Вид цены поставщика в 1С: назначение, настройка и работа

Вид цены поставщика в 1С — это элемент справочника, который описывает закупочную цену конкретного поставщика: валюту, включение НДС, способ задания и правила расчёта. Он нужен, чтобы система могла хранить и автоматически подставлять цены закупки в документы поступления, заказы поставщикам и отчёты по анализу закупок. Без корректно настроенных видов цен поставщиков подбор номенклатуры в заказе превращается в ручной поиск цен по старым документам.

Механизм реализован в конфигурациях «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексная автоматизация», «1С:ERP Управление предприятием» и в ряде отраслевых решений. В «1С:Розница» и «1С:Бухгалтерии» механизм упрощён или отсутствует — там цены поставщика обычно фиксируются только в самих документах поступления.

Ключевая идея: вид цены поставщика — это не сама цена, а «контейнер» с правилами. Сами значения цен хранятся в регистре сведений и привязываются к связке «номенклатура + вид цены + (при необходимости) характеристика и упаковка». Один поставщик может иметь несколько видов цен — например, «Закупка по прайсу» и «Аварийная закупка» с разными правилами.

Где в 1С хранятся виды цен поставщиков и сами цены

В типовых конфигурациях справочник называется «Виды цен поставщиков» и находится в разделе «Закупки» (в УТ 11 — «Закупки → Настройки и справочники → Виды цен поставщиков», либо через «CRM и маркетинг → Настройки и справочники» в зависимости от версии). Каждый элемент справочника обязательно привязан к конкретному контрагенту-поставщику — это принципиальное отличие от видов цен продажи, которые не привязаны к клиентам.

Сами значения цен хранятся в регистре сведений «Цены номенклатуры поставщиков». Записи в него попадают двумя путями: автоматически при проведении документов закупки (если в виде цены включена регистрация) или вручную через обработку регистрации цен. Именно из этого регистра система берёт цены при подборе товаров в заказ поставщику.

Как создать и настроить вид цены поставщика

Создание выполняется из карточки поставщика (ссылка «Виды цен» в разделе закупок) или напрямую из справочника. Минимальный набор полей: наименование, валюта, признак «Цена включает НДС». Наименование лучше делать говорящим — по нему пользователи будут выбирать цену в документах и отчётах.

Обратите внимание на валюту: если поставщик выставляет цены в у.е., а оплата идёт в рублях, создайте вид цены в валюте прайса. При подстановке в документ система пересчитает цену по курсу на дату документа. Признак включения НДС должен соответствовать прайсу поставщика, иначе в поступлении получите расхождение сумм на величину налога.

1. 1
   Откройте карточку поставщика и перейдите по ссылке «Виды цен» либо откройте справочник «Виды цен поставщиков» из раздела «Закупки».
2. 2
   Создайте новый элемент: укажите понятное наименование, валюту цены и признак «Цена включает НДС» в соответствии с прайсом поставщика.
3. 3
   Установите флажок регистрации цен при поступлении товаров, если хотите, чтобы цены фиксировались автоматически.
4. 4
   Сохраните элемент и проверьте: создайте тестовый заказ поставщику, подберите номенклатуру — цена должна подставиться из регистра или предложиться к заполнению.

Способы регистрации цен поставщика

Автоматическая регистрация — самый распространённый вариант. Если в виде цены установлен соответствующий флажок, при проведении документа «Поступление товаров и услуг» (или «Заказ поставщику» — в зависимости от настроек) цены из документа записываются в регистр. Последняя закупочная цена перезаписывает предыдущую, история сохраняется с датами.

Ручная регистрация нужна, когда поставщик прислал прайс, но закупки ещё не было. В УТ 11 для этого используется обработка «Регистрация цен поставщика» (Закупки → Сервис), где можно ввести цены списком или загрузить их из файла Excel через буфер обмена. Это удобно при первичном заполнении базы или при смене прайса.

Третий вариант — загрузка прайса через механизм «Прайс-листы поставщиков» (в ERP и КА) или внешние обработки загрузки. Он оправдан при регулярном получении больших прайсов: настраивается сопоставление колонок файла с полями номенклатуры, и загрузка занимает минуты вместо часов ручного ввода.

Способы регистрации цен поставщика

Автоматически из документов

Подходит при регулярных закупках: цены всегда актуальны. Ограничение — регистрируются только цены по факту закупки, позиции без поступлений остаются без цен.

Вручную через обработку регистрации

Подходит для разового ввода прайса или корректировки отдельных позиций. Ограничение — трудоёмко при большой номенклатуре.

Загрузка из файла

Подходит для больших регулярных прайсов. Ограничение — требует настройки сопоставления и контроля качества данных: ошибка в файле попадёт в базу.

Как цены поставщика используются в документах и отчётах

Основной сценарий — автоматическое заполнение заказа поставщику. При подборе номенклатуры система ищет цену по виду цены поставщика, указанному в соглашении с поставщиком или в самом документе, и подставляет её с пересчётом в валюту документа. Если цена не найдена, поле остаётся пустым — это сигнал, что позиция новая или регистрация не настроена.

Второй сценарий — сравнение поставщиков. Отчёты «Цены поставщиков» и «Сравнение цен поставщиков» показывают, у кого конкретный товар дешевле, и помогают выбрать поставщика для заказа. Чтобы сравнение было корректным, следите за единообразием валют и учёта НДС в разных видах цен — иначе отчёт сравнит несопоставимые величины.

Третий сценарий — контроль изменения закупочных цен. История регистра позволяет увидеть динамику цен по позиции и оценить, насколько выросла закупка. Это важно для своевременного пересмотра отпускных цен и защиты маржи.

Типичные ошибки и ограничения механизма

Самая частая проблема — цены не подставляются в документ. Причины обычно три: в соглашении не указан вид цены, для номенклатуры нет записи в регистре, либо запись есть, но в другой валюте без актуального курса. Проверяйте по этой цепочке последовательно.

Вторая ошибка — дубли видов цен для одного поставщика («Закупочная», «Закупка», «Цена поставщика»). Цены расползаются по разным видам, отчёты показывают неполную картину, пользователи путаются. Правило: один поставщик — один основной вид цены, дополнительные создаются только под осознанные сценарии.

Ограничение механизма: регистр хранит цену на дату, но не учитывает сложные условия — скидки от объёма, ступенчатые прайсы, бонусные схемы. Такие условия либо фиксируются в соглашениях и документах вручную, либо требуют доработки. Не пытайтесь «зашить» ступенчатый прайс в вид цены — это приведёт к некорректным автоподстановкам.

Проверка результата и контроль корректности

После настройки проверьте механизм на контрольном примере. Создайте заказ поставщику, добавьте позицию, по которой точно есть зарегистрированная цена, и убедитесь, что цена подставилась и совпадает с регистром. Затем проведите поступление с изменённой ценой и проверьте, что в регистре появилась новая запись с датой документа.

Периодически сверяйте регистр с последними поступлениями через отчёт «Цены поставщиков»: расхождения означают, что часть документов проводилась без регистрации (например, вводом остатков или корректировками). Такие позиции нужно зарегистрировать вручную.

Контрольные точки

Как проверить настройку

Подстановка цены в заказ поставщику

Норма

Цена подбирается автоматически и совпадает с записью в регистре «Цены номенклатуры поставщиков»

Тревожный признак

Поле цены пустое или цена отличается от регистра

Автоматическая регистрация при поступлении

Норма

После проведения поступления в регистре появилась запись с датой документа

Тревожный признак

Записей нет — флажок регистрации снят или документ не формирует движения

Суммы с НДС в поступлении

Норма

Суммы совпадают с первичными документами поставщика

Тревожный признак

Расхождение на величину НДС — неверный признак включения налога в виде цены

FAQ

Чем вид цены поставщика отличается от вида цены продажи?

Вид цены продажи не привязан к контрагенту и описывает отпускную цену компании (розничная, оптовая), а вид цены поставщика всегда привязан к конкретному поставщику и хранит закупочные цены. Регистры у них разные: «Цены номенклатуры» и «Цены номенклатуры поставщиков».

Почему цена поставщика не подставляется в заказ?

Проверьте три вещи: указан ли вид цены в соглашении с поставщиком или в документе, есть ли запись по этой номенклатуре в регистре цен поставщиков и актуален ли курс валюты, если вид цены валютный. Чаще всего причина — отсутствие записи в регистре.

Как загрузить прайс поставщика из Excel?

Используйте обработку «Регистрация цен поставщика» в разделе «Закупки → Сервис»: скопируйте колонки с артикулами и ценами из Excel и вставьте их в табличную часть обработки, затем запишите. Для регулярных больших прайсов настройте загрузку через механизм прайс-листов поставщиков или внешнюю обработку.

Можно ли хранить несколько цен одного поставщика на один товар?

Да, создав несколько видов цен для поставщика — например, «Основной прайс» и «Прайс со скидкой за объём». Но в документ подставится цена только по одному виду, поэтому злоупотреблять количеством видов не стоит: это усложняет отчёты и выбор в документах.

Сохраняется ли история изменения цен поставщика?

Да, регистр сведений периодический: каждая регистрация создаёт запись с датой, старые значения не удаляются. Историю можно посмотреть в отчётах по ценам поставщиков или непосредственно в регистре, отфильтровав по номенклатуре и виду цены.

Нужно ли настраивать виды цен поставщиков в 1С:Бухгалтерии?

В «1С:Бухгалтерии» полноценного механизма видов цен поставщиков нет — цены закупки фиксируются в документах поступления. Если нужен анализ и автоподстановка закупочных цен, используйте «1С:Управление торговлей», «1С:Комплексную автоматизацию» или «1С:ERP».