Торговля и Склад · 10 мин
Как пробить чек на аванс в 1С:Розница
Как правильно пробить чек на аванс в 1С:Розница: настройка кассы ККТ, выбор признака способа расчёта, зачёт аванса при отгрузке, типичные ошибки и их исправление.
Авансовый чек в 1С:Розница пробивается, когда покупатель вносит деньги до момента передачи товара: предоплата заказа, частичная оплата, бронирование. По правилам применения ККТ на такую операцию оформляется чек с признаком способа расчёта «Предоплата 100%» или «Предоплата», а при фактической отгрузке товара выбивается второй, закрывающий чек с зачётом аванса. Если упустить второй чек или выбрать неверный признак, у налоговой появятся вопросы, а в учёте возникнут расхождения.
В конфигурации 1С:Розница механика зависит от того, как оформлена продажа: через РМК кассира, через документ «Оплата от покупателя платёжной картой» или через заказ покупателя с последующей реализацией. Ниже разобраны основные сценарии, настройки и проверка результата.
Когда нужен авансовый чек и какие признаки расчёта использовать
Авансовый чек обязателен в момент получения денег, если товар в этот же момент не передаётся покупателю. Типовые ситуации: клиент внёс предоплату за заказ, оплатил товар, который привезут позже, внёс частичную сумму с доплатой при получении. Если товар отдают сразу — это обычная продажа с признаком «Полный расчёт», и авансовый чек не нужен.
В чеке по 54-ФЗ указывается признак способа расчёта (тег 1214). Для авансовых операций используются значения «Предоплата 100%» — когда внесена вся сумма, и «Предоплата» — когда внесена часть. При последующей отгрузке пробивается чек с признаком «Полный расчёт», где сумма аванса отражается как зачтённая предоплата, а предмет расчёта — уже конкретный товар, а не «платёж».
Важно понимать разницу: в авансовом чеке в качестве предмета расчёта указывается «Платёж» (или «Аванс») без конкретной номенклатуры, а в закрывающем чеке — реальные товары с их наименованиями, количеством и признаком предмета расчёта «Товар».
Подготовка: настройки кассы ККТ и программы
Перед первым пробитием авансового чека убедитесь, что подключаемое оборудование настроено корректно. Откройте раздел «Администрирование» → «Подключаемое оборудование» и проверьте, что касса ККТ подключена, тест устройства проходит успешно, а в параметрах регистрации ККТ указаны актуальные реквизиты: система налогообложения, наименование организации, ИНН.
Проверьте, что в настройках фискального регистратора или драйвера ККТ разрешена передача признаков способа и предмета расчёта — большинство современных драйверов (АТОЛ, Штрих-М, Viki Print) передают их автоматически из чека 1С, но в старых версиях прошивок это может потребовать обновления. Если касса давно не обновлялась, сначала проверьте версию прошивки и формат фискальных данных (ФФД): для полноценной работы с авансами нужен ФФД 1.05 или выше.
Также убедитесь, что у кассира есть права на выполнение операций оплаты в РМК, а в карточке магазина и кассы ККТ заполнены обязательные реквизиты. Незаполненная система налогообложения — частая причина отказа кассы пробивать чек.
Пробитие авансового чека через РМК кассира
Самый простой сценарий — покупатель вносит предоплату прямо на кассе. Откройте рабочее место кассира (РМК), откройте смену, если она ещё не открыта. Дальнейшие действия зависят от того, оформляется ли аванс по заказу покупателя или «свободно».
Если аванс принимается по заказу покупателя, создайте документ «Заказ покупателя», заполните номенклатуру и суммы, затем на основании заказа оформите оплату. В РМК при выборе заказа программа предложит принять оплату, и в чеке автоматически проставится способ расчёта «Предоплата» или «Предоплата 100%» в зависимости от того, вся сумма внесена или часть.
Если заказ не оформляется, аванс можно принять через операцию оплаты без привязки к товару: в РМК выберите соответствующую операцию (в зависимости от версии конфигурации это может быть «Оплата от покупателя» или приём оплаты по заказу с нулевой отгрузкой). Укажите сумму, выберите способ оплаты — наличные или карта — и пробейте чек. На чеке должен отразиться предмет расчёта «Платёж» и признак предоплаты.
- 1Откройте смену в РМК и убедитесь, что связь с ККТ и ОФД работает
- 2Оформите заказ покупателя или выберите операцию приёма оплаты
- 3Укажите сумму аванса и вид оплаты (наличные / карта)
- 4Проверьте, что в чеке стоит способ расчёта «Предоплата» или «Предоплата 100%»
- 5Пробейте чек и отдайте покупателю бумажный или отправьте электронный
- 6Проверьте чек в личном кабинете ОФД: признак способа расчёта и сумма должны совпадать
Зачёт аванса при отгрузке товара
Когда товар передаётся покупателю, нужно пробить закрывающий чек. В 1С:Розница это делается через РМК: откройте продажу по заказу покупателя или добавьте товары в чек вручную, затем при оплате выберите зачёт ранее внесённого аванса. Программа подставит сумму предоплаты, и если она покрывает весь чек, доплата не потребуется.
В закрывающем чеке признак способа расчёта должен быть «Полный расчёт», предметы расчёта — конкретные товары, а сумма зачтённого аванса отражается отдельным тегом (предоплата/аванс в составе итога чека). Покупателю выдаётся именно этот чек как подтверждение покупки.
Если аванс был частичным, покупатель доплачивает остаток наличными или картой — в чеке отразятся обе суммы: зачтённый аванс и доплата. Следите, чтобы итог чека совпадал с фактической стоимостью отгруженных товаров.
Аванс через оплату картой и эквайринг
При оплате аванса банковской картой порядок тот же, но добавляется взаимодействие с эквайринговым терминалом. В 1С:Розница эквайринговая операция проводится через документ «Оплата от покупателя платёжной картой» или непосредственно из РМК, если касса связана с терминалом по интеграции. Сначала проходит авторизация на терминале, затем пробивается фискальный чек с признаком предоплаты.
Если терминал работает автономно (без интеграции с 1С), кассир проводит оплату на терминале отдельно, а в программе оформляет оплату с видом «Платёжная карта» и пробивает чек. В этом случае важно сверять суммы по эквайринговым слипам с данными 1С в конце смены — расхождения здесь частая находка при ревизиях.
При возврате аванса, оплаченного картой, оформляется возвратный чек с признаком «Возврат предоплаты» и возврат средств на ту же карту через эквайринговую операцию. Нельзя вернуть наличными аванс, оплаченный картой, — это нарушение правил эквайринга.
Типичные ошибки и как их исправить
Самая распространённая ошибка — пробитие обычного чека «Полный расчёт» вместо авансового, когда товар ещё не отгружен. В этом случае в чеке указан товар, который фактически не передан, что при проверке может трактоваться как нарушение. Исправление: пробейте чек коррекции или возврат ошибочного чека и оформите операцию заново с правильным признаком.
Вторая частая ситуация — аванс пробит, но при отгрузке кассир пробил обычный чек на полную сумму без зачёта предоплаты. В итоге одна и та же сумма проходит по кассе дважды. Исправляется возвратом лишнего чека и пробитием корректного чека с зачётом аванса; в учёте проверьте, чтобы документы оплаты и реализации были правильно связаны.
Третья группа проблем — техническая: чек не ушёл в ОФД из-за обрыва связи, неверная система налогообложения в чеке, устаревшая прошивка ККТ, не поддерживающая нужные теги. Регулярно проверяйте, что все чеки переданы в ОФД (в журнале фискальных операций виден статус), и следите за остатком срока жизни фискального накопителя.
Проверка результата и сверка учёта
После пробития авансового чека проверьте его в личном кабинете ОФД: признак способа расчёта, сумма, предмет расчёта «Платёж». После отгрузки — что закрывающий чек содержит «Полный расчёт» и сумму зачтённой предоплаты. Это занимает пару минут и избавляет от сюрпризов при сверке.
В самой 1С:Розница контролируйте взаиморасчёты через отчёты по заказам покупателей и оплатам: аванс должен «повиснуть» как задолженность магазина перед покупателем и закрыться после реализации. Если в отчётах остаются незакрытые авансы, по которым товар уже выдан, — ищите чек, пробитый без зачёта предоплаты.
Как проверить результат
Способ расчёта «Предоплата» или «Предоплата 100%», предмет расчёта «Платёж»
«Полный расчёт» с товаром, который ещё не отгружен
«Полный расчёт», товары перечислены, сумма аванса зачтена
Полная сумма оплачена заново, аванс не зачтён
Аванс закрыт реализацией, остаток по покупателю нулевой
Незакрытый аванс при выданном товаре
Что важно запомнить
Аванс в 1С:Розница оформляется двумя чеками: первый — с признаком «Предоплата» при получении денег, второй — «Полный расчёт» с зачётом аванса при отгрузке. Проверяйте чеки в ОФД и закрытие взаиморасчётов в учёте — это защищает от штрафов и расхождений.
Частые вопросы
Можно ли пробить авансовый чек без заказа покупателя?
Да, если предоплата принимается без оформления заказа, используется операция приёма оплаты в РМК без привязки к товару. Однако учёт по заказам удобнее: программа сама свяжет аванс с реализацией и не даст забыть про зачёт.
Что делать, если покупатель отказался от заказа после внесения аванса?
Оформляется возврат аванса: пробивается чек с признаком «Возврат предоплаты» на сумму возврата. Деньги возвращаются тем же способом, которым были получены: наличные — из кассы, оплата картой — через эквайринговую операцию возврата.
Нужен ли авансовый чек при оплате через интернет-эквайринг?
Да. Если деньги поступают онлайн до отгрузки, чек пробивается в момент зачисления средств — вручную или автоматически при интеграции платёжного сервиса с 1С. Покупателю отправляется электронный чек.
Какой ФФД нужен для авансовых чеков?
Для корректной передачи признаков способа и предмета расчёта требуется формат фискальных данных 1.05 или выше. Проверьте версию ФФД в параметрах регистрации ККТ — при старом формате часть тегов может не передаваться.
Чем грозит отсутствие закрывающего чека после аванса?
Аванс останется незакрытым в учёте, а при налоговой проверке отгрузка без чека «Полный расчёт» может быть расценена как неприменение ККТ при расчёте. Это влечёт штраф, поэтому зачёт предоплаты при выдаче товара — обязательный шаг.