Торговля и Склад · 12 мин
Как добавить номенклатуру в 1С УТ 11
Пошаговая инструкция по добавлению номенклатуры в 1С Управление торговлей 11: создание карточки, виды номенклатуры, характеристики, цены, загрузка из Excel и типичные ошибки.
Номенклатура в 1С: Управление торговлей 11 — это центральный справочник, от которого зависят продажи, закупки, складской учёт и отчётность. Ошибки при создании карточек товаров приводят к дублям позиций, неверным остаткам и проблемам с ценами, поэтому добавлять номенклатуру нужно по понятному порядку: сначала настроить вид номенклатуры, затем карточку, характеристики и цены.
В УТ 11 есть несколько способов завести товар: вручную через карточку, копированием существующей позиции, загрузкой из Excel или внешнего файла, а также автоматически из документов поступления. Выбор зависит от количества позиций и того, насколько типовые у вас товары. Ниже разобраны все рабочие варианты с точными действиями и проверкой результата.
Где находится справочник номенклатуры и какие права нужны
Справочник расположен в разделе «НСИ и администрирование» → «Нормативно-справочная информация» → «Номенклатура». В некоторых настройках интерфейса тот же список доступен из разделов «Закупки» и «Продажи» через подменю «См. также». Если пункта нет в меню, проверьте настройки навигации раздела либо откройте справочник через «Все функции».
Для создания позиций пользователю нужны права на добавление и изменение номенклатуры. В типовой поставке это роли «Добавление и изменение номенклатуры» или профиль группы доступа «Менеджер по закупкам» / «Менеджер по продажам». Если кнопка «Создать» недоступна, обратитесь к администратору 1С — самостоятельно расширять права без согласования не стоит, особенно в базе с разграничением по организациям.
Перед заведением первого товара убедитесь, что в настройках учёта включены нужные опции: «НСИ и администрирование» → «Настройка НСИ и разделов» → «Номенклатура». Здесь включаются характеристики, серии, упаковки, несколько видов номенклатуры. Если эти опции не включить заранее, соответствующие поля просто не появятся в карточке.
Настройка вида номенклатуры перед созданием товара
Вид номенклатуры — это шаблон, определяющий поведение группы товаров: тип (товар, услуга, работа, набор), ведётся ли учёт по характеристикам и сериям, какие ставки НДС и настройки складского учёта применяются по умолчанию. Грамотно настроенные виды избавляют от ручного заполнения половины полей в каждой карточке.
Откройте «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» → «Виды номенклатуры» (ссылка в панели навигации списка номенклатуры). Создайте новый вид или отредактируйте существующий. Укажите тип номенклатуры — для обычного складируемого товара это «Товар», для услуг — «Услуга». Тип влияет на то, попадает ли позиция в складской учёт: услуги не имеют остатков на складе.
Если товар различается по размерам, цветам или другим параметрам, включите в виде номенклатуры использование характеристик: вариант «Индивидуальные для номенклатуры» подходит, когда у разных товаров разные наборы характеристик, «Общие для вида номенклатуры» — когда перечень единый (например, все футболки имеют размерную сетку S–XXL).
Создание карточки номенклатуры вручную
В списке номенклатуры нажмите «Создать». Если видов номенклатуры несколько, программа предложит выбрать вид — от него подтянутся настройки по умолчанию. Заполните поля карточки.
- 1Откройте «НСИ и администрирование» → «Номенклатура» и нажмите «Создать»
- 2Выберите вид номенклатуры с подходящим типом (товар/услуга)
- 3Заполните наименование и наименование для печати — оно попадёт в документы и чеки
- 4Укажите единицу измерения (шт, кг, упаковка) и при необходимости добавьте упаковки с коэффициентами пересчёта
- 5Заполните ставку НДС, артикул, производителя, товарную категорию
- 6На вкладке «Описание» добавьте текст для печатных форм и изображение
- 7Нажмите «Записать и закрыть», затем проверьте карточку в списке
Обратите внимание на поле «Наименование для печати»: именно оно выводится в счетах, накладных и УПД. Если оставить его пустым, в документы подставится рабочее наименование, которое часто содержит служебные сокращения. Артикул должен быть уникальным в рамках компании — по нему удобно искать товар и сверяться с поставщиками.
Единица измерения выбирается из классификатора ОКЕИ. Если товар продаётся коробами, а учитывается в штуках, создайте упаковку: в карточке номенклатуры перейдите по ссылке «Упаковки», добавьте упаковку, укажите коэффициент (например, 20 шт) и при необходимости вес и объём. Тогда в документах можно будет указывать количество в упаковках, а остатки будут считаться в базовых единицах.
Копирование существующей позиции
Если нужно завести товар, похожий на уже существующий, выделите его в списке и нажмите F9 или «Ещё» → «Скопировать». Скопируются все реквизиты, включая вид номенклатуры, НДС и упаковки. Останется изменить наименование, артикул и отличительные параметры. Это самый быстрый способ завести серию однотипных товаров, но проверяйте скопированные поля — частая ошибка, когда у новой позиции остаётся чужой штрихкод или производитель.
Заполнение характеристик, серий и штрихкодов
Если в виде номенклатуры включены характеристики, в карточке появится ссылка «Характеристики». Откройте её и создайте нужные значения: например, «Чёрный / 42» или «500 мл». Каждая характеристика ведёт отдельный складской остаток и может иметь собственный штрихкод и цену.
Штрихкоды вводятся в форме списка штрихкодов номенклатуры (ссылка в карточке или регистрация сканером прямо в документе). Проще всего открыть карточку товара, перейти к штрихкодам и отсканировать этикетку сканером — код запишется автоматически. Для товаров с характеристиками штрихкод привязывается к связке «номенклатура + характеристика + упаковка».
Серии нужны для учёта по срокам годности, партиям или серийным номерам. Они включаются в виде номенклатуры, при этом политику учёта серий настраивают отдельно для склада. Не включайте серии «на всякий случай»: после начала движений по складу отключить их без корректировки остатков будет затруднительно.
Установка цен на новую номенклатуру
Карточка товара сама по себе не содержит цену — цены хранятся в регистре и назначаются документом «Установка цен номенклатуры» (раздел «CRM и маркетинг» → «Цены и скидки» или «Закупки»/«Продажи» → «Цены»). Без этого документа товар будет добавляться в заказы и реализации с нулевой ценой.
Создайте документ «Установка цен номенклатуры», укажите виды цен (закупочная, розничная, оптовая), добавьте товары кнопкой «Добавить» или «Подбор» и заполните значения. После проведения документа цены начнут действовать с даты документа. Проверить результат можно через отчёт «Цены номенклатуры» или прямо в карточке товара по ссылке «Цены».
Если вид цены рассчитывается формулой от другого вида (например, розничная = закупочная + наценка), достаточно установить базовую цену — расчётные подтянутся автоматически при нажатии «Рассчитать» в документе установки цен.
Как проверить результат
Товар виден в списке номенклатуры, открывается без ошибок
Позиция не сохраняется или появляется сообщение о незаполненных обязательных полях
В отчёте «Цены номенклатуры» по товару есть актуальная цена
При подборе в реализацию цена подставляется нулевая
Товар доступен для оприходования документом «Приобретение товаров и услуг»
Товар не выбирается в табличную часть — проверьте тип вида номенклатуры
Массовая загрузка номенклатуры из Excel
Когда нужно завести десятки или сотни позиций, ручное создание неэффективно. В УТ 11 есть штатная обработка «Загрузка данных из файла»: «НСИ и администрирование» → «Загрузка данных из файла» (или одноимённая кнопка в списке номенклатуры). Она принимает файлы Excel, CSV и форматы электронных таблиц.
Подготовьте файл: одна строка — одна позиция, колонки соответствуют полям (наименование, артикул, вид номенклатуры, единица измерения, ставка НДС, штрихкод, цена). В обработке выберите «Номенклатура», укажите файл, сопоставьте колонки полям справочника и запустите загрузку. Программа покажет, какие строки будут созданы, какие обновлены, а какие отклонены с указанием причины.
Дополнительно есть обработка «Загрузка номенклатуры от поставщика» в разделе закупок — она удобна, когда файл прислал поставщик в своём формате: сначала его данные сопоставляются с вашей номенклатурой, новые позиции создаются автоматически.
Добавление номенклатуры прямо из документов
Третий рабочий сценарий — создание позиции на лету при оформлении поступления. В документе «Приобретение товаров и услуг» в табличной части нажмите «Добавить» и в поле «Номенклатура» выберите «Создать новый элемент» (или просто введите наименование и подтвердите создание). Карточка откроется в упрощённом виде, часть реквизитов подставится из данных поставщика.
Этот способ удобен при разовых закупках, но требует дисциплины: убедитесь, что программа предлагает правильный вид номенклатуры, и сразу проверьте ставку НДС — она влияет на входной НДС в документе. После проведения поступления рекомендуется открыть созданную карточку и дозаполнить недостающие реквизиты: артикул, производителя, наименование для печати.
Как выбрать способ добавления
Частые вопросы
Почему созданный товар не виден в документе продажи?
Чаще всего причина в типе вида номенклатуры или в отборе списка. Проверьте, что в виде номенклатуры выбран тип «Товар» (для складской продажи), а в подборе документа сброшены отборы по виду или группе. Также убедитесь, что карточка не помечена на удаление.
Как изменить наименование товара, если по нему уже есть документы?
Наименование — редактируемый реквизит, его можно изменить в любой момент: откройте карточку, исправьте текст и запишите. В ранее проведённых документах отображение обновится автоматически, так как хранится ссылка на элемент справочника, а не текст.
Можно ли удалить ошибочно созданную номенклатуру?
Если по позиции нет движений, пометьте её на удаление и выполните «Администрирование» → «Удаление помеченных объектов». Если движения есть, объект удалить не получится — оставьте пометку на удаление, чтобы позиция не мешала в подборах, или используйте обработку объединения дублей.
Как завести один товар с разными размерами — отдельными карточками или характеристиками?
Правильнее использовать характеристики: одна карточка товара и значения размеров внутри неё. Это упрощает отчёты по товару в целом, не плодит дубли в справочнике и позволяет вести остатки по каждому размеру отдельно. Отдельные карточки оправданы, только если у вариантов разные артикулы поставщика и учётная политика требует их разделения.
Почему после загрузки из Excel цены не подставляются в реализацию?
Загрузка цен из файла создаёт или обновляет данные, но цены начинают действовать только через проведённый документ «Установка цен номенклатуры». Проверьте, что документ создан и проведён, а вид цены в нём совпадает с видом цены, указанным в соглашении с клиентом или в настройках документа продажи.
Что делать, если в справочнике образовались дубли товаров?
Используйте штатную обработку «Поиск и удаление дублей» в разделе «Администрирование» → «Обслуживание». Она находит похожие элементы по наименованию и реквизитам и объединяет их с заменой ссылок во всех документах. Перед запуском сделайте резервную копию базы и проверьте список найденных пар вручную.
Что важно запомнить
Порядок добавления номенклатуры в УТ 11: настройте вид номенклатуры и функциональные опции, создайте карточку (вручную, копированием или загрузкой из файла), заполните характеристики и штрихкоды, затем обязательно установите цены документом «Установка цен номенклатуры». Результат проверяйте через отчёт по ценам и пробное добавление товара в документ.