено, продажа не пройдёт или чек будет сформирован с ошибкой.
Подготовка: подключение ККТ и открытие смены
Кассовый аппарат подключается к 1С через раздел администрирования. В «1С:Розница» путь выглядит так: «Администрирование» → «Подключаемое оборудование» → выбор фискального регистратора. Там указывается драйвер ККТ (обычно драйвер производителя — Атол, Штрих-М, Вики Принт), порт подключения и параметры связи. После настройки обязательно нажмите «Тест подключения» — программа должна сообщить, что устройство найдено и готово к работе.
Открытие смены — обязательное действие перед первой продажей. В рабочем месте кассира есть кнопка «Открытие смены» (в некоторых версиях — «Открыть смену» в меню операций с ККТ). При нажатии 1С отправляет команду на кассу, та печатает отчёт об открытии смены, и только после этого можно пробивать чеки. Если смена не открыта, программа либо предложит открыть её автоматически при первом чеке, либо выдаст ошибку — поведение зависит от настроек.
Проверьте также, что в документе продажи указана правильная организация и касса ККМ, особенно если в базе несколько магазинов или юридических лиц. Неверно выбранная касса приведёт к тому, что чек уйдёт на чужой фискальный регистратор или не пробьётся вовсе.
Пробитие чека продажи в рабочем месте кассира
Основной сценарий работы — продажа через РМК. Откройте рабочее место кассира: в «1С:Рознице» это раздел «Продажи» → «Рабочее место кассира», в «Управлении торговлей» — «Продажи» → «РМК». Перед вами появится форма с полем ввода штрихкода, списком товаров чека и кнопками оплаты.
Добавление товара выполняется тремя способами: сканированием штрихкода сканером, ручным вводом кода или артикула в строку поиска, выбором из списка товаров через кнопку «Подбор». После добавления каждой позиции программа показывает наименование, цену и итоговую сумму чека. Количество меняется кнопкой изменения позиции или повторным сканированием того же штрихкода.
Когда все товары добавлены, нажмите кнопку оплаты. В зависимости от способа расчёта выберите «Наличные», «Карта» или смешанную оплату. При оплате наличными укажите сумму, полученную от покупателя, — программа посчитает сдачу. При оплате картой сумма отправляется на подключённый эквайринговый терминал, и после успешной авторизации чек пробивается автоматически.
- 1Откройте смену в рабочем месте кассира
- 2Добавьте товары сканером, поиском или подбором
- 3Проверьте позиции, количество и итоговую сумму
- 4Нажмите кнопку оплаты и выберите способ расчёта
- 5При наличной оплате введите полученную сумму и проверьте сдачу
- 6Дождитесь печати чека и передайте его покупателю
Продажа по безналичному расчёту от юридического лица
Если покупатель — организация и оплата идёт по счёту, чек всё равно пробивается в момент передачи товара, но с признаком способа расчёта «передача в кредит» или «предоплата», в зависимости от ситуации. В 1С для этого оформляется «Реализация товаров» с последующим пробитием чека, либо чек ККМ с указанием контрагента. Точный порядок зависит от того, когда прошла оплата: до отгрузки, в момент отгрузки или после.
Виды оплаты и как их отразить в чеке
1С поддерживает несколько способов оплаты в одном чеке. Наличные — самый простой вариант: вводится полученная сумма, программа считает сдачу. Оплата картой требует настроенного эквайрингового терминала: сумма передаётся на терминал, покупатель прикладывает карту, и после подтверждения банка чек фискализируется.
Смешанная оплата используется, когда покупатель платит часть наличными, а часть картой. В РМК для этого есть отдельная кнопка — сначала вводится сумма по карте, проводится операция на терминале, затем указывается наличная часть. Важно следить, чтобы сумма обеих частей точно совпадала с итогом чека, иначе программа не даст его пробить.
Отдельные случаи — оплата подарочным сертификатом, баллами программы лояльности или в кредит. Сертификат активируется вводом его номера, баллы списываются после идентификации покупателя по карте лояльности или номеру телефона. Каждый из этих способов должен быть заранее настроен в программе, иначе кнопки оплаты просто не появятся в РМК.
Сравнение способов оплаты
Подходит всегда, не требует дополнительного оборудования. Ограничение — нужно контролировать деньги в денежном ящике и правильно считать сдачу.
Требует подключённого эквайрингового терминала. Быстрее при безналичной оплате, но зависит от связи с банком.
Нужна, когда покупателю не хватает наличных. Ограничение — суммы частей должны в точности совпасть с итогом чека.
Работает только при настроенной программе лояльности и заведённых сертификатах в базе.
Возврат товара и отмена чека
Возврат оформляется документом «Чек ККМ на возврат». В РМК есть кнопка «Возврат», после нажатия которой программа предложит выбрать чек продажи, по которому возвращается товар. Найти исходный чек можно по номеру, дате или сумме. После выбора позиции подставляются автоматически — останется указать возвращаемое количество и причину возврата.
Деньги возвращаются тем же способом, которым была оплата: наличные — из денежного ящика, по карте — через операцию возврата на эквайринговом терминале. Возврат на карту возможен только на ту же карту, с которой проходила оплата, и в пределах суммы исходной операции.
Если чек пробит ошибочно и покупатель ещё на месте, проще всего сразу оформить чек возврата на всю сумму и пробить корректный чек заново. Сторнирование «в моменте» (отмена до закрытия чека) возможно, только если чек ещё не отправлен на фискализацию — после того как данные ушли на ККТ, исправить чек можно только через возврат или чек коррекции.
Чек коррекции и исправление ошибок
Чек коррекции нужен, когда продажа прошла без пробития чека (например, при отключении электричества кассир принял деньги, но чек не пробил) или когда в пробитом чеке допущена ошибка в реквизитах. Это требование законодательства о ККТ: любой расчёт должен быть отражён фискальным документом.
В 1С чек коррекции создаётся через документ «Чек ККМ коррекции» (в разных конфигурациях название может отличаться). В нём указывается тип коррекции — самостоятельно выявленная ошибка или по предписанию налоговой, а также основание и сумма. После проведения документа данные передаются на ККТ и далее в ОФД.
Если ошибка обнаружена в тот же день и смена ещё открыта, в большинстве случаев достаточно оформить возврат ошибочного чека и пробить правильный. Чек коррекции — инструмент для ситуаций, когда обычный возврат не применим: расчёт вообще не был отражён или нарушены обязательные реквизиты.
Закрытие смены и сверка итогов
В конце рабочего дня смена закрывается кнопкой «Закрытие смены» в РМК. Касса печатает Z-отчёт (отчёт о закрытии смены) с итоговыми суммами: выручка наличными, по картам, возвраты. Эти данные автоматически передаются в ОФД.
После закрытия смены сверьте три показателя: сумму наличных по Z-отчёту с фактическими деньгами в денежном ящике, сумму безналичных оплат с отчётом эквайрингового терминала (слип-отчётом), итоги в 1С с данными кассы. Расхождения чаще всего возникают из-за неверно выбранного способа оплаты или непробитых чеков, зависших из-за обрыва связи.
Проверить непереданные чеки можно в разделе обмена с ОФД или в журнале чеков ККМ — там видны документы со статусом ошибки. Такие чеки нужно вручную отправить повторно после восстановления связи с кассой или интернетом.
Как проверить результат
Чек проведён и передан в ОФД
Чек висит со статусом ошибки или не фискализирован
Суммы совпадают с учётом разменного фонда
Недостача или излишек без объяснимой причины
Суммы операций по картам совпадают
Есть операции на терминале без чека в 1С или наоборот
Очередь пуста, все документы переданы
Накапливаются неотправленные чеки — риск штрафа
Частые проблемы и что с ними делать
Если чек не пробивается, первым делом проверьте связь с кассой: не отключён ли кабель, запущен ли драйвер, проходит ли тест подключения в настройках оборудования. Вторая частая причина — закончилась чековая лента: касса без бумаги не фискализирует чек, и операция зависает.
Ошибки вида «некорректные реквизиты» обычно означают, что у товара не заполнены обязательные поля: ставка НДС, признак предмета расчёта или код маркировки для маркированных товаров. Откройте карточку товара и заполните недостающие данные, после чего пробейте чек заново.
При обрыве интернета чеки пробиваются, но не уходят в ОФД — касса накапливает их в памяти. Это допустимо ограниченное время: если непереданные документы копятся слишком долго, фискальный накопитель блокируется. После восстановления связи убедитесь, что очередь отправки очистилась.
Как выбрать действие
FAQ: частые вопросы о пробитии чеков в 1С
Можно ли пробить чек задним числом?
Нет. Фискальный накопитель фиксирует реальные дату и время пробития, изменить их невозможно. Если расчёт был раньше, а чек не пробит, оформляется чек коррекции текущей датой с указанием даты фактического расчёта.
Что делать, если пробил чек дважды на одну продажу?
Оформите чек возврата на один из дублей в тот же день, пока открыта смена. Деньги покупателю возвращать не нужно, если он платил один раз, — в документе возврата укажите способ, соответствующий фактическому движению средств, и зафиксируйте пояснение о технической ошибке.
Обязательно ли пробивать чек при оплате по счёту от организации?
Да, при передаче товара чек пробивается, но реквизиты зависят от момента оплаты. При полной предоплате по безналу чек на момент отгрузки может не требоваться, если расчёт уже был отражён. При постоплате или частичной оплате чек обязателен с соответствующим признаком способа расчёта.
Почему чек пробился, но не напечатался?
Чаще всего закончилась лента, сбился принтер или чек ушёл только в электронном виде. Проверьте бумагу и повторите печать копии чека из журнала чеков ККМ — в 1С есть функция повторной печати последнего или выбранного чека.
Как пробить чек на маркированный товар?
Отсканируйте код Data Matrix с упаковки — 1С проверит код через систему маркировки и добавит товар в чек. Если код не читается или не проходит проверку, продавать такую единицу нельзя: уточните статус кода в системе маркировки или замените товар.
Что будет, если не закрыть смену несколько дней?
Через 24 часа с момента открытия смены касса перестанет пробивать чеки до формирования отчёта о закрытии. Сам по себе Z-отчёт с задержкой штрафом не грозит, но работа кассы будет заблокирована, а накопившиеся непереданные документы могут привести к блокировке фискального накопителя.
Что важно запомнить
Пробитие чека в 1С сводится к простой цепочке: открытая смена, добавленные товары, выбранный способ оплаты, кнопка пробития. Ошибки исправляются возвратом или чеком коррекции, а в конце дня обязательны закрытие смены и сверка наличных, эквайринга и очереди передачи в ОФД.