Торговля и Склад · 9 мин
Как оформить возврат от покупателя в 1С:Розница
Пошаговая инструкция по оформлению возврата товара от покупателя в 1С:Розница и УТ: документы, чек ККТ, день в день и на другой день, типичные ошибки.
Возврат товара от покупателя — типовая операция розничной торговли, но в 1С она оформляется по-разному в зависимости от того, когда покупатель вернул товар: в день продажи до закрытия смены или на следующий день и позже. От этого зависит, какой документ создавать, какой чек пробивать на ККТ и как корректно закрыть кассовую смену.
В программах «1С:Розница» и «1С:Управление торговлей» для возврата используется документ «Возврат товаров от покупателя», а при возврате в день покупки чаще применяется сторнирование чека ККТ. Ошибка в выборе сценария приводит к расхождениям в кассе, лишним записям в товарном учёте и проблемам при выверке с ОФД.
Ниже разобраны оба сценария, настройка прав продавца, проверка результата по отчётам и типичные ошибки кассиров и товароведов.
Какой сценарий возврата выбрать: в день продажи или позже
Первое, что нужно определить кассиру, — когда совершена продажа относительно текущей кассовой смены. Это принципиальное разделение, потому что фискальный регистратор и 1С обрабатывают эти ситуации по-разному.
Возврат в день покупки (смена ещё открыта) оформляется сторнированием чека: программа находит исходный чек ККТ и оформляет возврат по нему. В отчёте о розничных продажах такая операция отражается как сторно, и в кассе сходятся суммы без дополнительных документов.
Возврат на другой день или после закрытия смены оформляется документом «Возврат товаров от покупателя». При этом на ККТ пробивается чек с признаком расчёта «возврат прихода», а деньги покупателю выдаются из кассы по отдельной операции.
Как выбрать действие
Возврат в день покупки: сторнирование чека ККТ
Откройте рабочее место кассира (РМК) или список чеков ККТ: раздел «Продажи» → «Чеки ККТ». Найдите исходный чек по номеру, времени или сумме — чек должен быть пробит в текущей открытой смене.
Выделите чек и нажмите кнопку «Сторнировать» (в некоторых версиях — «Возврат» или команда в меню «Ещё»). Программа создаст сторнирующий чек, в котором все позиции исходного чека отразятся с обратным знаком. Если покупатель возвращает не весь чек, а часть позиций, откройте сторнирующий чек и удалите лишние строки до пробития.
Подтвердите пробитие — фискальный регистратор напечатает чек возврата. Выдайте покупателю деньги тем же способом, которым была произведена оплата: наличными из денежного ящика или возвратом на карту через эквайринговый терминал.
Возврат на другой день: документ «Возврат товаров от покупателя»
Когда смена продажи уже закрыта, сторнирование недоступно. Перейдите в раздел «Продажи» → «Возвраты товаров от покупателя» и создайте новый документ. Удобнее всего создавать его на основании: найдите исходный чек ККТ или «Отчёт о розничных продажах» за нужный день и используйте команду «Создать на основании» → «Возврат товаров от покупателя».
В документе проверьте ключевые поля: магазин (склад), организация, касса ККМ, табличная часть с товарами и ценами из исходной продажи. Цены должны соответствовать фактической продаже — именно эту сумму вы возвращаете покупателю, а не текущую цену в прайсе.
После заполнения нажмите «Пробить чек». Программа отправит на фискальный регистратор чек с признаком «возврат прихода». Затем оформите выдачу денег: при оплате наличными деньги выдаются из кассы, при безналичной оплате выполняется операция возврата по эквайрингу — в 1С это отражается операцией по платёжной карте с видом «возврат».
Возврат без чека и без основания
Если покупатель потерял чек, но продажу можно идентифицировать по данным ОФД или по дисконтной карте, найдите чек в информационной базе и всё равно создайте возврат на его основании. Если продажу найти невозможно, документ создаётся вручную без основания: заполните товары, цены и приложите заявление покупателя. Такой возврат требует особого контроля, потому что именно через возвраты без основания чаще всего проходят злоупотребления.
Настройка прав и типовые ограничения
В типовой конфигурации возможность оформлять возвраты регулируется правами пользователя. Кассиру нужны права на создание документа «Возврат товаров от покупателя» и на пробитие чеков. Многие магазины сознательно ограничивают право возврата без основания и оставляют его только старшему кассиру или администратору.
Проверьте также настройки учётной политики: склад, указанный в документе возврата, определяет, куда вернётся товар в учёте. Если у магазина несколько складов (торговый зал, склад брака), возвращённый товар может потребовать перемещения — например, некондицию логично принимать на отдельный склад, чтобы она не попала в продажу.
Проверка результата: касса, склад и отчёты
После оформления возврата убедитесь, что операция корректно отразилась во всех разрезах. В самом документе должен быть статус «Пробит чек» и ссылка на фискальный чек. В карточке номенклатуры через отчёт «Остатки товаров» или движения документа проверьте, что товар вернулся на нужный склад.
По кассе сверьте итоги в конце смены: сумма возвратов в Z-отчёте должна совпадать с суммой документов возврата за день. Для контроля используйте отчёт «Движения денежных средств» или обороты по кассе ККМ. Расхождение между фискальными данными и учётными документами — признак того, что чек пробит, а документ не проведён, или наоборот.
Как проверить результат
Чек пробит, документ проведён
Документ проведён, но чек не пробит — расхождение с ОФД
Количество увеличилось на возвращённое
Остаток не изменился — возврат не проведён или указан другой склад
Сумма возвратов совпадает с документами за день
Расхождение — есть непробитые или лишние операции
В терминале и в 1С операция возврата на одну сумму
Деньги возвращены наличными при оплате картой — риск двойного возврата
Типичные ошибки при оформлении возвратов
Самая частая ошибка — возврат наличными при оплате покупки картой. Покупатель получает деньги дважды, если позже банк выполнит и возврат по эквайрингу, либо магазин несёт прямые потери. Правило простое: способ возврата должен совпадать со способом оплаты в исходном чеке.
Вторая распространённая проблема — возврат по текущей цене вместо цены продажи. Если цена на товар выросла, магазин теряет разницу; если упала — возникает конфликт с покупателем. Всегда создавайте возврат на основании чека, чтобы цены подтянулись автоматически.
FAQ: частые вопросы по возвратам в 1С:Розница
Можно ли оформить частичный возврат по чеку?
Да. Создайте возврат на основании чека ККТ и удалите из табличной части позиции, которые покупатель оставляет себе, либо скорректируйте количество. При сторнировании в день покупки лишние строки удаляются до пробития сторнирующего чека.
Что делать, если чек возврата пробит, а документ не провёлся?
Проведите документ вручную, устранив причину ошибки — чаще всего это нехватка остатка на складе (при включённом контроле остатков) или незаполненные обязательные поля. Фискальные данные уже ушли в ОФД, поэтому документ должен быть проведён в том же количестве и сумме, иначе учёт разойдётся с фискальным отчётом.
Как оформить возврат, если покупка была оплачена частично наличными, частично картой?
Возврат распределяется пропорционально способам оплаты из исходного чека: часть суммы возвращается наличными из кассы, часть — операцией возврата по эквайрингу. В документе возврата проверьте закладку оплаты и убедитесь, что суммы соответствуют исходному чеку.
Нужен ли новый чек при обмене товара на другой?
Да. Обмен оформляется как две операции: возврат старого товара (чек возврата прихода) и продажа нового (чек прихода). В 1С создаётся возврат от покупателя и новый чек ККТ, разница в цене доплачивается или возвращается покупателю.
Почему программа не даёт сторнировать чек?
Основные причины: кассовая смена, в которой пробит чек, уже закрыта; у пользователя нет прав на сторнирование; чек уже сторнирован ранее. Проверьте статус смены и чека — если смена закрыта, оформляйте возврат отдельным документом.
Как контролировать злоупотребления по возвратам?
Ограничьте право возврата без основания, настройте обязательное указание исходного чека и периодически анализируйте возвраты в разрезе кассиров через отчёты по продажам и возвратам. Резкий рост возвратов у конкретного сотрудника или возвраты без чека — повод для разбора.
Что важно запомнить
Возврат в день продажи оформляется сторнированием чека ККТ, на другой день — документом «Возврат товаров от покупателя» с чеком возврата прихода. Создавайте возврат на основании исходного чека, возвращайте деньги тем же способом оплаты и сверяйте итоги смены с документами, чтобы касса, склад и данные ОФД сходились.