Как оприходовать ТТН в 1С

Оприходование ТТН в 1С — это отражение фактического поступления товара от поставщика на основании транспортной накладной. Документ подтверждает передачу груза перевозчику и служит основанием для приёмки товара на складе, а в программе его данные вносятся через документ поступления товаров и услуг.

Точная последовательность действий зависит от конфигурации: в 1С:Бухгалтерии 8.3 используется документ «Поступление (акты, накладные, УПД)», в Управлении торговлей 11 — «Поступление товаров и услуг», а в ERP — аналогичный документ с расширенными статусами. Общая логика везде одинаковая: выбирается контрагент и договор, заполняются позиции товара, указываются номер и дата входящего документа, после чего документ проводится и формирует движения по складу и учёту.

Критично понимать: ТТН сама по себе часто идёт вместе с товарной накладной ТОРГ-12 или УПД. Оприходовать товар нужно по документу, который является основанием для бухгалтерского и налогового учёта, а данные ТТН (номер, дата, перевозчик, пункты погрузки и выгрузки) фиксируются в реквизитах поступления.

Что проверить до оприходования ТТН

До ввода документа в программу убедитесь, что бумажный комплект в порядке. ТТН должна содержать номер и дату, наименования грузоотправителя и грузополучателя, данные перевозчика, перечень товара с количеством мест и массой, подписи и печати сторон. Если товар принимали с расхождениями, в накладной или акте приёмки должны быть зафиксированы недостачи и бой — это определит, как вы будете вводить поступление.

Проверьте, что в базе 1С уже заведены необходимые справочники: контрагент-поставщик с корректными ИНН и КПП, договор с нужным типом (с поставщиком), склад для оприходования и номенклатура. Если товар пришёл впервые, карточки номенклатуры придётся создать в момент ввода документа — заранее уточните единицы измерения и ставки НДС, чтобы не исправлять проводки после.

Также уточните, есть ли в базе ранее выставленный заказ поставщику или счёт на оплату. Если есть, поступление удобнее вводить на его основании — программа подтянет позиции и цены автоматически, а вам останется только сверить их с фактической ТТН.

Создание документа поступления в 1С:Бухгалтерии 8.3

В 1С:Бухгалтерии откройте раздел «Покупки» и выберите «Поступление (акты, накладные, УПД)». Нажмите «Создать» и укажите вид операции — обычно это «Товары (накладная)», а если поставщик выдал универсальный передаточный документ, то «Товары, услуги, комиссия» с типом УПД.

Заполните шапку документа: организацию, контрагента, договор и склад. В полях «Накладная №» и «от» внесите номер и дату из ТТН (или ТОРГ-12/УПД, если он является основным документом). Эти данные важны для входящего учёта: по ним программа защищает от повторного оприходования одной и той же накладной и формирует книгу покупок.

В табличной части добавьте позиции: выберите номенклатуру, укажите количество, цену и ставку НДС. Суммы программа посчитает сама. Если цены в ТТН отличаются от договорных или от цен в заказе, вносите фактические значения из накладной — именно они попадут в учёт.

Ввод на основании заказа или счёта

Если поступление связано с заказом поставщику, откройте заказ и нажмите «Создать на основании» → «Поступление товаров». Программа перенесёт контрагента, договор и табличную часть. Обязательно сверьте количество и цены с фактической ТТН: поставщики нередко отгружают с отклонениями, и перенесённые данные нужно скорректировать до фактических.

Оприходование ТТН в 1С:Управление торговлей 11

В УТ 11 перейдите в раздел «Закупки» → «Документы закупки (все)» и создайте «Поступление товаров и услуг». Если используется ордерная схема склада, поступление сначала получает статус распоряжения, а фактическое оприходование оформляется «Приходным ордером на товары» после физической приёмки.

Порядок заполнения аналогичен: поставщик, соглашение или договор, склад, номер и дата входящего документа. Табличную часть можно заполнить по заказу, по фактической приёмке или вручную. После проверки нажмите «Провести и закрыть» — программа сформирует движения по товарам на складах, расчётам с поставщиком и, при включённом партионном учёте, по себестоимости.

1. 1
   Проверьте бумажный комплект: ТТН, ТОРГ-12 или УПД, акты расхождений
2. 2
   Создайте документ поступления (вручную или на основании заказа)
3. 3
   Заполните поставщика, договор, склад, номер и дату входящей накладной
4. 4
   Внесите позиции с фактическим количеством, ценами и ставками НДС
5. 5
   Проведите документ и сверьте остатки по складу с данными приёмки
6. 6
   Зарегистрируйте счёт-фактуру, если НДС принимается к вычету

Регистрация счёта-фактуры и НДС

Если поставщик работает с НДС, после проведения поступления зарегистрируйте входящий счёт-фактуру. В 1С:Бухгалтерии это делается по ссылке «Зарегистрировать счёт-фактуру» внизу документа поступления либо автоматически, если вы ввели УПД. Укажите номер и дату счёта-фактуры — они должны точно совпадать с бумажным документом, иначе вычет может быть оспорен.

Проверьте, что сумма НДС в программе сошлась с накладной до копейки. Расхождения в копейках возникают из-за округления при пересчёте цен без НДС: в этом случае скорректируйте сумму НДС вручную в строке документа, ориентируясь на итоговые значения бумажной накладной.

Как оформить расхождения при приёмке

Если фактическое количество не совпадает с ТТН, оприходуйте только фактически принятый товар. Введите поступление с реальным количеством, а расхождения оформите актом (форма ТОРГ-2 или ТОРГ-3 для импортного товара) и направьте претензию поставщику или перевозчику.

В УТ 11 и ERP для этого предусмотрен механизм расхождений: при вводе на основании распоряжения программа покажет отклонения и позволит оформить недостачу отдельным документом. Недостачу до выяснения причин относят на счёт 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей», а не списывают сразу в расходы.

Проверка результата и типичные ошибки

После проведения документа убедитесь, что учёт отразился корректно. Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость по счёту 41 (или отчёт «Остатки товаров на складах» в УТ) и сверьте количество и стоимость оприходованной позиции с накладной. Проверьте задолженность перед поставщиком на счёте 60.01 — она должна соответствовать итоговой сумме документа.

Также откройте движения документа (кнопка «Показать проводки» или Ctrl+Enter по документу) и убедитесь, что проводки сформированы по ожидаемым счетам: Дт 41 — Кт 60 на стоимость товара, Дт 19 — Кт 60 на НДС. Нестандартные счета обычно означают ошибку в настройках счетов учёта номенклатуры или договора.

Контрольные точки

Как проверить результат оприходования

Остаток на складе

Норма

Количество и сумма совпадают с ТТН

Тревожный признак

Остаток не изменился или задвоился — документ не проведён или введён повторно

Расчёты с поставщиком (60.01)

Норма

Кредитовое сальдо равно сумме накладной

Тревожный признак

Сумма отличается — проверьте цены и НДС в документе

Книга покупок

Норма

Счёт-фактура зарегистрирован и попадает в книгу

Тревожный признак

Документа нет в книге — проверьте статус счёта-фактуры и дату

Частые вопросы

Чем ТТН отличается от ТОРГ-12 и что вводить в 1С?

ТТН — транспортная накладная, она подтверждает перевозку груза. ТОРГ-12 — товарная накладная, основание для оприходования товара в учёте. В 1С вводят поступление по ТОРГ-12 или УПД, а реквизиты ТТН (номер, дата, перевозчик) фиксируют в полях документа или в печатной форме.

Можно ли оприходовать ТТН без счёта-фактуры?

Да. Поступление товара проводится по накладной, а счёт-фактура регистрируется позже, когда будет получен. Вычет НДС применяется в том периоде, когда выполнены все условия: товар принят к учёту и счёт-фактура зарегистрирован.

Как исправить ошибку в уже проведённом поступлении?

Если период открыт, откорректируйте сам документ и перепроведите его. Если нужно изменить количество или цены по согласованию с поставщиком, используйте документ «Корректировка поступления» — он правильно отразит изменения в НДС и расчётах.

Что делать, если номенклатуры поставщика нет в базе?

Создайте карточку прямо из документа: в поле «Номенклатура» нажмите «Создать», укажите наименование, единицу измерения, ставку НДС и вид номенклатуры. При регулярных поставках настройте соответствие номенклатуры поставщика, чтобы при обмене документами позиции подставлялись автоматически.

Как оприходовать товар, если ТТН пришла через ЭДО?

Если подключён обмен электронными документами (1С-ЭДО или оператор вроде Диадок, СБИС), входящий УПД или накладная загружаются в программу автоматически. Откройте входящий документ, сопоставьте номенклатуру и создайте поступление на его основании — ручной ввод реквизитов не потребуется.

Почему после проведения товар не виден на складе?

Чаще всего документ проведён на другой склад или не проведён вовсе — проверьте поле «Склад» и статус документа. В УТ 11 с ордерной схемой дополнительно требуется «Приходный ордер на товары»: без него товар есть в учёте, но не отражается в складских остатках.