Торговля и Склад · 10 мин
Где в 1С накладные на возврат: как найти и оформить
Где в 1С находятся накладные на возврат: пути в УТ, ERP, Бухгалтерии и КА. Как создать возврат поставщику и от покупателя, проверить проводки и исправить ошибки.
Накладные на возврат в 1С — это документы двух типов: «Возврат товаров поставщику» (когда вы отгружаете товар обратно продавцу) и «Возврат товаров от покупателя» (когда клиент привозит товар вам). Их расположение зависит от конфигурации: в «Управлении торговлей» и ERP документы лежат в разделе «Закупки» и «Продажи», в «Бухгалтерии предприятия» — в разделах «Покупки» и «Продажи», в «Комплексной автоматизации» логика аналогична ERP.
Частая причина, по которой пользователь «не находит» накладную на возврат, — не тот раздел меню или отсутствие прав. Второй типичный сценарий — документ уже создан, но не проведён, поэтому не отображается в отчётах по складу и взаиморасчётам. Ниже разобраны точные пути по основным конфигурациям, способы быстрого поиска и типовые ошибки.
Где искать возврат поставщику в УТ 11 и ERP
В «1С:Управление торговлей 11» и «1С:ERP» откройте раздел «Закупки» и найдите в списке документов пункт «Возвраты товаров поставщикам». Здесь хранятся все накладные на возврат товара продавцу: по браку, пересорту, излишкам поставки или по условиям договора.
Если документа нет в списке, проверьте отборы: в шапке списка могут стоять фильтры по организации, складу или периоду. Снимите лишние отборы через кнопку «Ещё» → «Настроить список» или просто расширьте период просмотра. Также убедитесь, что у вашего пользователя есть права на раздел закупок — при ограниченной роли пункт меню может быть скрыт.
Создать новую накладную удобнее всего не «с нуля», а на основании документа поступления: откройте «Приобретение товаров и услуг», нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров поставщику». Тогда номенклатура, цены и партия подставятся автоматически, а программа проконтролирует, чтобы возвращаемое количество не превышало оприходованное.
- 1Откройте раздел «Закупки» → «Приобретения товаров и услуг».
- 2Найдите нужное поступление по номеру, дате или поставщику.
- 3Нажмите «Создать на основании» → «Возврат товаров поставщику».
- 4Скорректируйте количество и причину возврата, проверьте склад-отправитель.
- 5Проведите документ и проверьте движения кнопкой «Дт/Кт» или отчётом по проводкам.
Где искать возврат от покупателя
Накладные на возврат от клиентов в УТ 11 и ERP находятся в разделе «Продажи» → «Возвраты товаров от покупателей». Документ оформляет приём товара обратно на склад и одновременно формирует задолженность перед клиентом (или сторнирует её, если счёт ещё не оплачен).
Как и в случае с поставщиком, правильный способ — создание на основании реализации. Откройте «Реализацию товаров и услуг», по которой клиент возвращает товар, и выберите «Создать на основании» → «Возврат товаров от покупателя». Программа подтянет цены продажи, что важно для корректного расчёта суммы возврата и НДС.
Обратите внимание на поле «Склад»: в разрезе складского учёта возвращённый товар должен попасть именно туда, откуда был отгружен, иначе остатки по регистрам разойдутся с фактическими. Если возврат оформляется через розничную точку (чек ККМ на возврат), в УТ для этого есть отдельный документ «Чек ККМ на возврат» в разделе «Продажи» → «Розничные продажи».
Возвраты в 1С:Бухгалтерии 8.3
В «1С:Бухгалтерии предприятия» структура меню другая. Возврат поставщику оформляется в разделе «Покупки» → «Возвраты товаров поставщику» (в ряде релизов документ доступен через «Поступление (акты, накладные, УПД)» по кнопке «Создать на основании»). Возврат от покупателя — в разделе «Продажи» → «Возвраты товаров от покупателя».
Если пункта «Возвраты» в меню нет, откройте полный список документов: «Главное меню» (круглая кнопка со стрелкой) → «Все функции» → в дереве раскройте «Документы» и найдите нужный вид по названию. Способ «Все функции» работает во всех конфигурациях на платформе 8.3 и помогает, когда интерфейс настроен индивидуально и часть пунктов скрыта.
В бухгалтерском учёте возврат поставщику формирует проводки по дебету счёта расчётов с поставщиком (обычно 60) и кредиту счёта товаров (41), а возврат от покупателя — сторнирующие записи по выручке и себестоимости. После проведения накладной сверьте оборотно-сальдовую ведомость по счетам 60 и 62: задолженность должна измениться на сумму возврата.
Быстрый поиск уже созданной накладной
Когда документ точно существует, но «теряется», используйте три рабочих приёма. Первый — поиск в журнале: откройте список документов нужного вида и введите в строку поиска номер накладной, ИНН или название контрагента. Второй — журнал «Документы по контрагенту»: в карточке контрагента по ссылке «Документы» видны все операции с ним, включая возвраты.
Третий способ — универсальный поиск по всей базе (кнопка с лупой в правом верхнем углу окна, сочетание Ctrl+Shift+F). Введите номер документа — программа найдёт его независимо от вида. Это особенно удобно, когда неизвестно, каким документом оформили возврат: накладной, корректировкой или операцией вручную.
Как проверить, что возврат оформлен корректно
Документ проведён, в списке без пометки удаления
Документ не проведён или помечен на удаление — остатки не изменятся
В отчёте «Остатки товаров» количество уменьшилось (возврат поставщику) или увеличилось (от покупателя)
Остатки не изменились или появились отрицательные позиции
В ОСВ по счёту 60/62 или отчёте «Расчёты с партнёрами» задолженность скорректирована на сумму возврата
Задолженность не изменилась — возможно, возврат не связан с исходным документом
Сформированы корректные записи книги покупок/продаж или счёт-фактура на возврат
Записи отсутствуют — проверьте дату возврата и настройку учётной политики НДС
Частые ошибки и ограничения
Самая распространённая ошибка — оформление возврата «свободным» документом без связи с поступлением или реализацией. В этом случае программа не контролирует количество и цены: можно вернуть больше, чем было получено, и получить отрицательные остатки по партиям. Всегда создавайте возврат на основании исходного документа.
Вторая ошибка — неверный склад. Если в накладной на возврат указан склад, отличный от склада отгрузки, списание произойдёт не с того остатка, и инвентаризация покажет расхождения. Третья типичная ситуация — попытка провести возврат датой закрытого периода: программа либо запретит проведение, либо проведёт документ с нарушением последовательности, что потребует перепроведения.
Отдельное ограничение касается прав: если пользователю назначена роль только на продажи, раздел «Закупки» с возвратами поставщикам будет недоступен. Это не сбой программы — обратитесь к администратору 1С для расширения профиля доступа. Не пытайтесь обходить ограничения прав через копирование базы или прямое редактирование данных: это рискует нарушить целостность учёта.
Какой документ выбрать в нестандартных ситуациях
Не всегда возврат оформляется одноимённой накладной. Если поставщик отгрузил меньше товара, чем в накладной, правильнее «Корректировка поступления», а не возврат. Если покупатель возвращает часть товара в тот же налоговый период и реализация ещё не закрыта отчётностью, возможна «Корректировка реализации». Накладная на возврат нужна, когда товар физически перемещается обратно и должен отразиться на складе.
Как выбрать документ
FAQ
Почему в списке нет документа «Возврат товаров поставщику»?
Чаще всего причина в отборах журнала (организация, склад, период) или в правах пользователя. Снимите фильтры через «Ещё» → «Настроить список» и проверьте доступ через «Все функции». Если документа нет и там — вероятно, он не создан или помечен на удаление.
Можно ли оформить возврат без документа поступления?
Технически да, но делать этого не стоит: программа не проконтролирует количество, цены и партию, возможны отрицательные остатки и ошибки в НДС. Если исходного документа в базе нет (например, учёт начат позже), сначала введите остатки, а затем оформляйте возврат.
Чем возврат отличается от корректировки реализации?
Возврат отражает физическое движение товара: он приходуется обратно на склад и меняет складские остатки. Корректировка меняет только суммы и количество в учётных регистрах без складского движения. Если товар реально вернулся — нужна накладная на возврат.
Где посмотреть все возвраты по конкретному контрагенту?
Откройте карточку контрагента и перейдите по ссылке «Документы» — там будут все операции, включая возвраты. Альтернатива — отчёт «Расчёты с партнёрами» (УТ/ERP) или карточка счёта 60/62 с отбором по контрагенту в Бухгалтерии.
Что делать, если возврат проведён, а остатки на складе не изменились?
Проверьте, что документ действительно проведён (нет пометки удаления и значка непроведённого), затем убедитесь, что склад в накладной совпадает со складом в отчёте. Если остатки ведутся в разрезе партий, сформируйте отчёт по партиям — возможно, списание прошло по другой партии.
Нужен ли счёт-фактура на возврат?
Да, операции возврата влияют на НДС. При возврате поставщику покупатель обычно выставляет счёт-фактуру на возвращаемый товар, при возврате от покупателя продавец регистрирует корректировочный счёт-фактуру или документ возврата в книге покупок. Конкретный порядок зависит от условий сделки — сверьтесь с бухгалтером.
Что важно запомнить
Накладные на возврат находятся в разделах «Закупки»/«Покупки» (возврат поставщику) и «Продажи» (возврат от покупателя). Создавайте их на основании исходных документов, проверяйте склад и проведение, а после — сверяйте остатки и взаиморасчёты. Не проводите возвраты в закрытых периодах без согласования с бухгалтером.